Приложение. Областная целевая программа "Расширение теплично-парникового комбината в государственном унитарном предприятии "Волгоградское областное сельскохозяйственное предприятие "Заря" на 2003-2008 годы

ГАРАНТ:

Законом Волгоградской области от 10 декабря 2003 г. N 897-ОД действие Областной целевой программы было приостановлено на 2004 г. в части, не обеспеченной финансированием из областного бюджета

Законом Волгоградской области от 6 августа 2004 г. N 945-ОД названный Закон изложен в новой редакции, не содержащей положений, касающихся приостановления действия названной программы

Приложение
к постановлению Волгоградской
областной Думы
от 17 апреля 2003 г. N 5/163

Областная целевая программа
"Расширение теплично-парникового комбината в государственном
унитарном предприятии "Волгоградское областное сельскохозяйственное
предприятие "Заря" на 2003-2008 годы

С изменениями и дополнениями от:

10 декабря 2003 г., 6 августа 2004 г., 29 декабря 2005 г.

Паспорт Программы

 Наименование      Областная целевая программа "Расширение  теплично-пар-

 Программы         никового  комбината в Государственном унитарном предп-

                   риятии "Волгоградское  областное  сельскохозяйственное

                   предприятие "Заря" на 2003-2008 годы (далее - Програм-

                   ма)

 Государственный   Комитет по управлению государственным имуществом  Вол-

 заказчик          гоградской области.

 Программы         Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию  адми-

                   нистрации Волгоградской области

 Основные          Комитет по управлению государственным имуществом  Вол-

 разработчики      гоградской области.

 Программы         Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию  адми-

                   нистрации Волгоградской области.

                   Государственное унитарное  предприятие  "Волгоградское

                   областное сельскохозяйственное предприятие "Заря"

 Основные          Расширение теплично-парникового   комбината  (далее  -

 программные       ТПК)

 мероприятия

 Исполнители       Согласно контракту

 Программы

 Срок              2003-2008 годы

 реализации

 Программы

 Объем             205,3 млн.рублей

 финансирования

 Программы

 Источники         Областной бюджет, заемные средства, собственные  сред-

 финансирования    ства

 Программы

 Ожидаемые         Срок окупаемости Программы 5 лет.

 результаты        Увеличение высококачественной внесезонной овощной про-

 реализации        дукции.

 Программы         Рост поступления налогов в бюджет.

                   Рост рентабельности производства.

                   Дополнительные рабочие места

 Контроль за       Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию  адми-

 исполнением       нистрации Волгоградской области.

 Программы         Главное финансово-казначейское управление  администра-

                   ции Волгоградской области.

1. Содержание проблемы

Государственное унитарное предприятие "Волгоградское областное сельскохозяйственное предприятие "Заря" (далее - ГУП ВОСХП "Заря") на протяжении 20 лет снабжает население г.Волгограда и Волгоградской области свежими овощами.

По проекту "Волгоградгипросельхозстроя" тепличный комбинат был рассчитан на 24 га, для этого была построена мощная котельная и инженерные сети: водоснабжения, канализации и электроснабжения.

В настоящее время эксплуатируется 12 га зимних теплиц, которые ежегодно до 2002 года производили 3000-3200 тонн овощей. Проектная мощность действующих теплиц дает возможность получать 22,7 кг/м2 огурцов и 11 кг/м2 томатов. Проведя реконструкцию на 6 га (внедрение малообъемной технологии и капельного полива), предприятие увеличило производство в 2002 году до 3900 тонн овощей. Но постоянный рост цен на энергоносители заставляет изыскивать дальнейшие пути увеличения производства, снижения затрат и повышения экономической эффективности выращивания овощей защищенного грунта.

Проанализировав имеющиеся резервы (инженерные системы) и сделав расчеты, предприятие приступило к строительству совершенных теплиц нового поколения, урожайность в которых достигает до 50 кг/м2 и более, расширив тем самым площади под теплицы.

В этих теплицах применены двойное боковое и торцевое остекление с морозо- и озоностойкими резиновыми уплотнителями, новейшие инженерные системы зашторивания, испарительного охлаждения, раздельного автоматического поддерживания микроклимата в объеме теплиц, малообъемная технология выращивания растений.

Данное решение обеспечивают высокие требования агрономических служб к технологии, поддержанию микроклимата и автоматизации технологических процессов, а также, что самое главное, увеличению урожайности и снижению затрат на тепловую энергию и позволит использовать мощность котельной более чем на 24 га, так как максимальный расход тепла в теплицах составляет 5,9 Гкал/час, а в современных теплицах - 2,8 Гкал/час, что в 2,1 раза меньше.

Из вышеизложенного следует:

в ГУП ВОСХП "Заря" имеются благоприятные условия осуществить расширение тепличных площадей, так как:

имеется свободная близкорасположенная площадка под строительство;

котельная построена на обеспечение теплом 24 га теплиц;

имеются все внешние сети, инженерные системы: водоснабжение, канализация, электроснабжение, способные обеспечить вновь строящиеся теплицы, что существенно снижает стоимость строительства, сокращает сроки строительства и окупаемости.

2. Основные цели и задачи Программы

Расширение теплично-парникового комбината позволит:

а) увеличить производство высокопродуктивных, конкурентоспособных сортов и гибридов овощных культур, устойчивых к болезням и вредителям;

б) получить продукцию в более ранние сроки, когда нет конкуренции, за счет чего получить дополнительный доход;

в) за счет раздельного автоматического управления контурами обогрева теплиц поддерживать оптимальный температурный режим и экономить до 10 процентов тепла;

г) применяя систему зашторивания, уменьшить теплопотери до 30 процентов в зимний период;

д) снизить себестоимость 1 Гкал тепла, 1 м3 воды, 1 кВт часа электроэнергии до 5 процентов за счет использования действующей котельной и инженерных систем на полную мощность;

е) повысить рентабельность производства до 40 процентов.

Расширение теплично-парникового комбината позволит улучшить обеспечение жителей г.Волгограда и Волгоградской области овощной продукцией во внесезонное время года, снизить затраты и повысить экономическую эффективность производства овощей защищенного грунта.

3. Механизм реализации Программы

Теплицы нового поколения прошли апробацию в разных районах с различными климатическими условиями:

Российская Федерация (Сибирь, Московская область, северные европейские и центральные зоны России);

Украина;

Белорусская республика;

Прибалтика;

Польша.

Совершенные теплицы нового поколения соответствуют всем требованиям технологии выращивания овощей. Технологический процесс поддержания микроклимата в теплицах обеспечивается путем автоматического управления системами отопления, кровельной вентиляции, зашторивания, полива, испарительного охлаждения.

Основными функциями обеспечения жизнедеятельности теплиц средствами автоматизации являются регулирование температуры почвы, температуры поливочной воды, управление поливом, поддержание необходимой влажности и освещенности в теплице.

Для поддержания оптимального воздушного режима и удаления избыточной влаги предусмотрены лотковый и подземный дренажи из полиэтиленовых труб. Для отвода дождевых и талых вод с кровли предусмотрены внутренние водостоки.

Для выращивания рассады или светокультур теплицы комплектуются системой электродосвечивания.

Каркас изготовлен из стальных облегченных профилей. Конструкции защищены от коррозии методом горячего цинкования. Толщина цинкового покрытия 80 мкр. Покрытие, перегородки, стены из листового оконного стекла толщиной 4 мм по алюминиевым шпросам на резиновых уплотнителях. Покрытие и перегородки - одинарное остекление, стены - двойное остекление.

Для успешной реализации Программы предприятие имеет достаточные площади, а также квалифицированные кадры рабочих, специалистов и инженерно-технических работников.

Стоимость конструкций и технологического оборудования для строительства 6 га зимних теплиц приведена в приложении 3.

Эксплуатационные показатели полнокомплексной теплицы приведены в приложении 4.

4. Срок реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2003-2008 годы.

Намечено поэтапное осуществление Программы согласно графику.

График реализации Программы

/---------------------------------------------------------------------------------\

|  N |     Наименование     |1 этап |2 этап |3 этап |4 этап |5 этап |6 этап |Итого|

| п/п|                      |2003 г.|2004 г.|2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г.|     |

|----+----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----|

\-1-------------2---------------3-------4-------5-------6-------7-------8------9--/

   1. Производственная  пло-    1       1       1       1       1       1      6

      щадь, га

   2. Стоимость строительст-   42,5    31,0    38,8    31,0    31,0    31,0  205,3

      ва,     включая    НДС

      (млн.рублей)

 2.1. Собственно     теплицы   32,4    31,0    38,8    31,0    31,0    31,0  195,2

      (млн.рублей):

      комплектующие:

      конструкции,  оборудо-   20,4    19,5    19,5    19,5    19,5    19,5  117,9

      вание, материалы;

      строительно-монтажные    12,0    11,5    12,1    11,5    11,5    11,5   70,1

      работы  (нулевой цикл,

      монтаж, прочие);

      система  электродосве-                    7,2                            7,2

      чивания рассадного от-

      деления (площадь 1 га)

 2.2. Блок   вспомогательных    6,5                                            6,5

      помещений (млн.рублей)

 2.3. Внешние сети и  комму-    3,6                                            3,6

      никации (млн.рублей)

5. Потенциальные направления реализации овощной продукции

Для реализации овощей предприятие имеет сеть киосков, расположенных в районах г.Волгограда; магазин, расположенный на территории предприятия, сотрудничает с крупными магазинами, участвует в ярмарках, выставках, за что неоднократно награждалось дипломами.

Строительство полнокомплексных современных теплиц увеличит выход овощей с более высокими качественными показателями, что позволит привлечь покупателей.

Технология выращивания овощей в теплицах нового поколения способствует более раннему выходу продукции, когда практически нет конкуренции, за счет чего предприятие может варьировать ценами, получить дополнительный доход и улучшить финансовое состояние.

Увеличение выхода транспортабельной продукции с высокими вкусовыми качествами позволит предприятию снабжать не только население Волгоградской области, но и выйти за ее пределы, участвовать в аукционах.

Интерес покупателей планируется привлечь за счет:

фирменной, конкурентоспособной, высококачественной продукции;

реализации продукции в гофротаре с эмблемой предприятия;

высокого обслуживания оптовых покупателей и покупателей в розничной торговле.

Кроме того, проект ориентирован не только на увеличение производства овощей, но и на обучение и использование внутренней рабочей силы, что будет содействовать занятости, а также на обеспечение внутреннего и внешнего рынков внесезонными экологически чистыми овощами.

6. Финансовое обеспечение Программы

Объемы инвестиций, предусмотренных Программой, составляют 205,3 млн.рублей (приложение 1).

Предполагаемые источники финансирования:

средства государственной поддержки - 70 процентов;

заемные средства - 10 процентов;

собственные средства - 20 процентов.

Объемы финансирования в зависимости от источника определены в следующих размерах:

средства областного бюджета, выделенные через комитет по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Волгоградской области, - 143,7 млн.рублей;

заемные средства, полученные на условиях кредита, - 20,5 млн.рублей;

собственные средства - 41,1 млн.рублей.

Программой предусмотрено поэтапное введение финансовых инвестиций (приложение 2).

7. Контроль за выполнением Программы

Координацию и контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Волгоградской области, Главное финансово-казначейское управление администрации Волгоградской области, кредитная организация, предоставляющая заемные средства, контрольно-счетная палата Волгоградской области.

Ход выполнения Программы, поэтапное расходование средств с предоставлением необходимой финансовой документации рассматривается на заседании коллегии комитета по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Волгоградской области.

8. Оценка ожидаемой эффективности Программы

Основными показателями в оценке эффективности Программы является экономическая эффективность и социальный фактор.

Экономическая эффективность от выполнения Программы будет складываться из следующих показателей:

экономическая эффективность от увеличения объемов производства овощей защищенного грунта;

экономическая эффективность от снижения себестоимости овощей.

Основные экономические показатели производства овощей защищенного грунта после расширения представлены в приложении 5.

Расчеты показали, что строительство теплиц нового поколения позволит увеличить производство продукции более чем на 3000 тонн, снизить себестоимость, повысить рентабельность и увеличить поступление налогов в бюджеты всех уровней.

Наименование

Единицы измерения

Факт 2002 г.

После расширения 2008 г.

 01  Производственная площадь                м2     120000     180000

 02  Выход продукции                          т       3905       7000

 03  Затраты - всего                       млн.руб.     62,8      105,7

 04  Себестоимость 1 кг                      руб.       16,10      15,10

 05  Сумма реализации                      млн.руб.     71,7      148,0

 06  Цена за 1 кг                            руб.       18,36      21,15

 07  Финансовый результат                  млн.руб.      8,9       42,3

 08  Рентабельность                           %         14,0       40,0

Предполагаемая чистая прибыль от реализации Программы будет направлена на улучшение благосостояния занятых в производстве людей и дальнейшее развитие предприятия, что будет способствовать обеспечению населения свежими овощами высокого качества.

Заместитель председателя

Волгоградской областной Думы

В.П.Андропов