Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Закон Волгоградской области от 11 апреля 2005 г. N 1047-ОД "Об исполнении областного бюджета за 2003 год"
- Приложение 8. Сводный отчет о выполнении плановых заданий по представлению государственных и муниципальных услуг за 2003 год
Приложение 8. Сводный отчет о выполнении плановых заданий по представлению государственных и муниципальных услуг за 2003 год
Приложение 8
к Закону Волгоградской области
"Об исполнении областного
бюджета за 2003 год"
Сводный отчет
о выполнении плановых заданий по представлению государственных
и муниципальных услуг за 2003 год
(тыс.рублей)
| Код | Наименование | Утверж- дено по смете |
Факти- ческое испол- нение |
Кассовое испол- нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Комитет по образованию администрации Волгоградской области
Доходы 54364 53128 51918
Расходы 54364 53877 50662
в том числе:
110100 оплата труда гражданских служащих 14801 14562 14316
110200 начисления на оплату труда 5203 5157 4863
110310 медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 137 137 126
110320 мягкий инвентарь и обмундирование 78 48 57
110330 продукты питания 939 974 787
110340 оплата горюче-смазочных материалов 6315 6472 6212
110350 прочие расходные материалы и предметы снабжения 7617 8762 7055
110400 командировки и служебные разъезды 680 613 661
110500 транспортные услуги 889 1072 876
110600 оплата услуг связи 843 740 820
110710 оплата содержания помещений 218 195 196
110721 оплата отопления и технологических нужд 86 47 65
110722 оплата потребления газа 62 26 58
110730 оплата потребления электрической энергии 554 478 495
110740 оплата водоснабжения помещений 147 100 114
110750 оплата аренды помещений 20 20 20
110760 оплата льгот по коммунальным услугам 32 23 7
110770 прочие коммунальные услуги 167 159 158
111020 оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 330 290 304
111030 оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1557 1347 1507
111040 прочие текущие расходы 9053 8564 8518
130320 стипендии 111 87 111
130330 прочие трансферты населению 38 14 14
240120 приобретение непроизводственного оборудования и предметов дли- 2925 2336 2112
тельного пользования для государственных учреждений
240330 капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, 1562 1654 1210
исключая капитальный ремонт жилого фонда
налоги за счет прибыли 181
Комитет по культуре администрации Волгоградской области
Доходы 32091 51176 49780
Расходы 32091 51176 49818
в том числе:
110100 оплата труда гражданских служащих 6395 9450 9402
110200 начисления на оплату труда 2318 2344 2421
110310 медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 60 59 58
110320 мягкий инвентарь и обмундирование 467 408 400
110330 продукты питания 10 11 14
110340 оплата горюче-смазочных материалов 1189 1304 1231
110350 прочие расходные материалы и предметы снабжения 3018 4887 4829
110400 командировки и служебные разъезды 1289 2155 2138
110500 транспортные услуги 575 1673 1667
110600 оплата услуг связи 703 1066 1073
110710 оплата содержания помещений 222 137 124
110721 оплата отопления и технологических нужд 575 277 274
110722 оплата потребления газа 30 12 12
110730 оплата потребления электрической энергии 191 215 216
110740 оплата водоснабжения помещений 46 43 43
110750 оплата аренды помещений 114 203 103
110770 прочие коммунальные услуги 228 138 153
111020 оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 489 278 254
111030 оплата текущего ремонта зданий и сооружений 2016 3337 2676
111040 прочие текущие расходы 10753 21836 21663
130330 прочие трансферты населению 8 9 9
240120 приобретение непроизводственного оборудования и предметов дли- 784 855 774
тельного пользования для государственных учреждений
240330 капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, 531 479 275
исключая капитальный ремонт жилого фонда
260200 приобретение нематериальных активов 80 9
Комитет по здравоохранению администрации Волгоградской области
Доходы 127109 133781
Расходы 133444 123913 127527
в том числе:
110100 оплата труда гражданских служащих 38494 33796 34467
110200 начисления на оплату труда 13759 11764 11122
110310 медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 25206 22319 24136
110320 мягкий инвентарь и обмундирование 1600 543 549
110330 продукты питания 5758 4030 5173
110340 оплата горюче-смазочных материалов 2292 2151 2067
110350 прочие расходные материалы и предметы снабжения 9600 10169 11491
110400 командировки и служебные разъезды 1249 1147 1121
110500 транспортные услуги 969 1029 981
110600 оплата услуг связи 1275 1190 1211
110710 оплата содержания помещений 652 462 437
110721 оплата отопления и технологических нужд 282 102 190
110722 оплата потребления газа 25 20 27
110723 оплата потребления котельного топлива 810 783 783
110730 оплата потребления электрической энергии 919 415 525
110740 оплата водоснабжения помещений 276 157 204
110750 оплата аренды помещений 902 519 462
110760 оплата льгот по коммунальным услугам 1
110770 прочие коммунальные услуги 90 140 120
111020 оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 4970 5526 4541
111030 оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1095 1836 1707
111040 прочие текущие расходы 12843 14441 15208
130320 стипендии 7 4 7
130330 прочие трансферты населению 31 28 19
240100 приобретение непроизводственного оборудования и предметов дли- 7675 8628 8368
тельного пользования для государственных учреждений
240300 капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, 2664 2714 2611
исключая капитальный ремонт жилого фонда
Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгоградской
области
Доходы 70 59 70
Расходы 59 51 67
в том числе:
110350 прочие расходные материалы и предметы снабжения 4 4
110400 командировки и служебные разъезды 10 9 17
110500 транспортные услуги 20 20 20
111040 прочие текущие расходы 25 22 26
Управление социальной защиты населения администрации Волгоградской
области
Доходы 7888 8360 8239
Расходы 7888 8156 7821
в том числе:
110100 оплата труда гражданских служащих 1599 1498 1545
110200 начисления на оплату труда 567 534 539
110310 медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 115 14 32
110320 мягкий инвентарь и обмундирование 150 223 210
110330 продукты питания 350 783 251
110340 оплата горюче-смазочных материалов 866 858 1005
110350 прочие расходные материалы и предметы снабжения 1310 2409 2080
110400 командировки и служебные разъезды 13 40 39
110500 транспортные услуги 84 46 42
110600 оплата услуг связи 8
110710 оплата содержания помещений 2 16
110721 оплата отопления и технологических нужд 80 40 18
110730 оплата потребления электрической энергии 292 257 238
110740 оплата водоснабжения помещений 80 18 13
110750 оплата аренды помещений 9 54
111020 оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 17 62 67
111030 оплата текущего ремонта зданий и сооружений 16 18 18
111040 прочие текущие расходы 429 785 957
240120 приобретение непроизводственного оборудования и предметов дли- 1611 223 203
тельного пользования для государственных учреждений
240330 капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, 298 340 494
исключая капитальный ремонт жилого фонда
ГУ Редакция газеты "Первое чтение"
Доходы 2000 899 785
Расходы 2000 899 851
в том числе:
110110 оплата труда гражданских служащих 540 535 494
110200 начисления на оплату труда 181 165 158
110350 прочие расходные материалы и предметы снабжения 200 7 7
110400 командировки и служебные разъезды 120
110500 транспортные услуги 126 45 45
110600 оплата услуг связи 100 12 12
110750 оплата аренды помещений 54 54 54
111040 прочие текущие расходы 79 79 79
130340 компенсации на лечение 100
240120 приобретение непроизводственного оборудования и предметов дли- 500 2 2
тельного пользования для государственных учреждений
Комитет по труду администрации Волгоградской области
Доходы
Расходы 14 14 14
в том числе:
110350 прочие расходные материалы и предметы снабжения 8 8 8
110400 командировки и служебные разъезды 6 6 6
Управление Государственной противопожарной службы Главного управ-
ления внутренних дел Волгоградской области
Доходы 5500 4403 4383
Расходы 5500 4403 4253
в том числе:
110110 оплата труда гражданских служащих 300 156 147
110120 денежное довольствие военнослужащих 250 258 264
110130 выходное пособие при увольнении 50
110200 начисления на оплату труда 105 61 73
110310 медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 20 8
110320 мягкий инвентарь и обмундирование 400 46 39
110340 оплата горюче-смазочных материалов 800 344 342
110350 прочие расходные материалы и предметы снабжения 1000 1912 1917
110400 командировки и служебные разъезды 300 198 204
110500 транспортные услуги 50 4 4
110600 оплата услуг связи 250 189 133
110710 оплата содержания помещений 15
110721 оплата отопления и технологических нужд 50 9 7
110722 оплата потребления газа 50 6 6
110723 оплата потребления котельно-печного топлива 30
110730 оплата потребления электрической энергии 100 1
110740 оплата водоснабжения помещений 20 1
110750 оплата аренды помещений 2 2
110770 прочие коммунальные услуги 2 4
111020 оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 120 61 46
111030 оплата текущего ремонта зданий и сооружений 200 247 252
111040 прочие текущие расходы 300 562 453
111050 прочие специальные расходы 50
130310 выплата пенсий и пособий 10
130330 прочие трансферты населению 400 57 55
130340 компенсация на лечение 30
240110 приобретение производственного оборудования и предметов дли- 67 67
тельного пользования для государственных предприятий
240120 приобретение непроизводственного оборудования и предметов дли- 300 212 238
тельного пользования для государственных учреждений
240330 капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, 300
исключая капитальный ремонт жилого фонда
Главное управление внутренних дел Волгоградской области
Доходы 1885 1759 1764
Расходы 1714 1397 1628
в том числе:
110110 оплата труда гражданских служащих 596 584 514
110200 начисления на оплату труда 214 210 210
110350 прочие расходные материалы и предметы снабжения 704 373 464
110721 оплата отопления и технологических нужд 143 143 103
110730 оплата потребления электрической энергии 15 7 7
111040 прочие текущие расходы 42 72 322
240120 приобретение непроизводственного оборудования и предметов дли- 8 8
тельного пользования для государственных учреждений
налоги за счет прибыли 66 66
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям администрации Волгоградской области
Доходы 3200 3918 3918
Расходы 3200 3647 3731
в том числе:
110100 оплата труда гражданских служащих 150 99 99
110200 начисления на оплату труда 40 35 35
110340 оплата горюче-смазочных материалов 100 35 35
110350 прочие расходные материалы и предметы снабжения 200 648 648
110400 командировки и служебные разъезды 200 73 73
110500 транспортные услуги 300 72 72
110600 оплата услуг связи 200 97 97
110700 оплата коммунальных услуг 80 26 26
111010 оплату# услуг научно-технических организаций 600 518 518
111020 оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 300 240 240
111030 оплата текущего ремонта зданий и сооружений 50
111040 прочие текущие расходы 250 590 590
240120 приобретение непроизводственного оборудования и предметов дли- 400 783 867
тельного пользования для государственных учреждений
240330 капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, 330 431 431
исключая капитальный ремонт жилого фонда
Комитет по управлению архивами администрации Волгоградской области
Доходы 968 2665 2740
Расходы 968 2510 2528
в том числе:
110100 оплата труда гражданских служащих 278 782 813
110200 начисления на оплату труда 99 297 291
110340 оплата горюче-смазочных материалов 64 12 15
110350 прочие расходные материалы и предметы снабжения 55 365 244
110400 командировки и служебные разъезды 25 4 10
110500 транспортные услуги 1 1
110600 оплата услуг связи 30 19 16
110710 оплата содержания помещений 47 6 81
110730 оплата потребления электрической энергии 28 35
110770 прочие коммунальные услуги 16 21
111030 оплата текущего ремонта зданий и сооружений 221 219
111040 прочие текущие расходы 150 493 468
240120 приобретение непроизводственного оборудования и предметов дли- 120 266 314
тельного пользования для государственных учреждений
240350 прочий капитальный ремонт 100
Территориальный строительный комитет администрации Волгоградской
области
Доходы 2216 2212 2654
Расходы 2216 1333 1987
в том числе:
110340 оплата горюче-смазочных материалов 60 47 56
110350 прочие расходные материалы и предметы снабжения 192 190 117
110400 командировки и служебные разъезды 145 105 102
110500 транспортные услуги 10 8 8
110600 оплата услуг связи 162 137 161
110710 оплата содержания помещений 10 7,7 9
110730 оплата потребления электрической энергии 1,9 1,6 1,9
110740 оплата водоснабжения помещений 0,1 0,1 0,1
110770 прочие коммунальные услуги 4 3,6 4
111030 оплата текущего ремонта зданий и сооружений 25
111040 прочие текущие расходы 1451 742 1425
240120 приобретение непроизводственного оборудования и предметов дли- 155 91 103
тельного пользования для государственных учреждений
Государственное учреждение "Автохозяйство администрации Волгоград-
ской области"
Доходы 3184 3383 4728
Расходы 3184 2232 2877
в том числе:
110110 оплата труда гражданских служащих 1000 1076 1081
110200 начисления на оплату труда 360 383 394
110340 оплата горюче-смазочных материалов 600 324 548
110350 прочие расходные материалы и предметы снабжения 400 232 300
110400 командировки и служебные разъезды 80 84 111
110500 транспортные услуги 10 25 66
110600 оплата услуг связи 20 2
110710 оплата содержания помещений 8
110721 оплата отопления и технологических нужд 40
110722 оплата потребления газа 20 9
110730 оплата потребления электрической энергии 30
110740 оплата водоснабжения помещений 16
111040 прочие текущие расходы 400 108 312
240120 приобретение непроизводственного оборудования и предметов дли- 100 54
тельного пользования для государственных учреждений
240350 прочий капитальный ремонт 100
налоги за счет прибыли 346 946
Комитет по делам национальностей и казачества администрации Вол-
гоградской области
Доходы 700 674 674
Расходы 700 568 588
в том числе:
110100 оплата труда гражданских служащих 111 102 97
110200 начисления на оплату труда 40 32 31
110320 мягкий инвентарь и обмундирование 1 1
110350 прочие расходные материалы и предметы снабжения 20 19 39
110500 транспортные услуги 4 2 2
110600 оплата услуг связи 120 80 119
110710 оплата содержания помещений 45 41 39
110721 оплата отопления и технологических нужд 140 111 136
110730 оплата потребления электрической энергии 100 70 94
110740 оплата водоснабжения помещений 10 7 6
110770 прочие коммунальные услуги 10 6 10
111040 прочие текущие расходы 90 89 4
240120 приобретение непроизводственного оборудования и предметов дли- 10 8 10
тельного пользования для государственных учреждений
налоги за счет прибыли 72 66
Комитет экономики администрации Волгоградской области
Доходы
Расходы 15
в том числе:
110350 прочие расходные материалы и предметы снабжения 15
Главное управление архитектуры и градостроительства администрации
Волгоградской области
Доходы
Расходы 6
в том числе:
110350 прочие расходные материалы и предметы снабжения 5
111040 прочие текущие расходы 1
Комитет по сельскому хозяйству администрации Волгоградской области
Доходы 1091 344 344
Расходы 1091 278 321
в том числе:
110110 оплата труда гражданских служащих 245 60 60
110200 начисления на оплату труда 89 16 16
110350 прочие расходные материалы и предметы снабжения 325 115 158
110400 командировки и служебные разъезды 34 1 1
110500 транспортные услуги 60 21 21
110600 оплата услуг связи 30 52 52
110710 оплата содержания помещений 98
240120 приобретение непроизводственного оборудования и предметов дли- 10 13 13
тельного пользования для государственных учреждений
240330 капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, 200
исключая капитальный ремонт жилого фонда
налоги за счет прибыли 39 39
Комитет по охране окружающей среды администрации Волгоградской об-
ласти
Доходы 1916 1963 1963
Расходы 1662 1290 1882
в том числе:
110110 оплата труда гражданских служащих 546 561 532
110200 начисления на оплату труда 195 200 158
110320 мягкий инвентарь и обмундирование 1
110340 оплата горюче-смазочных материалов 13 9
110350 прочие расходные материалы и предметы снабжения 330 245 454
110400 командировки и служебные разъезды 4
110500 транспортные услуги 1
110600 оплата услуг связи 2 1
110710 оплата содержания помещений 1 1 1
111040 прочие текущие расходы 592 209 674
240120 приобретение непроизводственного оборудования и предметов дли- 254 53 53
тельного пользования для государственных учреждений
налоги за счет прибыли 66
Всего доходов 114857 262052 267741
Всего расходов 250351 255744 256576