Приложение. Областная целевая программа "Внедрение новой технологии выращивания овощей защищенного грунта в государственном унитарном предприятии "Волгоградское областное сельскохозяйственное предприятие "Заря" на 2001-2003 годы

Приложение
к постановлению Волгоградской
областной Думы
от 9 июля 2001 г. N 13/231оп

Областная целевая программа
"Внедрение новой технологии выращивания овощей
защищенного грунта в государственном унитарном
предприятии "Волгоградское областное сельскохозяйственное
предприятие "Заря" на 2001-2003 годы

Паспорт программы

Наименование               Областная    целевая        программа

Программы                  "Внедрение        новой    технологии

                           выращивания овощей     защищенного

                           грунта в государственном унитарном

                           предприятии "Волгоградское областное

                           сельскохозяйственное предприятие "Заря"

                           на 2001-2003 годы (далее - Программа)

Государственный заказчик   Комитет по управлению государственным

Программы                  имуществом Волгоградской области;

                           комитет по сельскому хозяйству и

                           продовольствию администрации

                           Волгоградской области

Основные разработчики      Комитет по управлению государственным

Программы                  имуществом Волгоградской области;

                           комитет по сельскому хозяйству и

                           продовольствию администрации

                           Волгоградской области;

                           государственное унитарное предприятие

                           "Волгоградское областное сельскохозяй-

                           ственное предприятие "Заря" (далее -

                           ГУП ВОСХП "Заря")

Основные программные       Реконструкция   и   переоборудование

мероприятия                зимних теплиц на площади 12 гектаров

Исполнители Программы      Компания "Агротех-Дидам" (Нидерланды);

                           ГУП ВОСХП "Заря"

Сроки реализации           2001 - 2003 годы

Программы

Объемы финансирования      45 млн. рублей

Программы

Источники финансирования   Областной бюджет, заемные средства

Программы                  и собственные средства

Ожидаемые результаты       Срок окупаемости Программы - три года;

Программы                  поступления в бюджет - 11708 тыс. рублей;

                           рост рентабельности производства;

                           увеличение производства экологически

                           чистых овощей, снижение затрат;

                           повышение экономической эффективности

                           производства   овощей   защищенного грунта;

                           поступление налогов в бюджет

Контроль за реализацией    Комитет по сельскому хозяйству и

Программы                  продовольствию Волсрградской области;

                           управление  финансов   администрации

                           Волгоградской области.

1. Содержание проблемы

ГУП ВОСХП "Заря" - тепличный комбинат, занимающийся выращиванием и реализацией овощей защищенного грунта для удовлетворения потребностей населения и организаций Волгоградской области во внесезонной овощной продукции.

Технико-экономический расчет был разработан проектным институтом "Волгоградгипросельхозстрой" с учетом передовых технологий выращивания овощей в защищенном грунте. Принятая в типовом проекте технология позволяет обеспечить выход продукции по огурцам - 22,7 кг/кв.м и по томатам - 11 кг/кв.м, при этом инженерное обеспечение предусматривает годовую потребность комбината в электроэнергии - 8,9 млн. кВт час, поливочной воды - 385,7 тыс. куб. м.

За весь период производства инженерное оборудование износилось на 60-70 процентов, в грунтах накопилось большое количество вредителей (нематода, южный фитофтороз, сосудистые бактериозы, гнили) - все это очень сильно влияет на урожайность и себестоимость производимой продукции и ведет к снижению объемов производства за последние пять лет (приложение 1).

Кроме того, постоянное повышение цен на энергоносители и другие средства не позволяет своевременно осуществлять реконструкцию и перейти на энергосберегающую технологию, что тормозит оптимальное использование труда, энергии и обрабатываемой площади, делает производство неконкурентоспособным.

В настоящее время многие европейские фирмы разработали и успешно применяют современную технологию выращивания овощей в закрытом грунте с использованием малообъемного способа и капельного полива.

Назрела необходимость в реконструкции и переоборудовании предприятия в соответствии с передовой технологией, что позволит улучшить обеспечение жителей города и области сельскохозяйственной продукцией во внесезонное время года.

2. Основные цели и задачи программы

Основными целями Программы являются реконструкция и перевооружение зимних теплиц на площади 12 гектаров, то есть переход на малообъемную технологию, капельный полив, реконструкцию отопления и утепление гектаров по периметру.

Внедрение новой технологии выращивания овощей обеспечит:

- повышение урожайности овощей в 1,5-2 раза и улучшение их качества;

- снижение затрат тепловой энергии на 10 процентов за счет исключения процесса пропарки почвогрунта;

- снижение трудозатрат до 30 процентов;

- более ранние (на одну-две недели) сроки созревания овощей;

- экономию минеральных удобрений и поливочной воды до 20 процентов.

Реконструкция позволит улучшить обеспечение жителей города и области экологически чистыми овощами во внесезонное время года, снизить затраты и повысить экономическую эффективность производства овощей защищенного грунта.

3. Механизм реализации программы

Для реализации Программы необходима финансовая поддержка.

Предприятие ГУП ВОСХП "Заря" заключило договор с компанией "Агротех - Дидам".

Сущность реконструкции заключается в переоборудовании теплиц с целью замены технологии выращивания овощей на почвогрунтах на технологию выращивания овощей на малом объеме субстрата с капельной подачей питательного раствора каждому растению по программе.

Выращивание овощей будет осуществляться на минеральной вате, которая находится в полиэтиленовых пакетах. На площади один гектар предусматривается выращивать 25000 растений.

Переоборудование теплиц включает в себя:

- вывоз почвогрунта толщиной 40-60 см и устройство пола требуемого профиля с дренажными каналами, а также покрытие пола белой полиэтиленовой пленкой, которая предотвращает поступление микробов и влаги в воздушную среду теплицы и повышает освещенность теплицы;

- подготовку площадок для размещения систем капельного питания растений;

- проверку работы систем отопления, вентиляции, канализации;

- проведение мероприятий по снижению энергозатрат на производство продукции.

Мероприятия по реконструкции теплиц осуществляются персоналом предприятия под постоянным контролем со стороны компании "Агротех-Дидам".

Оборудование для выращивания овощей по новой технологии представлено ирригационным комплектом, включающим в себя растворный узел, ирригационную сеть с капельницами, систему управления.

Поставщик - голландская компания "Агротех-Дидам". Срок службы растворного узла и ирригационной сети - 15 лет, системы управления - 10 лет, капельницы заменяют через пять лет. Семена, удобрения, полиэтиленовая пленка, маты, кубики также поставляются компанией "Агротех - Дидам". Пленка и маты из минеральной ваты и полиэтиленовые пакеты заменяются через два года, кассеты с пробками через пять лет, кубики меняются ежегодно.

Технология выращивания овощей на малом объеме субстрата безопасна для людей, а используемое для этой цели оборудование взрывопожаробезопасное.

Согласно новой технологии выращивания растений дренаж собирается в дренажных колодцах, а затем используется для подкормки растений открытого грунта. Эта технология не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду.

Для успешной реализации проекта реконструкции предприятие имеет достаточные производственные площади, а также квалифицированные кадры рабочих, специалистов и инженернотехнических работников.

4. Этапы и сроки реализации программы

Реализация Программы рассчитана на 2001 - 2003 годы.

Намечено поэтапное осуществление Программы:

первый этап - осуществление мероприятий, направленных на внедрение малообъемной технологии выращивания овощей защищенного грунта с капельным поливом на шести гектарах зимних теплиц;

второй этап - внедрение малообъемной технологии выращивания овощей защищенного грунта с капельным поливом на шести гектарах зимних теплиц; реконструкция системы отопления на шести гектарах зимних теплиц;

третий этап - реконструкция системы отопления на шести гектарах зимних теплиц и утепление гектаров по периметру.

График реализации Программы

/---------------------------------------------------------------------------\

|Год   |        Этап проекта                   |Финансирование (млн.рублей) |

|------+---------------------------------------+----------------------------|

| 1    |             2                         |         3                  |

|------+---------------------------------------+----------------------------|

| 2001 | Заключение проекта                    |                            |

|      | Разработка проекта                    |                            |

|      | Реконструкция теплиц на площади 6 га  |                            |

|      |                                       |                            |

|      | Строительно-монтажные работы на 6 га  |      5,0                   |

|      | по  реконструкции  теплиц  (вывоз     |                            |

|      | грунта, устройство пола, раскладка    |                            |

|      | белой полиэтиленовой пленки)          |                            |

|      | Подготовка и раскладывание матов      |                            |

|      |                                       |                            |

|      | Закупка  оборудования,  материалов,   |     10,0                   |

|      | семян,удобрений                       |                            |

|      |                                       |                            |

|      | Монтаж и наладка оборудования         |                            |

|      |                                       |                            |

|      | Обучение персонала новой технологии   |                            |

|      |                                       |                            |

|      | Итого                                 |    15,0                    |

|      |                                       |                            |

|      | Выращивание рассады                   |                            |

|      | Выращивание растений                  |                            |

|      | Сбор и реализация овощей              |                            |

|      |                                       |                            |

|2002  | Строительно-монтажные работы на 6 га  |      5,0                   |

|      | реконструкции теплиц (вывоз грунта,   |                            |

|      | устройство пола, раскладка белой      |                            |

|      | полиэтиленовой пленки)                |                            |

|      | Подготовка к раскладке матов          |                            |

|      |                                       |                            |

|      | Закупка оборудования, материалов,     |  10,0                      |

|      | семян,удобрений                       |                            |

|      | Монтаж и наладка оборудования         |                            |

|      |                                       |                            |

|      | Реконструкция  системы   отопления    |    5,0                     |

|      | на 6 га                               |                            |

|      |                                       |                            |

|      | Итого                                 |   20,0                     |

|      |                                       |                            |

|      | Выращивание рассады                   |                            |

|      | Выращивание растений                  |                            |

|      | Сбор и реализация овощей              |                            |

|      |                                       |                            |

|2003  |Реконструкция  системы   отопления     |     5,0                    |

|      |на 6 га                                |                            |

|      |                                       |                            |

|      |Утепление гектаров по периметру        |     5,0                    |

|      |                                       |                            |

|      |Итого                                  |     10,0                   |

|      |                                       |                            |

|      |Всего                                  |     45,0                   |

\---------------------------------------------------------------------------/                                                                         |

5. Потециальные направления реализации овощной продукции

На рынке розничной торговли овощами г. Волгограда конкурируют три группы производителей:

- тепличные комбинаты;

- частные производители, организующие производство овощей на личном подворье;

- посреднические фирмы, осуществляющие поставку овощной продукции из-за пределов г. Волгограда.

Овощная продукция, выращенная с применением новой технологии, характеризуется значительно более высокими качественными показателями, что обеспечивается сортами и технологиями производства (не переросшие, не перезрелые, стандартные по форме, полностью соответствующие сортовым требованиям). Именно такая продукция и вызывает интерес покупателя.

Продукция предприятия реализуется на центральном рынке г. Волгограда, а также через сеть киосков, расположенных в районах г. Волгограда.

Интерес покупателя планируется привлечь за счет:

- фирменной торговли высококачественной продукцией;

- реализации продукции по бартеру;

- высокого качества обслуживания оптовых покупателей и

- покупателей в розничной торговле;

- устной рекламы в рамках имеющейся клиентуры.

В организации выращивания овощей с использованием малообъемных технологий предприятие видит не только возможность получения прибыли. Этим проектом он выражает цель - создание долговременных устойчивых источников доходов и расширение на этой основе возможности заниматься дальнейшей реконструкцией, направленной на экономию энергоресурсов, т. е. строительством малых котельных при цехах, а также развитием и расширением биологических средств защиты растений от вредителей и болезней с целью производства экологически чистых овощей.

Кроме того, проект ориентирован на применение современного оборудования, прогрессивных технологий, обучение и использование внутренней рабочей силы, что будет содействовать занятости, а также насыщению внутреннего и внешнего рынка высококачественной внесезонной продукцией.

6. Финансовое обеспечение программы

Объемы инвестиций, предусмотренные Программой, составляют 45 млн. рублей (приложение 2).

Предполагаемые источники финансирования:

- средства государственной поддержки - 40 процентов;

- заемные средства - 20 процентов;

- собственные средства - 40 процентов.

Объемы финансирования в зависимости от источника финансирования

Программы определены в размерах:

- средства областного бюджета, выделенные через комитет по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Волгоградской области,-18,0 млн. рублей;

- заемные средства, полученные на условиях кредита, 9,0 млн. рублей; собственные средства - 18,0 млн. рублей.

Программой предусмотрено поэтапное введение финансовых инвестиций (приложение 3).

7. Контроль за выполнением программы

Координацию и контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Волгоградской области, управление финансов администрации Волгоградской области, кредитная организация, предоставляющая заемные средства, контрольно-счетная палата Волгоградской области.

Ход выполнения Программы, поэтапное расходование средств с предоставлением необходимой финансовой документации рассматривается на заседании коллегии комитета по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Волгоградской области.

8. Оценка ожидаемой эффективности программы

Основными показателями в оценке эффективности Программы является экономическая эффективность и социальный фактор.

Экономическая эффективность от выполнения Программы будет складываться из следующих показателей:

- экономическая эффективность от увеличения объемов производства овощей защищенного грунта;

- экономическая эффективность от снижения себестоимости овощей;

- дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней.

Расчеты показали, что в 2003 году при выращивании овощей защищенного грунта на малообъемной технологии позволит увеличить производство продукции в 1,7 раза, снизить себестоимость на 15 процентов и повысить рентабельность.

Показатели	Единицы измерения	Факт 2000 г.	Ожидаемые результаты в 2003 г. при внедрении новой технологии
Площадь Валовый сбор Урожайность Затраты Сумма реализации Финансовый результат Средняя цена за 1 кг Себестоимость 1 кг Рентабельность Налоги в бюджет	кв.м т кг/ кв. м тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей рублей рублей % тыс. рублей	120000 2486 20,7 26401 28001 1600 11,26 10,62 6,1 3300,0	120000 4200 35,0 37800 71700 33900 17,00 9,00 90,0 11708,0

Предполагаемая чистая прибыль от реализации Программы будет направлена на улучшение благосостояния занятых в производстве людей а также на развитие биометода, что будет способствовать обеспечению экологически более чистого процесса производства овощей защищенного грунта.

Заместитель председателя

Волгоградской областной Думы

В. П. Андропов