Приложение. Областная целевая программа "Освоение и пользование малых месторождений нефти Волгоградской области в интересах муниципальных образований" на 2002-2006 годы

Приложение

к постановлению Волгоградской

областной Думы

от 31 января 2002 г. N 2/40

Областная целевая программа
"Освоение и пользование малых месторождений нефти
Волгоградской области в интересах муниципальных образований"
на 2002-2006 годы

Паспорт Программы

 Наименование      Областная целевая программа "Освоение и использование

 Программы         малых месторождений нефти Волгоградской области в ин-

                   тересах муниципальных образований" на 2002-2006  годы

                   (далее - Программа)

 Основание для     Закон Волгоградской  области  от  19  марта  2001  г.

 разработки        N 519-ОД "О программе социально-экономического разви-

 Программы         тия Волгоградской области на 2001-2005 годы"

 Государственный   Управление науки, промышленности и ресурсов админист-

 заказчик          рации Волгоградской области

 Программы

 Основной          Некоммерческое партнерство "Волгоградский  региональ-

 разработчик       ный научно-технический центр Российской Федерации"

 Программы

 Цель и задачи     Цель -  обеспечение устойчивого снабжения муниципаль-

 Программы         ных образований области собственным печным и моторным

                   топливом.

                   Задачи - развитие топливно-энергетической базы  райо-

                   нов  Волгоградской области за счет ввода в эксплуата-

                   цию малых,  законсервированных и неиспользуемых сква-

                   жин и нефтяных месторождений Волгоградской области

 Сроки и этапы     2002-2006 годы, в том числе:

 реализации        I этап - 01.01.2002 г. - 31.12.2002 г.;

 Программы         II этап - 01.01.2003 г. - 31.12.2006 г.

 Перечень          I этап.  Финансирование  на  возвратной  основе - 4,0

 основных          млн.рублей, в том числе:

 мероприятий       областной бюджет - 3 млн.рублей;

 Программы         заемные средства - 0,5 млн.рублей;

                   собственные средства - 0,5 млн.рублей. Разработка ис-

                   ходно-разрешительных предпроектных документов на соз-

                   дание производства по переработке нефти на малых мес-

                   торождениях,  например, Малышевское N 2 и Центральная

                   N 1 Быковского района, обоснование инвестиций, техни-

                   ко-экономическое обоснование,  строительный  паспорт,

                   рабочий проект или рабочая документация. Объем финан-

                   сирования - 120 тыс.рублей.

                   Разработка конструкторско-технической документации на

                   изготовление и монтаж  опытно-промышленной  установки

                   по  переработке  нефти на месте добычи производитель-

                   ностью 4 тыс.тонн в год с получением дизельного  топ-

                   лива  (40-50  процентов),  печного топлива или мазута

                   (20-40 процентов) и прямогонного бензина (20-30  про-

                   центов),  соответствующих требованиям ГОСТа или ТУ на

                   данный вид    продукции.    Объем   финансирования  -

                   400 тыс.рублей.

                   Разработка, изготовление и запуск в опытно-промышлен-

                   ную эксплуатацию в Быковском районе на месторождениях

                   Малышевское N 2 и Центральная N 1 (скважины,  находя-

                   щиеся на балансе ОАО НК "Лукойл") мини-установки мощ-

                   ностью 4 тыс.тонн в год по исходному сырью с  получе-

                   нием прямогонного бензина,  дизельного и печного топ-

                   лива.  На данной установке отрабатываются  режимы  ее

                   эксплуатации  в зависимости от исходного сырья и тре-

                   бований к получаемому продукту. Полученные результаты

                   учитываются  при  корректировке типового проекта.  На

                   данной установке проходит обучение и производственный

                   персонал  с присвоением соответствующей квалификации.

                   Данная установка одновременно дает и товарную продук-

                   цию (с  получением  чистой  прибыли 4,45 млн.рублей),

                   поступлением платежей в бюджеты всех уровней (в  объ-

                   еме 4,64  млн.рублей)  при реализации получаемой про-

                   дукции на 30 процентов дешевле по сравнению с оптовы-

                   ми ценами ООО "Волгограднефтепродукт". Объем финанси-

                   рования - 2,48 млн.рублей.

                   II этап.  Финансирование  на возвратной основе - 37,8

                   млн.рублей, в том числе:

                   областной бюджет - 25,8 млн.рублей;

                   заемные средства - 6 млн.рублей;

                   собственные средства - 6 млн.рублей.

                   II этап Программы финансируется  после  выполнения  I

                   этапа и получения положительного заключения эксперти-

                   зы на эксплуатацию опытно-промышленной установки.

                   Разработка областной генеральной схемы нефтяных выра-

                   ботанных и малодебетных месторождений и законсервиро-

                   ванных скважин (в том числе из нераспределенного фон-

                   да) и определение их возможного использования в инте-

                   ресах  муниципальных образований Волгоградской облас-

                   ти. Объем финансирования - 1 млн.рублей.

                   Разработка типового  проекта на изготовление серийных

                   мини-установок по получению моторного и печного  топ-

                   лива  производительностью от 5 до 100 тыс.тонн  в год

                   готовой продукции с учетом особенностей перерабатыва-

                   емого сырья.  Объем  финансирования  -  0,8  млн.руб-

                   лей; разработка, изготовление и запуск в промышленную

                   эксплуатацию  установки по переработке нефти произво-

                   дительностью 8 тыс.тонн в год. Объем финансирования -

                   0,8 млн.рублей.

                   Затраты на приобретение сырья (нефти) с учетом месяч-

                   ного запаса и ФОТа оцениваются в 2 млн.рублей.

                   В последующие годы (2004-2006) II этапа  Программы  с

                   учетом  полученных  данных при разработке генеральной

                   схемы,  разработанного типового проекта,  потребности

                   муниципальных образований и возможности месторождений

                   производится изготовление,  монтаж и наладка  промыш-

                   ленных мини-установок по переработке нефти производи-

                   тельностью 20-50 тонн в год

 Исполнители       Некоммерческое партнерство "Волгоградский  региональ-

 основных          ный научно-технический центр Российской Федерации";

 мероприятий       ОАО "Гипросинтез";

 Программы         Волгоградский государственный  технический  универси-

                   тет;

                   ОАО "Волжский химнефтемонтаж"

 Объем финан-      Программой предусматривается  привлечение на возврат-

 сирования         ной основе средств из всех источников  финансирования

 Программы         в объеме 41,8 млн.рублей,  в том числе в  2002 году -

                   4,0 млн.рублей, из них из областного бюджета на возв-

                   ратной основе предусмотрено 3,0 млн.рублей

 Источники         Финансирование Программы будет осуществляться за счет

 финансирования    средств (млн.рублей):

 Программы         областного бюджета (на возвратной основе) - 28,8;

                   заемных средств - 6,5;

                   собственных средств - 6,5

 Ожидаемые         При реализации Программы будет обеспечено более раци-

 конечные          ональное использование природных ресурсов Волгоградс-

 результаты        кой области.  Муниципальные образования области полу-

 реализации        чат собственное печное и моторное топливо по стоимос-

 Программы         ти на 30-40 процентов дешевле действующих цен

 Организация       Контроль за исполнением Программы осуществляет управ-

 контроля за       ление науки,  промышленности и ресурсов администрации

 исполнением       Волгоградской области и комитет природных ресурсов по

 Программы         Волгоградской области

1. Цели и задачи Программы

Главной целью Программы является обеспечение муниципальных образований Волгоградской области собственным моторным и печным топливом.

Для достижения цели Программы предстоит решить следующие задачи:

1. Разработать областную генеральную схему нефтяных выработанных и малодебетных месторождений и законсервированных скважин и определить их возможное использование в интересах муниципальных образований районов Волгоградской области.

2. Разработать, изготовить и установить на одном из месторождений (к примеру, на Малышевском) опытно-промышленную или пилотную мини-установку по фракционированию нефти с получением прямогонного бензина, дизельного и печного топлива производительностью 0,5 м3/час по исходному продукту. Провести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по определению оптимальных режимов ее работы.

3. Разработать исходно-разрешительную и предпроектную документацию на создание производств по переработке нефти в местах ее добычи (обоснование инвестиций; технико-экономическое обоснование; строительный паспорт; рабочий проект или рабочая документация).

4. Разработать рабочие проекты по освоению малых нефтяных и газоконденсатных месторождений с получением на их основе жидких топлив по каждому согласованному и утвержденному объекту генеральной схемы.

5. Разработать конструкторско-технологическую документацию на изготовление серийно-промышленных мини-установок по переработке нефти и газового конденсата.

6. Организовать производство опытного образца, последующее серийное изготовление, монтаж, наладку и сервисное обслуживание мини-установок по фракционированию жидкого углеводородного сырья на топливные фракции и их мониторинг эксплуатационных показателей с производительностью в зависимости от возможностей месторождения, продуктивности скважин и хозяйственной целесообразности от 5 до 50 тыс.тонн в год.

2. Краткое содержание Программы

В настоящее время несмотря на то, что недра Волгоградской области имеют значительные запасы углеводородного сырья, в том числе нефти и газового конденсата, районы области испытывают дефицит в печном и моторном топливе. Тому есть много причин. Это и высокие цены на нефтепродукты, и большие транспортные расходы на их поставку к местам потребления, и низкая платежеспособность различных хозяйств районов области.

При сложившейся ситуации в области особую тревогу вызывает решение проблемы по обеспечению продовольственной безопасности региона, так как в себестоимость производимой сельхозпродукции до 70 процентов входят затраты на энергоносители.

В соответствии с постановлением главы администрации Волгоградской области от 18 октября 1999 г. N 718 "Об использовании малых месторождений нефти в хозяйственных интересах муниципальных образований Волгоградской области" Программой предусматривается передача в постоянное пользование малодебетных и неработающих скважин нефтяных месторождений муниципальным образованиям, которые в настоящее время крупными нефтяными компаниями не эксплуатируются по причине их недостаточной рентабельности для вышеназванных компаний, в то время как они могут успешно использоваться на местном уровне.

В интересах муниципальных образований с использованием мини-установок по фракционированию углеводородного сырья непосредственно в местах их добычи можно получать до 50 процентов собственного печного и моторного топлива стоимостью на 30-40 процентов дешевле закупочной оптовой цены.

3. Сроки реализации Программы и ее финансовое обеспечение

Данная Программа рассчитана на реализацию в 2002-2006 годах.

При разработке Программы учитывалось, что ее реализация будет осуществляться за счет средств областного бюджета, собственных и заемных средств. Причем собственные средства для реализации Программы начнут поступать уже со второго полугодия 2003 года.

Разработанный инвестиционный проект является составной частью подпрограммы "Научно-инновационная деятельность Волгоградской области на 2001-2005 годы", утвержденной Законом Волгоградской области от 19 марта 2001 г. N 519-ОД "О программе социально-экономического развития Волгоградской области на период 2001-2005 годы".

Объем средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, определяется ежегодно в зависимости от возможностей областного бюджета.

Финансирование представлено в таблице.

N пп	Источники финансирования	Общий объем финан- сиро- вания, млн. рублей	Финансирование по этапам и годам, млн.рублей
			I этап	II этап
			2002	2003	2004	2005	2006

 1. Областной бюджет  28,8     3,0      6,6      6        6,6      6,6

 2. Заемные средства   6,5     0,5      1,0      1,3      1,85     1,85

 3. Собственные        6,5     0,5      1,0      1,0      2,0      2,0

    средства

    Итого             41,8     4,0      8,6      8,3     10,45    10,45

4. Механизм реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается под руководством управления науки, промышленности и ресурсов администрации Волгоградской области при участии некоммерческого партнерства "Волгоградский региональный научно-технический центр Российской Федерации".

Управление науки, промышленности и ресурсов администрации Волгоградской области осуществляет контроль целевого использования бюджетных средств и представляет главе администрации Волгоградской области информацию об использовании бюджетных ассигнований и ходе реализации Программы, отчет - в Волгоградскую областную Думу до 15 февраля текущего года.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы, которая предусматривает развитие собственной топливно-энергетической базы муниципальных образований Волгоградской области за счет ввода в эксплуатацию выработанных малодебетных нефтяных месторождений и законсервированных скважин, а также освоение нераспределенного фонда нефтяных месторождений при использовании мини-установок по переработке нефти на местах добычи углеводородного сырья, позволит обеспечить районы области до 50 процентов собственным углеводородным жидким топливом (летнее и зимнее дизельное топливо, печное топливо, мазут, керосин, прямогонные бензиновые фракции) по ценам на 30-40 процентов дешевле закупочных оптовых цен, исключить дефицит в районах области в жидком топливе и повысить рентабельность сельхозпродукции.

Показатели проекта

  1. Срок реализации проекта                           - 5 лет

  2. Пуск первой очереди проекта                       - 2002 год

  3. Объем инвестиций, всего                           - 41,8 млн.рублей

  4. Объем инвестиций  из бюджета области,  всего,     - 28,8 млн.рублей

     в том числе на 2002 год                           -  3,0 млн.рублей

  5. Чистая прибыль к концу 2007 года                  - 77 млн.руб./год

  6. Ставка дисконтирования                            - 10 процентов

  7. Срок окупаемости проекта с выходом его на         - 5,8 года

     проектную мощность (с момента финансирования)

  8. Срок окупаемости бюджетных инвестиций в целом     - 5,7 года

     (с момента финансирования)

  9. В  том  числе срок окупаемости первой очереди     - 1,8 года

     (с момента финансирования)

 10. Чистый приведенный доход (NVP)                    - 15,3 млн.рублей

 11. Индекс прибыльности                               - 1,41

 12. Оптовая стоимость получаемой продукции            - 70 процентов от

                                                         стоимости суще-

                                                         ствующих  опто-

                                                         вых цен

 13. Производительность проекта по исходному сырью     - 100 тыс.т/год

Бюджетная эффективность

                                                   (налоги и платежи)

Поступления платежей и налогов	Сумма поступлений по годам (млн. рублей)
	2003	2004	2005	2006	2007

 Сумма поступлений  всех плате-  4,64     13      29,89    57,5    85,2

 жей и налогов

 Федеральный бюджет              2,92      8,42   21,92    42,3    62,6

 Субъект федерации               1,66      4,58    7,9     15,2    22,55

 Областной бюджет                0,243     0,64    1,029    1,86    2,95

 Местный бюджет                  1,52      4,07    6,87    13,2    19,6

Социальная эффективность

 1. Количество дополнительно созданных         - 120 чел.

    рабочих мест

 2. Дополнительный  объем отчислений в         - 2,016 млн.рублей в год

    Пенсионный фонд

 3. Дополнительный объем отчислений на         - 0,288 млн.рублей в год

    медицинское страхование

 4. Насыщение районов области печным и         - 100 тыс.тонн в год

    моторным топливом

6. Экологический аспект Программы

При реализации Программы отсутствуют сточные воды, твердые и жидкие отходы. Переработке подвергается безсернистая нефть, поэтому серосодержащие газовые отходы отсутствуют. Получаемый продукт не содержит паровой фазы. Топочные печи используют печное углеводородное топливо. Выбрасываемые газы через дымовую трубу отходящие газы в приземном слое не содержат вредных веществ, превышающих ПДВ.

7. Контроль за реализацией Программы

Реализация Программы включает поэтапное выполнение основных мероприятий и проектов и ее корректировку (при необходимости).

Контроль за выполнением Программы осуществляет управление науки, промышленности и ресурсов администрации Волгоградской области и комитет природных ресурсов по Волгоградской области.

Некоммерческое партнерство "Волгоградский региональный научно-технический центр Российской Федерации" ежеквартально информирует администрацию Волгоградской области о ходе выполнения Программы.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет контрольно-счетная палата Волгоградской области.