Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 7 февраля 2012 г. N 11 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Забайкальском крае на 2012 - 2014 годы" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Забайкальского края
от 7 февраля 2012 г. N 11
"Об утверждении ведомственной целевой программы
"Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений в Забайкальском крае на 2012-2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

29 мая 2012 г.

В целях повышения устойчивости сельскохозяйственного производства, обеспечения стабильного производства продукции растениеводства и животноводства за счет восстановления и создания новых мелиоративных систем, руководствуясь пунктом 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 29 июня 2010 г. N 260 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 28 марта 2011 года N 92, от 05 мая 2011 года N 154, от 26 октября 2011 N 390, от 26 декабря 2011 года N 508), приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Забайкальском крае на 2012-2014 годы".

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края В.Н. Костенникова.

3. Настоящий приказ подлежит опубликованию в уполномоченных органах печати.

Министр

Л.И. Гарголло

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 29 мая 2012 г. N 83 в настоящую Программу внесены изменения

См. текст Программы в предыдущей редакции

Ведомственная целевая программа
"Развитие мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений в Забайкальском крае на 2012-2014 годы"
(утв. приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Забайкальского края от 7 февраля 2012 г. N 11)

С изменениями и дополнениями от:

29 мая 2012 г.

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края
Реквизиты нормативного правового акта субъекта бюджетного планирования об утверждении программы	Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 07 февраля 2012 года N 11; приказ утвержден министром сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края Л.И. Гарголло.
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Забайкальском крае на 2012-2014 годы" (далее - Программа).
Основные разработчики программы	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Забайкальскому краю", Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края.
Цель и задачи программы	Цель: Повышение устойчивости сельскохозяйственного производства независимо от изменений климата и природных аномалий за счет реконструкции мелиоративных систем, обеспечение стабильного производства продукции растениеводства и животноводства. Задачи: увеличение площади мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения; повышение занятости, уровня жизни сельского населения и развитие сельских территорий.
Мероприятия программы	Реконструкция существующих оросительных систем; повышение эффективности использования, технического уровня и надежности существующих мелиоративных систем.
Сроки и этапы реализации программы	2012-2014 годы. Программа реализуется в один этап.
Объемы и источники финансирования программы	Всего 49,7 млн. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 13,5 млн. рублей; 2013 год - 16,8 млн. рублей; 2014 год - 19,4 млн. рублей; Возмещение затрат на реконструкцию оросительных систем из бюджета Забайкальского края - 29,8 млн. руб., в том числе по годам: 2012 год - 8,1 млн. рублей; 2013 год - 10,1 млн. рублей; 2014 год - 11,6 млн. рублей.
Целевые индикаторы и показатели программы	Ввод в эксплуатацию орошаемых земель (реконструкция) 4117 га, в том числе по годам 2012 год - 1303 га; 2013 год - 1356 га; 2014 год - 1458 га; прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции к уровню 2011 года - 224,6 млн. рублей, в том числе по годам в 2012 году - 27,0 млн. рублей; 2013 году - 72,4 млн. рублей; 2014 году - 125,2 млн. рублей; количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест - 240 чел., в том числе по годам 2012 год - 70 чел., 2013 год - 80 чел., 2014 год - 90 чел.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Реализация программных мероприятий позволит увеличить количество мелиорированных земель на 4117 га, увеличить производство сельскохозяйственной продукции на 224,6 млн. рублей за счет эффективного использования существующих мелиорированных земель и прироста площадей мелиорированных земель.
Система управления и контроля	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края осуществляет текущее управление и обеспечивает контроль за выполнением мероприятий Программы.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Сельское хозяйство играет важную роль в социально-экономической жизни Забайкальского края. Производством продукции сельского хозяйства занимаются три основные группы производителей сельскохозяйственной продукции: сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели и личные подсобные хозяйства населения. Доля продукции сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте в 2009 году составила 6,0%.

Удельный вес продукции растениеводства в общем объеме сельскохозяйственного производства составляет порядка 20-25%.

Сельскохозяйственное производство края расположено в зоне рискованного земледелия. К основным факторам, ограничивающим развитие земледелия в Забайкальском крае, относятся суровые природно-климатические условия, характеризующиеся недостаточной теплообеспеченностью, острозасушливым весенним и раннелетним периодом, малоснежностью и суровостью зимы, большими амплитудами колебания температур, разнообразием и специфичностью почвенного покрова, невысоким плодородием почвы, недостаточной влагообеспеченностью в ранние периоды вегетации растений, повсеместным проявлением ветровой и водной эрозии почв.

В засушливые годы не реализуются возможности высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур, интенсивных агротехнологий и адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Наиболее действенным средством обеспечения устойчивости сельскохозяйственного производства в условиях глобальных изменений климата, часто экстремального его проявления, являются оросительные мелиорации.

Орошаемые земли во всем мире являются одним из главных факторов обеспечения стабильности сельскохозяйственного производства и обеспечения продовольственной безопасности.

Комплексная мелиорация земель с приоритетом гидромелиорации является мощным средством создания стабильных условий функционирования сельскохозяйственного производства нашего региона, позволяющим наиболее полно и рационально использовать имеющийся природно-ресурсный потенциал.

Сложные погодные условия текущего и предыдущего года не позволили существенно улучшить кормовую базу животноводства. В 2010 году списанию подверглось 49,5 тыс. га, в 2011 году, по оперативным данным - 39,3 тыс. га. Сумма ущерба в 2010 году оценена в 259,5 млн. рублей, в 2011 году - 209,0 млн. рублей. В 2010 году на ликвидацию последствий засухи было направлено 212,6 млн. рублей.

На 01 июня 2011 года в крае насчитывается 43,0 тыс. га мелиорируемых земель, из них орошаемые сельскохозяйственные угодья занимают площадь 17,0 тыс. га, осушаемые - 26,0 тыс. га. Хорошее мелиоративное состояние земель наблюдалось на 3,8 тыс. га угодий, или 8,8% от общей площади мелиорируемых земель, удовлетворительное - на 19,7 тыс. га (45,8%) и неудовлетворительное - на 19,5 тыс. га, или 45,4%.

За последние годы из-за несвоевременного ремонта и реконструкции хозяйствами мелиоративных объектов большинство мелиорированных угодий вышли из оборота и не обеспечивают получение проектных показателей урожайности. Продолжают уменьшаться площади орошаемых земель, ухудшается их мелиоративное состояние, в том числе трубопроводной сети и их наиболее активной части - дождевальной техники, и как следствие этого, резкое снижение продуктивности сельскохозяйственных культур от дефицита влаги и неблагоприятных погодных условий, снижение устойчивости развития всего земледелия и АПК в целом.

Стратегическим направлением развития агропромышленного комплекса является обеспечение продовольственной безопасности, создание устойчивой кормовой базы и обеспечение населения собственной животноводческой продукцией, увеличение урожайности сельскохозяйственных культур и снижение себестоимости продукции, и на этой основе повышение ее конкурентоспособности, создание условий для устойчивого развития сельских территорий и достойных условий жизни сельского населения.

Реконструкция мелиоративного комплекса будет способствовать увеличению производства сельскохозяйственной продукции, повышению обеспечения населения качественным продовольствием и улучшению социальной обстановки на селе за счет сохранения существующих и создания новых рабочих мест, увеличения налогооблагаемой базы.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации,
целевые индикаторы Программы

Целью Программы является повышение устойчивости сельскохозяйственного производства независимо от изменений климата и природных аномалий за счет реконструкции мелиоративных систем, обеспечение стабильного производства продукции растениеводства и животноводства.

Основные задачи:

увеличение площади мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения;

повышение занятости, уровня жизни сельского населения и развитие сельских территорий.

Сроки реализации программы: 2012-2014 годы. Программа реализуется в один этап.

Для контроля выполнения мероприятий программы определены целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность выполнения программных мероприятий. Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Целевые индикаторы и показатели

Целевые индикаторы	Единица измерения	Всего 2012-2014 годы	в том числе по годам
			2012 г.	2013 г.	2014 г.
Ввод в эксплуатацию орошаемых земель	га	4117	1303	1356	1458
Ежегодный прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	млн. рублей	125,2	27,0	45,4	52,8
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции к 2011 году (276 млн. рублей)	млн. рублей	224,6	27,0	72,4	125,2
Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест	чел.	240	70	80	90

3. Сравнение экономической эффективности реконструкции мелиоративных систем при дождевании и методом поверхностного полива

Производство кормов для мясного животноводства является приоритетным направлением в Забайкальском крае. При орошении методом поверхностного полива и дождевания результаты получения урожая кормовых культур на таких землях относительно одинаковы. Орошение методом поверхностного полива и дождевания не требует больших капитальных вложений, а экономическая эффективность при получении урожая кормов очень высока.

В Забайкальском крае осуществлена реконструкция Улетовской межхозяйственной оросительной системы:

Таблица 2

Показатели	Проектные показатели	Реконструкция Улетовской межхозяйственной оросительной системы
Сметная стоимость строительства в ценах 2011 года (тыс. руб.)	11375,71	11375,71
Количественные показатели (га)	105,0	105,0
Отношение сметной стоимости и количественные показатели (тыс. руб./га)	108,34	108,34

Стоимость реконструкции 1 га составила 108,34 тыс. руб.

Проведена реконструкция участка поверхностного полива в АК "Таптанай" Дульдургинского района:

Таблица 3

Показатели	Проектные показатели	Реконструкция участка поверхностного полива в АК "Таптанай"
Сметная стоимость строительства в ценах 2011 года (тыс. руб.)	1042130,0	1042130,0
Количественные показатели (га)	100,0	100,0
Отношение сметной стоимости и количественные показатели (тыс. руб./га.)	10,4	10,4

Стоимость восстановления 1 га составила 10,4 тыс. руб.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Реализация Программы предусматривает осуществление следующих мероприятий:

1. Реконструкция оросительных систем;

2. Развитие системы мониторинга мелиоративных систем, мелиоративного состояния орошаемых земель Забайкальского края;

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляется за счет средств бюджета Забайкальского края в объемах, установленных законом о бюджете Забайкальского края на соответствующий финансовый год и внебюджетных источников. Субсидируются затраты на выполнение строительно-монтажных работ. Затраты на проектно-изыскательские работы субсидированию не подлежат.

Общие затраты на реализацию мероприятий программы на 2012-2014 годы отражены в таблице 4.

Таблица 4

Затраты на реализацию программных мероприятий

Годы	Объем затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, млн. рублей	Возмещение затрат на реконструкцию оросительных систем из бюджета Забайкальского края, млн. рублей
2012	13,5	8,1
2013	16,8	10,1
2014	19,4	11,6
Всего:	49,7	29,8

6. Система управления реализацией Программы

Общее управление Программой осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, которое является главным распорядителем средств краевого бюджета. Министерство обеспечивает своевременное направление поступающих из краевого бюджета ассигнований на реализацию программных мероприятий. Порядок предоставления субсидий за счет средств краевого бюджета на реализацию мероприятий программы устанавливается Правительством Забайкальского края. Получателями субсидий могут быть юридические лица любой организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части произведенных затрат в рамках предложенных Программой мероприятий.

Главный распорядитель средств краевого бюджета ежегодно до 15 января года, следующим за отчетным годом, представляет в уполномоченный орган доклад о ходе выполнения мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств.

Контроль над ходом выполнения мероприятий программы осуществляют Министерство территориального развития Забайкальского края и заместитель председателя Правительства Забайкальского края, координирующий вопросы развития сельского хозяйства.

7. Социально-экономическая и экологическая эффективность
реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит увеличить количество мелиорированных земель на 4117 га, увеличить производство сельскохозяйственной продукции на 224,6 млн. рублей за счет эффективного использования существующих мелиорированных земель и прироста площадей мелиорированных земель; будет способствовать сохранению природных ресурсов.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе приведен в таблице 3.

Таблица 5

Эффективность расходования средств на
реализацию программных мероприятий

Показатели	Ед. изм.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Всего за 3 года
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ТП)	млн. руб.	27,0	45,4	52,8	125,2
Финансирование программы - всего (Ф)	млн. руб.	13,5	16,8	19,4	49,7
Показатели эффективности - Э общ	%	200	270	272	252

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:

где - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

- ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении;

Ф - объем финансирования производства продукции по программе.

Учитывая важную роль государства в решении экологических проблем, при обосновании эффективности мероприятий Программы определялась коммерческая, бюджетная, общественная и хозяйственная эффективность. В качестве показателя для оценки экономической эффективности мероприятий программы использован прирост чистого дохода, а в качестве вспомогательного показателя - срок окупаемости капитальных вложений.

При оценке эффективности проведения мероприятий Программы рыночная цена реализации товарной продукции принята равной по овощам открытого грунта - 12,0 тыс. рублей за тонну, картофеля - 7,0 тыс. рублей за тонну, кормовых культур - 4,0 тыс. рублей.

Таблица 6

Экономическая эффективность орошения картофеля на 1 га

Показатели	На богаре	При орошении	+/- к богару
Затраты всего, тыс. руб.	56,9	65,0	+8,1
Урожайность, т/га	10	30	+20
Себестоимость, тыс. руб./тн	5,69	2,17	-3,52
Выручка, тыс. руб.: (7 тыс. руб./т)	70	210,0	+140
Прибыль:	13,1	145,0	+131,9
Рентабельность, %	23,0	223,0	+200

Таблица 7

Экономическая эффективность орошения овощей на 1 га

Показатели	При орошении
Затраты всего, тыс. руб.	95,2
Урожайность, т/га	40
Себестоимость, тыс. руб./тн	2,37
Выручка, тыс. руб.: (12 тыс. руб./т)	480,0
Прибыль:	384,8
Рентабельность, %	404,2

Таблица 8

Экономическая эффективность орошения кормовых культур на 1 га

Показатели на 2012 год	На богаре	При орошении	+/- к богару
Затраты всего, тыс. руб.	2,8	4,2	+ 1,4
Урожайность, т/га	1,5	5,0	+3,5
Себестоимость, тыс. руб./тн	1,87	0,84	-1,03
Выручка, тыс. руб. (4 тыс. руб./т):	6,0	20,0	+14
Прибыль:	3,2	15,8	+ 12,6
Рентабельность, %	14,3	376	+361,7
Показатели на 2013 - 2014 годы
Затраты всего, тыс. руб.	2,8	4,2	+ 1,4
Урожайность, т/га	1,5	8,0	+6,5
Себестоимость, тыс. руб./тн	1,87	0,53	-1,34
Выручка, тыс. руб. (4 тыс. руб./т):	6,0	32,0	+26
Прибыль:	3,2	27,8	+24,6
Рентабельность, %	14,3	662,3	+647,7

Таблица 9

Площади сельскохозяйственных культур на мелиорируемых землях

N п/п	Наименование сельскохозяйственных культур	Площадь, га на 2012-2014 годы	в том числе по годам
			2012	2013	2014
Оросительные системы
1.	Многолетние травы	3952	1263	1306	1383
2.	Овощи	80	20	25	35
3.	Картофель	85	20	25	40
	Итого:	4117	1303	1356	1458

Среднеарифметическое значение показателя бюджетной эффективности в среднем за период реализации Программы составляет 252%, что для программы, предназначенной создать условия устойчивого и интенсивного развитии отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать высоким показателем.

Использование реконструированных мелиоративных систем позволит получать стабильные урожаи в течение 20-25 лет (средний срок эксплуатации систем при условии поддержания систем в нормальном техническом состоянии).

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 29 мая 2012 г. N 83 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к ведомственной целевойпрограмме "Развитие мелиоративных
систем общего индивидуального пользования
и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений в
Забайкальском крае
на 2012-2014 годы"

Перечень объектов по реконструкции мелиоративных систем
в Забайкальском крае на 2012-2014 годы

С изменениями и дополнениями от:

29 мая 2012 г.

N п/п	Наименование объектов	Мощность, га				Стоимость работ без ПИР, тыс. руб.	Удельные затраты на 1 га тыс. руб.	Наличие ПСД	Объемы работ
		всего	2012	2013	2014
1	Реконструкция участка орошения "Берея" в СПК "Кирова", Могойтуйский район	600	600			1323,39	2,2	имеется	Реконструкция оросителей в земляном русле (земляные работы - 3280 м3), сооружений - 2 ед., бродов - 5 ед.
2	Реконструкция участка орошения "Хара-Шибирь" в СПК "Кирова", Могойтуйский район	600	600			1648,45	2,7	имеется	Реконструкция оросителей в земляном русле (земляные работы -4280 м3), сооружений -2ед., шлюз-регулятора -1 ед., бродов - 5 ед., плотины - 1 ед.
3	Реконструкция внутрихозяйственной сети на Улетовской оросительной системе, Улетовский район	173	103			10528,16	102,2	имеется	Реконструкция трубопроводной сети, оросительных каналов в земляном русле (земляные работы - 4705 м3).
	Итого		1303			13500,0
4	Участок орошения "Будалан", Агинский район	200		200		2500,0	12,5	имеется	Реконструкция русла оросителей (земляные работы - 3379 м3), сооружений - 2ед.
5	Засопкинская оросительная система, Читинский район	105		105		2500,0	23,8	имеется	Реконструкция русла оросителей (земляные работы - 1774 м3), сооружений - 1 ед.
6	Торгинская межхозяйственная оросительная система, Нерчинский район	612		612		4800,0	7,8	имеется	Реконструкция каналов в земляном русле (земляные работы - 10339 м3), сооружений - 4 ед.
7	Урульгинская оросительная система, Карымский район	176		176		2500,0	14,2	имеется	Реконструкция русла оросителей (земляные работы - 2973 м, сооружений - 2 ед.
8	Альбитуйская оросительная система, Красночикойский район	103		103		1500,0	14,56	имеется	Реконструкция русла оросителей (земляные работы - 1740 м3), сооружений -1 ед.
9	Урлукская оросительная система в ПСХК "Родина", Крас- ночикойский район	118		118		1500,0	12,71	имеется	Реконструкция русла оросителей (земляные работы - 1993 м3), сооружений - 1 ед.
10	Участок орошения в СПК "Кировское", Красночикойский район	42		42		1500,0	35,71	имеется	Реконструкция русла оросителей (земляные работы - 710 м3).
	Итого			1356		16800,0
11	Участок орошения в СПК "Кировское", Красночикойский район	58			58	1500,0	25,86	имеется	Реконструкция русла оросителей (земляные работы- 900 м3).
12	Участок орошения "Косогор" в СПК "Искра" Красночикойского района	150			150	2125,0	14,17	имеется	Реконструкция русла оросителей (земляные работы - 2534 м3), сооружений -2 ед.
13	Участок орошения "Кировское" в СПК "Кировское" Красночикойского района	100			100	1875,0	18,75	имеется	Реконструкция русла оросителей (земляные работы - 1700 м3), сооружений - 1 ед.
14	Верх- Читинская межхозяйственная оросительная система, Читинский район	200			200	2500,0	12,5	имеется	Реконструкция русла каналов и оросителей (земляные работы - 3379 м3), сооружений - 2 ед.
15	Кадахтинская оросительная система, Карымский район	168			168	2375,0	14,1	имеется	Реконструкция русла оросителей (земляные работы - 2838 м3), сооружений - 1 ед.
16	Малангинская межхозяйственная оросительная система, Улетовский район	632			632	7525,0	11,0	имеется	Земляные работы - 10677 м3, реконструкция сооружений - 5 ед.
17	Участок орошения в АК "Бальзино", Дульдургинский район	150			150	1500,0	10,0	имеется	Реконструкция русла оросителей (земляные работы - 2534 м3), сооружений - 2 ед.
	Итого:				1458	19400,0