Приложение 8. Сводный отчет о выполнении плановых заданий по предоставлению государственных и муниципальных услуг за 2002 год

Приложение 8

к Закону Волгоградской области

"Об исполнении областного

бюджета за 2002 год"

Сводный отчет о выполнении плановых заданий по предоставлению
государственных и муниципальных услуг за 2002 год

                                                                                       (тыс.рублей)

Код

Наименование

Утверждено по смете

Фактическое исполнение

Кассовое исполнение

        Комитет по образованию администрации Волгоградской об-

        ласти

          Доходы                                                   41312        39863       38960

          Расходы                                                  41706        41492       39237

            в том числе:

 110100     оплата труда гражданских служащих                      11842        12099       11456

 110200     начисления на оплату труда                              4049         4182        3996

 110310     медикаменты, перевязочные средства и прочие лечеб-

            ные расходы                                              108          118         100

 110320     мягкий инвентарь и обмундирование                         65           70          59

 110330     продукты питания                                        1432         1509        1318

 110340     оплата горюче-смазочных материалов                      4543         4685        4180

 110350     прочие расходные материалы и предметы снабжения         3373         3799        3290

 110400     командировки и служебные разъезды                        512          509         518

 110500     транспортные услуги                                     1369         1385         979

 110600     оплата услуг связи                                       579          548         584

 110700     оплата коммунальных услуг                               1483         1361        1311

 111020     оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря         256          276         251

 111030     оплата текущего ремонта зданий и сооружений              994          931         973

 111040     прочие текущие расходы                                  6984         5995        6364

 130320     стипендии                                                268          193         177

 130330     прочие трансферты населению                                7            4           4

 240120     приобретение непроизводственного   оборудования  и

            предметов длительного  пользования  для  государс-

            твенных учреждений                                      2904         2885        2788

 240330     капитальный ремонт  объектов   непроизводственного

            назначения,  исключая  капитальный  ремонт  жилого

            фонда                                                    938          943         889

            налоги за счет прибыли                                    15           46         104

        Комитет по культуре администрации Волгоградской области

          Доходы                                                   26293        39956       38178

          Расходы                                                  26293        39956       38242

            в том числе:

 110100     оплата труда гражданских служащих                       3944         7889        7190

 110200     начисления на оплату труда                              1390         2257        1876

 110310     медикаменты, перевязочные средства и прочие лечеб-

            ные расходы                                               53           51          49

 110320     мягкий инвентарь и обмундирование                         37           24          28

 110340     оплата горюче-смазочных материалов                       841         1083        1102

 110350     прочие расходные материалы и предметы снабжения         3234         4519        4267

 110400     командировки и служебные разъезды                       1261         1910        1928

 110500     транспортные услуги                                      413          251         232

 110600     оплата услуг связи                                       987         1029        1044

 110700     оплата коммунальных услуг                                528          545         650

 111020     оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря          81          166         174

 111030     оплата текущего ремонта зданий и сооружений             2345         2333        1716

 111040     прочие текущие расходы                                  9774        16187       16408

 130330     прочие трансферты населению                               15            6           6

 240120     приобретение непроизводственного   оборудования  и

            предметов длительного  пользования  для  государс-

            твенных учреждений                                       662          879         917

 240330     капитальный ремонт   объектов  непроизводственного

            назначения,  исключая  капитальный  ремонт  жилого

            фонда                                                    728          827         648

            налоги за счет прибыли                                   -            -             7

        Комитет по здравоохранению администрации Волгоградской

        области

          Доходы                                                   82654       102424      106728

          Расходы                                                 110987        93891      105378

            в том числе:

 110100     оплата труда гражданских служащих                      33212        26803       31938

 110200     начисления на оплату труда                              9763         8050        8970

 110310     медикаменты, перевязочные средства и прочие лечеб-

            ные расходы                                            19304        15662       18498

 110320     мягкий инвентарь и обмундирование                       1239         1172        1078

 110330     продукты питания                                        5026         3842        5008

 110340     оплата горюче-смазочных материалов                      2437         2303        2274

 110350     прочие расходные материалы и предметы снабжения        10303        10631       10408

 110400     командировки и служебные разъезды                       1808         1675        1578

 110500     транспортные услуги                                      758          721         704

 110600     оплата услуг связи                                      1448         1343        1404

 110700     оплата коммунальных услуг                               3486         2662        2890

 111020     оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря        1263          876        1186

 111030     оплата текущего ремонта зданий и сооружений             2059         1231        1736

 111040     прочие текущие расходы                                 10438         9341       10149

 130320     стипендии                                                  6            6           5

 130330     прочие трансферты населению                               10           20          28

 240120     приобретение непроизводственного  оборудования   и

            предметов  длительного  пользования  для государс-

            твенных учреждений                                      6878         6277        5958

 240330     капитальный ремонт   объектов  непроизводственного

            назначения,  исключая  капитальный  ремонт  жилого

            фонда                                                   1549         1276        1566

        Комитет по физической культуре и спорту  администрации

        Волгоградской области

          Доходы                                                      48           67          67

          Расходы                                                     30           42          42

            в том числе:

 111040     прочие текущие расходы                                    30           30          30

 240120     приобретение непроизводственного  оборудования   и

            предметов  длительного  пользования  для государс-

            твенных учреждений                                       -             12          12

        Управление социальной  защиты  населения администрации

        Волгоградской области

          Доходы                                                    7487         7207        7752

          Расходы                                                   7487         8239        7893

            в том числе:

 110100     оплата труда гражданских служащих                       1377,4       1395        1526

 110200     начисления на оплату труда                               489,3        478         515

 110310     медикаменты, перевязочные средства и прочие лечеб-

            ные расходы                                               97           27          39

 110320     мягкий инвентарь и обмундирование                        225,4         57         206

 110330     продукты питания                                         446,4        313         171

 110340     оплата горюче-смазочных материалов                       646,5        803         740

 110350     прочие расходные материалы и предметы снабжения         1496,8       2407        2051

 110400     командировки и служебные разъезды                         16,2         60          75

 110500     транспортные услуги                                      136,8         29          33

 110600     оплата услуг связи                                       -             11          31

 110700     оплата коммунальных услуг                                296,9        340         390

 111020     оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря          33,1         43          29

 111030     оплата текущего ремонта зданий и сооружений              110,8        260         253

 111040     прочие текущие расходы                                   200,6        558         592

 240120     приобретение непроизводственного   оборудования  и

            предметов длительного  пользования  для  государс-

            твенных учреждений                                      1666,9        241         180

 240330     капитальный ремонт   объектов  непроизводственного

            назначения,  исключая  капитальный  ремонт  жилого

            фонда                                                    246,9       1217        1062

        Управление государственной    противопожарной   службы

        Главного управления внутренних дел  Волгоградской  об-

        ласти

          Доходы                                                    5000         5150        4595

          Расходы                                                   5000         5195        4762

            в том числе:

 110110     оплата труда гражданских служащих                        250          320         312

 110120     денежное довольствие военнослужащих                      500          282         235

 110130     выходное пособие при увольнении                           50            1           1

 110150     компенсация за подоходный налог                           20           10          12

 110200     начисления на оплату труда                               105           19          19

 110310     медикаменты, перевязочные средства и прочие лечеб-

            ные расходы                                               20            3           2

 110320     мягкий инвентарь и обмундирование                        400           51          27

 110330     продукты питания                                         -           -            -

 110340     оплата горюче-смазочных материалов                       700         1029        1013

 110350     прочие расходные материалы и предметы снабжения          800         1546        1750

 110400     командировки и служебные разъезды                        200          227         170

 110500     транспортные услуги                                      100           75          53

 110600     оплата услуг связи                                        50          135          81

 110700     оплата коммунальных услуг                                 74           58          26

 111010     оплату услуг научно-технических организаций               50          -           -

 111020     оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря         120           19          18

 111030     оплата текущего ремонта зданий и сооружений               50          178         159

 111040     прочие текущие расходы                                   300          574         278

 111050     прочие специальные расходы                                50            2           2

 130310     выплаты пенсий и пособий                                  10            3           3

 130330     прочие трансферты населению                              400           44          44

 130340     компенсации на лечение                                    30          -           -

 240110     приобретение производственного   оборудования    и

            предметов  длительного  пользования  для государс-

            твенных учреждений                                        20          -           -

 240120     приобретение непроизводственного  оборудования   и

            предметов  длительного  пользования  для государс-

            твенных учреждений                                       200          351         327

 240230     строительство объектов  непроизводственного назна-

            чения, исключая жилищное строительство                   -            -            30

 240330     капитальный ремонт   объектов  непроизводственного

            назначения,  исключая  капитальный  ремонт  жилого

            фонда                                                    450          268         200

        Главное управление внутренних дел Волгоградской облас-

        ти

          Доходы                                                     -           2317        2449

          Расходы                                                    -           2219        2426

            в том числе:

 110110     оплата труда гражданских служащих                        -           1093        1107

 110200     начисления на оплату труда                               -            471         453

 110350     прочие расходные материалы и предметы снабжения          -            305         272

 110700     оплата коммунальных услуг                                -             93         111

 111040     прочие текущие расходы                                   -             38         121

 240110     приобретение производственного    оборудования   и

            предметов длительного  пользования  для  государс-

            твенных учреждений                                       -            219         264

            налоги за счет прибыли                                   -            -            98

        Главное управление  по  делам  гражданской  обороны  и

        чрезвычайным ситуациям администрации Волгоградской об-

        ласти

          Доходы                                                    1604         5514        5514

          Расходы                                                   1604         6717        6251

            в том числе:

 110100     оплата труда гражданских служащих                         52           72          51

 110200     начисления на оплату труда                                18           14         -

 110320     мягкий инвентарь и обмундирование                        -             37         -

 110340     оплата горюче-смазочных материалов                        50          -           -

 110350     прочие расходные материалы и предметы снабжения          140          -           -

 110400     командировки и служебные разъезды                        100           90          92

 110500     транспортные услуги                                      100          300         300

 110600     оплата услуг связи                                       100          -           -

 110700     оплата коммунальных услуг                                 30          -           -

 111010     оплату услуг научно-технических организаций              320         2760        2760

 111020     оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря         180          -           -

 111030     оплата текущего ремонта зданий и сооружений               40          110         110

 111040     прочие текущие расходы                                   194          792         409

 240120     приобретение непроизводственного   оборудования  и

            предметов длительного  пользования  для  государс-

            твенных учреждений                                       280          915         915

 240330     капитальный ремонт   объектов  непроизводственного

            назначения,  исключая  капитальный  ремонт  жилого

            фонда                                                    -           1627        1614

        Комитет по  управлению  архивами администрации Волгог-

        радской области

          Доходы                                                     646         1218        1218

          Расходы                                                    646         1099        1153

            в том числе:

 110100     оплата труда гражданских служащих                        174          558         563

 110200     начисления на оплату труда                                62          202         180

 110340     оплата горюче-смазочных материалов                        42            9           9

 110350     прочие расходные материалы и предметы снабжения           44           92         124

 110400     командировки и служебные разъезды                         10          -           -

 110600     оплата услуг связи                                        15            9           9

 110700     оплата коммунальных услуг                                 27            5           2

 111040     прочие текущие расходы                                   115          113         136

 240120     приобретение непроизводственного  оборудования   и

            предметов  длительного  пользования  для государс-

            твенных учреждений                                        87           25          23

 240350     прочий капитальный ремонт                                 70           86         107

        Территориальный строительный   комитет   администрации

        Волгоградской области

          Доходы                                                     980          975         975

          Расходы                                                    980          525         973

            в том числе:

 110350     прочие расходные материалы и предметы снабжения           12            9          11

 110400     командировки и служебные разъезды                         32           28          29

 110600     оплата услуг связи                                        14,4         12          14

 110700     оплата коммунальных услуг                                -            -            93

 111040     прочие текущие расходы                                   569          277         505

 240120     приобретение непроизводственного  оборудования   и

            предметов  длительного  пользования  для государс-

            твенных учреждений                                       322,6        174         291

 240320     капитальный ремонт объектов производственного наз-

            начения,  исключая капитальный ремонт военных объ-

            ектов                                                     30           25          30

        Государственное учреждение  "Автохозяйство администра-

        ции Волгоградской области"

          Доходы                                                    2125         2806        3064

          Расходы                                                   2125         2567        3075

            в том числе:

 110100     оплата труда гражданских служащих                        800          959         950

 110200     начисления на оплату труда                               285          342         382

 110340     оплата горюче-смазочных материалов                       650          593         584

 110350     прочие расходные материалы и предметы снабжения          170          314         314

 110400     командировки и служебные разъезды                         45           56          56

 110500     транспортные услуги                                       10            6          34

 110600     оплата услуг связи                                        10          -           -

 110700     оплата коммунальных услуг                                120           66         -

 111040     прочие текущие расходы                                    35          231         755

        Комитет по делам национальностей  и  казачества  адми-

        нистрации Волгоградской области

          Доходы                                                     658          747         761

          Расходы                                                    658          742         721

            в том числе:

 110100     оплата труда гражданских служащих                        211          211         239

 110200     начисления на оплату труда                                76           76          77

 110350     прочие расходные материалы и предметы снабжения           60           30          30

 110500     транспортные услуги                                        8            1         -

 110600     оплата услуг связи                                         3           22          20

 110700     оплата коммунальных услуг                                300          298         284

 111030     оплата текущего ремонта зданий и сооружений              -             24          24

 111040     прочие текущие расходы                                   -             80          47

            налоги за счет прибыли                                    60          -            55

        Комитет экономики администрации Волгоградской области

          Доходы                                                      16           15          15

          Расходы                                                     16          -            42

            в том числе:

 240120     приобретение непроизводственного   оборудования  и

            предметов длительного  пользования  для  государс-

            твенных учреждений                                        16          -            42

        Комитет по управлению государственным имуществом  Вол-

        гоградской области

          Доходы                                                     -             13          13

          Расходы                                                    -             15          18

            в том числе:

 110300     приобретение предметов снабжения и расходных мате-

            риалов                                                   -              5           7

 110400     командировки и служебные разъезды                        -              1           2

 110600     оплата услуг связи                                       -              1           1

 110700     оплата коммунальных услуг                                -              8           8

        Главное управление  архитектуры  и  градостроительства

        администрации Волгоградской области

          Доходы                                                     -              2           2

          Расходы по выполненным и оплаченным работам, услугам       -              1           1

        Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию  адми-

        нистрации Волгоградской области

          Доходы                                                    2237           98        3220

          Расходы                                                   2237           98        3083

            в том числе:

 110100     оплата труда гражданских служащих                        443           92         417

 110200     начисления на оплату труда                               164          -           116

 110340     оплата горюче-смазочных материалов                       561          -          1322

 110400     командировки и служебные разъезды                         50          -            23

 110500     транспортные услуги                                      100            6          54

 110600     оплата услуг связи                                        70          -           242

 110700     оплата коммунальных услуг                                184          -           340

 111040     прочие текущие расходы                                   415          -           415

 240110     приобретение производственного    оборудования   и

            предметов длительного  пользования  для  государс-

            твенных учреждений                                        50          -           154

 240350     прочий капитальный ремонт                                200          -           -

        Комитет по  охране окружающей среды администрации Вол-

        гоградской области

          Доходы                                                    1200         1328        1329

          Расходы                                                   1200         1292        1344

            в том числе:

 110110     оплата труда гражданских служащих                        228          174         186

 110200     начисления на оплату труда                                82           61          93

 110310     медикаменты, перевязочные средства и прочие лечеб-

            ные расходы                                                2          -           -

 110320     мягкий инвентарь и обмундирование                         20            9          12

 110330     продукты питания

 110340     оплата горюче-смазочных материалов                        26           47          25

 110350     прочие расходные материалы и предметы снабжения           61           12          53

 110400     командировки и служебные разъезды                          7          -           -

 110500     транспортные услуги                                       12          -            10

 110600     оплата услуг связи

 111040     прочие текущие расходы                                   435          407         342

 240120     приобретение непроизводственного  оборудования   и

            предметов  длительного  пользования  для государс-

            твенных учреждений                                       327          582         623

            налоги за счет прибыли                                   -              9         -

            Всего доходов                                         172260       209700      214840

            Всего расходов                                        200969       204090      214641