Приложение 17. Сводный план предоставления государственных услуг бюджетными учреждениями в натуральных показателях на 2003 год по главным распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг, предоставляемых за счет средств областного бюджета

Приложение 17
к Закону Волгоградской области
"Об областном бюджете на 2003 год"

Сводный план
предоставления государственных услуг бюджетными учреждениями
в натуральных показателях на 2003 год по главным
распорядителям бюджетных средств с указанием перечня услуг,
предоставляемых за счет средств областного бюджета

Комитет по образованию администрации Волгоградской области

/-----------------------------------------------------------------------------------------\

| Вид предоставления государственных  | Количе-| Контин-|  в том числе:  |Среднее|  Коли- |

|         услуг (вид расходов)        |  ство  |  гент  |----------------| число | чество |

|                                     |  учреж-|учащихся| детей-|учащихся| дней  |  дето- |

|                                     |  дений | (воспи-| сирот | групп  | пребы-|  дней  |

|                                     |        | танни- |       |продлен-| вания |        |

|                                     |        |  ков)  |       |  ного  |       |        |

|                                     |        |        |       |  дня,  |       |        |

|                                     |        |        |       |льготни-|       |        |

|                                     |        |        |       | ков на |       |        |

|                                     |        |        |       | питание|       |        |

|-------------------------------------+--------+--------+-------+--------+-------+--------|

\-------------------1----------------------2--------3-------4--------5-------6--------7---/

 Образовательные услуги (школы -  дет-     2      1180              360     175      63000

 ские сады, школы начальные,  неполные

 средние и средние)

 Образовательные  услуги  (специальные     1        70                      365      25550

 школы)

 Образовательные  услуги  (вечерние  и     5       680

 заочные  средние  общеобразовательные

 школы)

 Образовательные услуги дополнительно-    11      2420      990             220     532400

 го образования (школы-интернаты)

 Дополнительное образование  (учрежде-     4

 ния по внешкольной работе с детьми)

 Дополнительное  образование  (детские     4       480      480             310     148800

 дома)

 Начальное  профессиональное образова-    62     23000     1050   15650     178    2785700

 ние (профессионально-технические учи-

 лища)

 Начальное  профессиональное образова-     8       900

 ние (специальные профессионально-тех-

 нические училища)

 Среднее профессиональное  образование     4      2000       70     280     210      58800

 (средние  специальные учебные заведе-

 ния)

 Повышение  квалификации  и переподго-     1

 товка  кадров   (институты  повышения

 квалификации)

 Материально-техническое   обеспечение     1

 государственного образовательного уч-

 реждения  (прочие учреждения  и меро-

 приятия в сфере образования)

 Дополнительное образование  (дворцы и     1

 дома культуры)

 Всего                                   104     30680     2590   16290            3614250

Комитет по культуре администрации Волгоградской области

/-------------------------------------------------------------------------------\

|              Показатели             | Библио-| Музеи | Театры | Кино-|Институт|

|                                     |  теки  |       |   и    |видео-|культуры|

|                                     |        |       |концерт-|центр |   и    |

|                                     |        |       |  ные   |      | искус- |

|                                     |        |       | органи-|      |  ства  |

|                                     |        |       | зации  |      |        |

|-------------------------------------+--------+-------+--------+------+--------|

\-------------------1----------------------2-------3--------4-------5-------6---/

 Закуплено кинофильмов, наименований                               35

 Количество мероприятий                                    2300    24

 Количество зрителей, тыс.человек                           497     7,6

 Количество выставок                               95

 Количество посетителей, тыс.человек              165

 Обслужено читателей, тыс.человек          92

 Число посещений, тыс.                    500

 Выдано книг, тыс.экз.                   1703

 Прием учащихся, чел.                                                      227

 Среднегодовое число учащихся, чел.                                       1061

 Выпуск учащихся, чел.                                                     267

Комитет по здравоохранению администрации Волгоградской области

     I. Учреждения здравоохранения

/-------------------------------------------------------------------------------------------\

|             Наименование            | Проведено  |Количе-| Проле-|         Работа         |

|                                     | койко-дней | ство  |  чено |       учреждений       |

|                                     |            |посеще-|больных|                        |

|                                     |            |  ний  |       |                        |

|-------------------------------------+------------+-------+-------+------------------------|

\-------------------1------------------------2---------3-------4----------------5-----------/

  Стационары                              990990     278085   21157

  Поликлиники                                        127060

  Станция переливания крови                                          заготовка  крови   8000

                                                                     литров в год

  Дома ребенка                             37500                     воспитание, медицинское

                                                                     обслуживание  и восста-

                                                                     новительное лечение 120

                                                                     детей-сирот

  Санатории (противотуберкулезные)        124200                     реабилитация    больных

                                       в том числе:                  после стационарного ле-

                                           94200 -                   чения.  Планируется вы-

                                         сезонные                    деление 2400 путевок

  Прочие учреждения

  в том числе:

  Судмедэкспертиза                                                   судебно-биологические

                                                                     исследования - 52053,

                                                                     медицинско-криминалис-

                                                                     тические  исследования

                                                                     - 70004,

                                                                     экспертиза трупов -

                                                                     10979,

                                                                     экспертиза живых  лиц -

                                                                     24692

  Патологоанатомическое бюро                                         количество вскрытий   -

                                                                     44260,

                                                                     гистологические  иссле-

                                                                     дования - 800000

  Областной  центр  по профилактике  и      3765      20000     125

  борьбе со СПИДом и инфекционными за-

  болеваниями

  Волгоградский  центр  сертификации и                               анализ    лекарственных

  контроля   качества    лекарственных                               форм,  изъятых из аптек

  средств                                                            области - 3400,

                                                                     регистрация   соответс-

                                                                     твия      лекарственных

                                                                     средств - 150000

  Центр медицинской профилактики                                     профилактика  заболева-

                                                                     ний  населения  (радио,

                                                                     журналы, телевидение) -

                                                                     164,  обучение работни-

                                                                     ков ведомственных учре-

                                                                     ждений по  профилактике

                                                                     заболеваний  (образова-

                                                                     ние, культура, физкуль-

                                                                     тура, здравоохранение),

                                                                     издание наглядной лите-

                                                                     ратуры по  профилактике

                                                                     заболеваний для населе-

                                                                     ния.

     II. Образовательные учреждения

     На содержании областного  бюджета  находится  шесть  образовательных

учреждений,  из  них два медицинских колледжа,  три медицинских училища и

детский сад "Солнышко".

     Проект расходов   на   2003   год   по   учреждениям  образования  в

здравоохранении,  внесенный на рассмотрение и утверждение в Волгоградскую

областную Думу, составил 42483 тыс.рублей, в том числе:

     детские дошкольные учреждения - 775 тыс.рублей;

     средние специальные учебные заведения - 39894 тыс.рублей;

     курсы по переподготовке кадров - 1814 тыс.рублей.

                      Детские дошкольные учреждения

     Численность детей  на  конец  планируемого  года  -   52   человека,

посещаемость  одним  ребенком  в год составляет 162 дня (250 рабочих дней

2003 года - 75 дней отпуска - 13 дней по  болезни).  Среднегодовое  число

детей - 50 человек.  Число дето-дней на 2003 год: 162 x 50 человек = 8100

дето-дней.

                  Средние специальные учебные заведения

     В образовательных учреждениях обучается 3541 человек, в том числе за

счет средств областного бюджета - 2342 человека:

     число учащихся на начало года - 2342 человека;

     прием - 855 человек;

     выпуск - 731 человек;

     отсев - 100 человек;

     число учащихся на конец года - 2366 человек.

     По ожидаемому  исполнению на конец года контингента учащихся средних

специальных  учебных  заведений  среднегодовым  числом  учащихся  принято

считать 2323 человек.

     По предварительным данным на 1 октября 2002 года  в  образовательных

учреждениях  число  студентов  очного  обучения  по  категориям льготного

обеспечения составляет 49 человек, из которых 26 учащихся - дети-сироты и

дети, оставшиеся без попечения родителей.

           Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

     Планируемый контингент  учащихся  отделений повышения квалификации в

2003 году - 2998 человек:

     количество групп - 155;

     наполняемость групп - 19 человек;

     сроки обучения (в месяцах) - 1,5 месяца;

     количество педагогических часов - 45981;

     количество человеко-месяцев обучения - 4497;

     количество ставок АУП - 15 единиц.

Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгоградской области

     I. Образовательные учреждения

/-----------------------------------------------------------------------\

|                        Наименование                        |Количество|

|                                                            |  единиц  |

|------------------------------------------------------------+----------|

\------------------------------1-----------------------------------2----/

  Количество учреждений                                              4

  Количество групп                                                  46

  Количество обучающихся                                           558

  Педагогические ставки                                            120

  Педагогические часы                                            99025

  Единицы  административно-хозяйственного  аппарата,   учеб-

  но-вспомогательного и прочего персонала                          166

  Стипендиаты за счет средств областного бюджета                   120

  Количество учащихся, получающих бесплатное питание               452

  Наличие автотранспортных средств                                   5

  Наличие учебных катеров                                            2

     II. Учреждения физкультуры и спорта

/-----------------------------------------------------------------------\

|             Наименование            |Количество |Количество участников|

|             мероприятий             |мероприятий|---------------------|

|                                     |           | Взрослые |   Дети   |

|-------------------------------------+-----------+----------+----------|

\-------------------1-----------------------2-----------3----------4----/

  Проведение  областных спортивно-мас-      45         5220       7870

  совых мероприятий по видам спорта

  Учебно-тренировочные сборы к респуб-   24 сбора       420        300

  ликанским и международным соревнова-  (по 10-24

  ниям                                     дня)

  Участие  сборных команд по индивиду-

  альным видам спорта

  республиканским                           96          400        250

  международным                             18           96         88

  Участие  сборных команд  по  игровым

  видам спорта

  республиканским                           36          250        150

  международным                             16           60         70

  Проведение   комплексных  спортивных

  мероприятий

  республиканских                            5         2750       1200

  областных                                  1          500

Управление социальной защиты населения администрации Волгоградской области

     I. Учреждения социальной защиты населения

/-------------------------------------------------------------------------------------\

|             Наименование            |                    Количество                 |

|                                     |-----------------------------------------------|

|                                     |учреждений| коек  |отделений|обслужи-| штатных |

|                                     |          |       |         | ваемых | единиц  |

|                                     |          |       |         |на дому |         |

|-------------------------------------+----------+-------+---------+--------+---------|

\-------------------1----------------------2---------3---------4--------5--------6----/

  Дома-интернаты для престарелых и ин-      18      4025       15       180    2576

  валидов (для взрослых)

  Детские дома-интернаты                     2       370                        319,5

  Центры социального обслуживания пен-       3       120               1298     361,5

  сионеров

  Реабилитационный   центр  "Надежда",       1       200                        254

  г.Волжский

  Волгоградский областной геронтологи-       1       105                         90,5

  ческий центр

  Курсовая база                              1                                    4,5

  Медико-социальные экспертные бюро         37                                  371,5

  Итого                                     63      4825       15      1478    3977,5

     На курсовой   базе   при  Волгоградском  доме-интернате  планируется

обучить вождению автотранспортными средствами пять  групп  инвалидов  (85

человек).

     Количество освидетельствований    и    переосвидетельствований    на

инвалидность, проведение бюро МСЭ планируются на уровне 60 тысяч в год.

     II. Мероприятия по социальной защите населения

     1. Протезно-ортопедическими  изделиями  за  счет  средств областного

бюджета обеспечивается социально  незащищенная  группа  лиц,  не  имеющих

группу   инвалидности,   но   по  медицинским  показаниям  нуждающимся  в

протезно-ортопедической помощи.  Планируемая  численность  получателей  -

2188 человек.

     ФГУП "Волгоградское       протезно-ортопедическое       предприятие"

предполагается выпуск следующих изделий:

     туторы ног детские                    140 штук;

     корсеты детские                       400 штук;

     реклинаторы для детей                  70 штук;

     стремя Павлика                         10 штук;

     протез грудной железы                 850 штук;

     обувь детская с боковыми поддержками  430 штук;

     шинки Виленского                       60 штук.

     2. Денежная   компенсация   за   наем   (поднаем)   жилых  помещений

военнослужащих,  уволенных с военной службы.  Численность получателей  по

состоянию на 1 октября 2002 года - 78 человек.

     3. Денежная компенсация за  санаторно-курортное  лечение  (погашение

кредиторской задолженности).  Численность  получателей  по состоянию на 1

октября 2002 года - 6965 человек.

     III. Дополнительные пенсии и пособия

     1. Пожизненное   ежемесячное   материальное   обеспечение   деятелям

культуры  и искусства.  Численность получателей по состоянию на 1 октября

2002 года - 14 человек.

     2. Ежемесячные  пособия  родителям  и  детям военнослужащих из числа

офицеров и прапорщиков,  погибших в Афганистане.  Численность получателей

по состоянию на 1 октября 2002 года - 19 человек.

     3. Пожизненное ежемесячное пенсионное обеспечение ВИЧ-инфицированных

и  больных  СПИДом  граждан.  Численность  получателей  по состоянию на 1

октября 2002 года - 25 человек.

     4. Ежемесячные  пособия  детям военнослужащих,  погибших в Чеченской

Республике. Численность получателей по состоянию на 1 октября 2002 года -

82 человека.

     5. Ежемесячная надбавка к пенсии  бывшим  военнослужащим  1927  года

рождения.  Численность  получателей по состоянию на 1 октября 2002 года -

967 человек.

     6. Дополнительное  пенсионное  обеспечение государственным служащим.

Численность получателей по  состоянию  на  1  октября  2002  года  -  923

человека.

     7. Дополнительное  пожизненное  ежемесячное  пенсионное  обеспечение

Героям  СССР и полным кавалерам ордена Славы.  Численность получателей по

состоянию на 1 октября 2002 года - 10 человек.

     8. Дополнительное  пожизненное  ежемесячное  пенсионное  обеспечение

Героям социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой  Славы.

Численность получателей по состоянию на 1 октября 2002 года - 12 человек.

     IV. Круглогодичный оздоровительный отдых детей, нуждающихся в особой

поддержке  государства.  Численность  детей  данной  категории  -  614146

человек.

     V. Программа социальной защиты населения. Число получателей адресной

социальной помощи - 56279 человек.

     VI. Погашение кредиторской задолженности по выплате  государственных

пособий  гражданам,  имеющим  детей.  Число получателей по состоянию на 1

октября 2002 года - 169000 человек.