Приложение 2. Исполнение расходов областного бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов областного бюджета за 2002 год

Приложение 2

к Закону Волгоградской области

"Об исполнении областного

бюджета за 2002 год"

Исполнение расходов областного бюджета по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов областного бюджета за 2002 год

                                                                                       (тыс.рублей)

/--------------------------------------------------------------------------------------------------\

|                 Наименование показателей                  | Утверждено | Фактически |   Процент  |

|                                                           |   законом  |  исполнено | исполнения |

|-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------|

\-----------------------------1------------------------------------2-----------3------------4------/

  1. Государственное управление и местное самоуправление        581148       514474        88,5

     Функционирование законодательных органов  государствен-

     ной власти                                                  44007        41423        94,1

     Функционирование исполнительных органов государственной

     власти                                                     476338       422242        88,6

     Прочие расходы на общегосударственное управление            60803        50809        83,6

  2. Судебная власть                                             47726        37013        77,6

     Судебная система субъектов Российской Федерации             47726        37013        77,6

  3. Правоохранительная деятельность и обеспечение  безопас-

     ности государства                                          612939       535239        87,3

     Органы внутренних дел                                      534632       471608        88,2

     Государственная противопожарная служба                      78307        63631        81,3

  4. Промышленность, энергетика и строительство                 729432       650809        89,2

     Строительство, архитектура                                    700          485        69,3

     Расходы на  реализацию  Областной  целевой программы по

     организации производства фосфатных минеральных  удобре-

     ний на основе месторождений горнохимического сырья Вол-

     гоградской области на 2001-2006 годы                         1000          153        15,3

     Воспроизводство минерально-сырьевой базы                    26280        18032        68,6

     Долевое участие в строительстве мостового перехода  че-

     рез р.Волгу                                                198020       187700        94,8

     Расходы на осуществление  государственных  программ  по

     капитальным вложениям                                       19000        14636        77,0

     Капитальные вложения                                       484432       429803        88,7

  5. Сельское хозяйство и рыболовство                           564615       430905        76,3

     Сельскохозяйственное производство                          319225       255873        80,2

       в том числе:

       субсидии и субвенции                                     260479       127059        48,8

       на государственную поддержку фермерства, казачества и

       сельскохозяйственных кредитных кооперативов                1000          600        60,0

       противоэпизоотические и акарицидные мероприятия            4700         3829        81,5

       содержание объектов социально-культурной сферы             6000         3320        55,3

       лизинг                                                    45000         -            -

       возврат заемных средств предыдущих лет                   -88795       -65426        73,7

       расходы за счет возврата заемных средств                  88795        58194        65,5

       содержание подведомственных структур                       2046         1664        81,3

       прочие расходы                                             -           92445         -

     Предоставление бюджетных кредитов сельхозтоваропроизво-

     дителям                                                    450000       100050        22,2

     Возврат бюджетных кредитов сельхозтоваропроизводителями   -450000       -65862        14,6

     Земельные ресурсы                                           32200        20346        63,2

     Формирование регионального продовольственного фонда         10000         -            -

     Возврат заемных средств предыдущих лет                     -10000       -12402       124,0

     Расходы за счет возврата заемных средств                    10000         3300        33,0

     Рыболовное хозяйство                                         4300         3238        75,3

       в том числе:

       товарное осетроводство                                      800          227        28,4

     Прочие мероприятия в сфере сельского хозяйства             198890       160550        80,7

       в том числе:

       содержание подведомственных структур                       7575         5707        75,3

       научное обеспечение агропромышленного комплекса            5000         1702        34,0

       обработка лесов от вредителей                               800         -             -

       реализация областных целевых программ                     10780         9270        86,0

       реализация проекта "АРИС"                                  3000         2107        70,2

       прочие мероприятия (семинары, смотры, конкурсы)           17895        12523        70,0

       компенсация ущерба  сельскохозяйственным товаропроиз-

       водителям, пострадавшим от стихийных бедствий            150840       126479        83,8

       техническое обеспечение  и  приобретение  специальной

       продукции                                                  3000         2762        92,1

  6. Охрана окружающей среды и природных ресурсов,  гидроме-

     теорология, картография и геодезия                          54706        45402        83,0

     Водные ресурсы                                              18000        14587        81,0

     Лесные ресурсы                                               7300         5530        75,8

     Охрана окружающей  природной среды,  животного и расти-

     тельного мира                                               15071        12457        82,7

     Прочие мероприятия  в сфере охраны окружающей природной

     среды и природных ресурсов                                  14335        12828        89,5

       в том числе:

       содержание подведомственных структур                      14335        12828        89,5

  7. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика         335542       310294        92,5

     Автомобильный транспорт                                    309133       289331        93,6

     Железнодорожный транспорт                                    4000         3080        77,0

     Водный транспорт                                            13064        12575        96,3

     Информатика (информационное обеспечение)                     9345         5308        56,8

  8. Развитие рыночной инфраструктуры                              500           54        10,8

     Малый бизнес и предпринимательство                            500           54        10,8

  9. Жилищно-коммунальное хозяйство                              46620        38087        81,7

     Жилищное хозяйство                                           6000         3866        64,4

     Коммунальное хозяйство                                      40620        34221        84,2

 10. Предупреждение  и  ликвидация  последствий чрезвычайных

     ситуаций и стихийных бедствий                               30589        27468        89,8

     Предупреждение и  ликвидация  последствий  чрезвычайных

     ситуаций                                                    29209        27096        92,8

     Гражданская оборона                                          1380          372        27,0

 11. Образование                                                584540       471488        80,7

     Дошкольное образование                                        700          520        74,3

     Общее образование                                          152514       121093        79,4

     Начальное профессиональное образование                     289089       234089        81,0

     Среднее профессиональное образование                        90256        75511        83,7

     Переподготовка и повышение квалификации                     16714        12697        76,0

     Высшее профессиональное образование                         18010        15097        83,8

     Прочие расходы в сфере образования                          17257        12481        72,3

 12. Культура, искусство и кинематография                       151845       121040        79,7

     Культура и искусство                                       139623       113242        81,1

       в том числе:

       расходы по подготовке празднования 60-летия Победы  в

       Сталинградской битве                                      12000         7944        66,2

         из них:

         реставрационные работы  Памятника-ансамбля   героям

         Сталинградской битвы на Мамаевом кургане                 4000         2200        55,0

         реставрация Государственного  музея-панорамы  "Ста-

         линградская битва"                                       4000         2244        56,1

         капитальный ремонт Центрального концертного зала         4000         3500        87,5

     Кинематография                                               3722         3440        92,4

     Прочие мероприятия в сфере культуры и искусства              8500         4358        51,3

 13. Средства массовой информации                                51523        51103        99,2

     Телевидение и радиовещание                                   4816         5154       107,0

     Периодическая печать и издательства                         46707        45949        98,4

       в том числе:

       расходы по  подготовке празднования 60-летия Победы в

       Сталинградской битве                                       4000         4000       100,0

         из них:

         выпуск печатной продукции                                4000         4000       100,0

 14. Здравоохранение и физическая культура                      547472       418217        76,4

     Здравоохранение                                            514893       405252        78,7

       в том числе:

       расходы по  подготовке празднования 60-летия Победы в

       Сталинградской битве                                       3000         -            -

         из них:

         приобретение медицинского оборудования                   3000         -            -

     Санитарно-эпидемиологический надзор                          4500          494        11,0

     Физическая культура и спорт                                 28079        12471        44,4

 15. Социальная политика                                       1190335       922388        77,5

       в том числе:

       на финансирование мероприятий  по  исполнению  Закона

       Волгоградской  области "Об адресной социальной помощи

       жителям Волгоградской области"                            25000         6122        24,5

     Учреждения социального обеспечения                         218324       161086        73,8

     Социальная помощь                                           86439        46256        53,5

     Молодежная политика                                        103846        73326        70,6

     Прочие мероприятия в сфере социальной политики              48955        16089        32,9

       в том числе:

       расходы по  подготовке празднования 60-летия Победы в

       Сталинградской битве                                       5000          480         9,6

         из них:

         обеспечение участников  Сталинградской битвы слухо-

         выми аппаратами и установка квартирных телефонов         5000          480         9,6

     Расходы из Фонда компенсаций на реализацию Федерального

     закона  "О социальной защите инвалидов в Российской Фе-

     дерации"                                                   194846       195470       100,3

     Расходы из Фонда компенсаций на реализацию Федерального

     закона "О государственных пособиях  гражданам,  имеющим

     детей"                                                     415773       401921        96,7

     Кредиторская задолженность по  выплате  государственных

     пособий гражданам, имеющим детей                           104300        16345        15,7

     Расходы на проведение оздоровительной кампании детей  и

     подростков                                                   6460         -            -

     Расходы на возмещение льгот  по  оплате  жилищно-комму-

     нальных  услуг,  услуг  связи,  проезда на общественном

     транспорте городского и пригородного сообщения  гражда-

     нам,  подвергшимся радиационному воздействию Чернобыль-

     ской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк"

     и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне              3492         3492       100,0

     Расходы на реализацию Федерального закона "О ветеранах"      7900         5000        63,3

     Расходы на реализацию Федерального закона "О реабилита-

     ции жертв политических репрессий"                            -            3403         -

 16. Обслуживание государственного долга                        281500       255279        90,7

 17. Финансовая помощь бюджетам других уровней                 2700469,4    2345372        86,9

       в том числе:

       Фонд финансовой поддержки муниципальных образований     2407210      1897918        78,8

         в том числе:

         средства для экономического стимулирования деятель-

         ности муниципальных образований по увеличению собс-

         твенных доходов                                         10000         4322        43,2

     Расходы на приведение в нормативное состояние  проезжей

     части  улично-дорожной  сети  для  проезда  транзитного

     транспорта                                                   1700         1700       100,0

     Субвенция на осуществление расходов по реализации Комп-

     лексной целевой программы  развития  города  Волгограда

     как  административного  центра Волгоградской области на

     2001-2004 годы в соответствии с  Законом  Волгоградской

     области "О статусе города Волгограда - административно-

     го центра Волгоградской области"                           180000       266531       148,1

     Субвенция городу  Волгограду на погашение задолженности

     ОАО "Каустик" за сброс стоков                                2000         2000       100,0

     Субвенция городу Волгограду на ремонт мемориала на пло-

     щади Павших Борцов в рамках празднования 60-летия Побе-

     ды в Сталинградской битве                                    3000          900        30,0

     Расходы на возмещение убытков  от  содержания  объектов

     жилищно-коммунального хозяйства  и социально-культурной

     сферы                                                       18704,4      29556       158,0

     Расходы на  возмещение  льгот  по оплате жилищно-комму-

     нальных услуг и услуг связи военнослужащим, сотрудникам

     милиции,  органов  внутренних  дел,  налоговой полиции,

     должностным лицам таможенных органов                        32891        32891       100,0

     Расходы на  возмещение  льгот  по оплате жилищно-комму-

     нальных услуг,  услуг связи,  проезда  на  общественном

     транспорте  городского и пригородного сообщения гражда-

     нам,  подвергшимся радиационному воздействию Чернобыль-

     ской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк"

     и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне             17533        16920        96,5

     Субвенция на  возмещение  (авансирование)  расходов  по

     проведению Всероссийской переписи населения 2002 года        6502         8314       127,9

     Дотация на  возмещение  убытков  от содержания объектов

     жилищно-коммунального хозяйства  и социально-культурной

     сферы, переданных в ведение органов местного самоуправ-

     ления                                                       10929         7476        68,4

     Субвенция на  обеспечение  лекарствами в соответствии с

     Федеральным законом "О ветеранах"                           20000        11938        59,7

     Прочие субвенции                                             -           69228         -

 18. Прочие расходы                                             136224       142976       105,0

     Резервный фонд                                              11500         9426        82,0

       в том числе:

       на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычай-

       ных ситуаций и стихийных бедствий                          3000         3252       108,4

     Проведение выборов и референдумов                            2363         1618        68,5

     Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам         121241       131520       108,5

       в том числе:

       расходы, связанные с выполнением наказов избирателей       6000         3190        53,2

     Расходы на  реализацию  целевой  программы "Электронная

     промышленность  -  Волгоградской  области,  Волгограду,

     России"                                                     17000        12256        72,1

     Туризм                                                       1120          412        36,8

 19. Дорожное хозяйство                                          24720        24720       100,0

       в том числе:

       расходы на приведение в нормативное состояние  связы-

       вающих населенные пункты сельских автомобильных дорог

       для приемки их  в  сеть  автомобильных  дорог  общего

       пользования                                               22740        22740       100,0

       расходы на приведение в нормативное состояние  объек-

       тов  жилого фонда и относящихся к ним инженерных ком-

       муникаций, числящихся на балансе дорожных организаций

       федеральной  собственности,  для последующей передачи

       этих объектов на безвозмездной основе в государствен-

       ную  собственность  субъектов  Российской Федерации и

       муниципальную собственность                                1980         1980       100,0

 20. Бюджетные ссуды                                              -           56878         -

 21. Взаимные расчеты с райгорбюджетами                           -           18252         -

 22. Средства, перечисленые N  в федеральный бюджет  в  счет

     погашения задолженности по налогам                           -             202         -

     Итого расходов                                            8672445,4    7417660        85,5

     Возврат кредиторской задолженности перед областным бюд-

     жетом ОАО  "Волгоградская  агропромышленная  финансовая

     корпорация"                                               -236970         -            -

     Возврат бюджетных ссуд райгорбюджетами                     -71627       -71367        99,6

 23. Расходы целевых бюджетных фондов                          1400000      1431548       102,3

     Территориальный дорожный фонд Волгоградской области       1400000      1431548       102,3

     Всего расходов                                            9763848,4    8777841        89,9

     Дефицит                                                      -         -243039         -