Приложение 8. Сводный отчет о выполнении плановых заданий по предоставлению государственных и муниципальных услуг за 2004 год

Приложение 8

к Закону Волгоградской области

"Об исполнении областного

бюджета за 2004 год"

Сводный отчет о выполнении плановых заданий по предоставлению
государственных и муниципальных услуг за 2004 год

                                                                                      (тыс. рублей)

Код	Наименование	Утверж- дено по смете	Фактичес- кое исполне- ние	Кассовое исполне- ние
1	2	3	4	5

         Комитет по образованию администрации Волгоградской области

         Доходы отчетного периода                                          64040   63000      60410

         Расходы                                                           63427   62738      60479

         в том числе:

 110100    оплата труда                                                    20011   19444      19385

 110200    начисления на фонд оплаты труда  (единый  социальный  налог),    7069    7044       6848

           включая тарифы на обязательное социальное страхование от  не-

           счастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

           ний

 110310    медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы      117     118        111

 110320    мягкий инвентарь и обмундирование                                  78      58         57

 110330    продукты питания                                                  305     324        282

 110340    оплата горюче-смазочных материалов                               6986    7269       6772

 110350    прочие расходные материалы и предметы снабжения                 10219   10980       9805

 110400    командировки и служебные разъезды                                 536     581        513

 110500    транспортные услуги                                               843     640        816

 110600    оплата услуг связи                                                935     866        910

 110710    оплата содержания помещений                                       244     230        220

 110721    оплата отопления и технологических нужд                           198     160        173

 110722    оплата потребления газа                                            85      21         85

 110730    оплата потребления электрической энергии                          546     358        502

 110740    оплата водоснабжения помещений                                     68      52         62

 110750    оплата аренды помещений, земли и другого имущества                 37      36         36

 110770    прочие коммунальные услуги                                        115     106         86

 111020    оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                  213     225        185

 111030    оплата текущего ремонта зданий и сооружений                       928    1354        860

 111040    прочие текущие расходы                                           9975    9227       9376

 130330    прочие трансферты населению                                         2       2          2

 240120    приобретение и модернизация непроизводственного  оборудования    2728    2215       2230

           и предметов длительного пользования для государственных и му-

           ниципальных учреждений

 240330    капитальный ремонт объектов  непроизводственного  назначения,    1189    1428       1163

           за исключением капитального ремонта жилого фонда

         Комитет по культуре администрации Волгоградской области

         Доходы отчетного периода                                          39634   50408      50221

         Расходы                                                           39634   50408      48902

         в том числе:

 110100    оплата труда                                                    10032   12768      11354

 110200    начисления на фонд оплаты труда  (единый  социальный  налог),    3566    3774       3697

           включая тарифы на обязательное социальное страхование от  не-

           счастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

           ний

 110310    медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы       50      50         50

 110320    мягкий инвентарь и обмундирование                                 323     235        124

 110330    продукты питания                                                   30      37         41

 110340    оплата горюче-смазочных материалов                                977    1045       1030

 110350    прочие расходные материалы и предметы снабжения                  4536    4779       4510

 110400    командировки и служебные разъезды                                1398    1241       1257

 110500    транспортные услуги                                               491     431        430

 110600    оплата услуг связи                                                957     875        881

 110710    оплата содержания помещений                                       291     125        115

 110721    оплата отопления и технологических нужд                            69      18         19

 110722    оплата потребления газа                                             3       1          2

 110730    оплата потребления электрической энергии                           80      21         21

 110740    оплата водоснабжения помещений                                     56      23         22

 110750    оплата аренды помещений, земли и другого имущества                147     147        150

 110770    прочие коммунальные услуги                                        117     168        111

 111020    оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                  376     149        146

 111030    оплата текущего ремонта зданий и сооружений                      1050     741        793

 111040    прочие текущие расходы                                          13579   22705      23054

 130330    прочие трансферты населению                                         8      27         27

 240120    приобретение и модернизация непроизводственного  оборудования    1148     808        795

           и предметов длительного пользования для государственных и му-

           ниципальных учреждений

 240300    капитальный ремонт                                                300     240        273

 260200    приобретение нематериальных активов                                50

         Налоги, сборы и другие перечисления за счет прибыли                                     18

         Комитет по здравоохранению администрации Волгоградской области

         Доходы отчетного периода                                         185504  171489     178811

         Расходы                                                          185504  195605     179592

         в том числе:

 110100    оплата труда                                                    58665   53586      57091

 110200    начисления на фонд оплаты труда  (единый  социальный  налог),   19236   18615      19194

           включая тарифы на обязательное социальное страхование от  не-

           счастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

           ний

 110310    медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы    34206   32750      31904

 110320    мягкий инвентарь и обмундирование                                1136    1061       1032

 110330    продукты питания                                                 5848    5103       5823

 110340    оплата горюче-смазочных материалов                               2845    2745       2773

 110350    прочие расходные материалы и предметы снабжения                 17160   15761      17281

 110400    командировки и служебные разъезды                                1285    1299       1225

 110500    транспортные услуги                                              1176    1117       1142

 110600    оплата услуг связи                                               1371    1284       1315

 110710    оплата содержания помещений                                       828     798        804

 110721    оплата отопления и технологических нужд                           260     130        231

 110722    оплата потребления газа                                            21      21         14

 110723    оплата потребления котельно-печного топлива                       764     842        764

 110730    оплата потребления электрической энергии                          717     507        688

 110740    оплата водоснабжения помещений                                    460     408        484

 110750    оплата аренды помещений, земли и другого имущества                790     734        805

 110760    оплата льгот по коммунальным услугам                                3       3          3

 110770    прочие коммунальные услуги                                        229     215        226

 111020    оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                 2447    1937       2391

 111030    оплата текущего ремонта зданий и сооружений                      2125    2111       2181

 111040    прочие текущие расходы                                          19639   13069      19165

 130320    стипендии                                                           3       3          1

 130330    прочие трансферты населению                                         9       8          8

 240100    приобретение и модернизация оборудования и предметов длитель-   10373   38884      10181

           ного пользования

 240300    капитальный ремонт                                               3908    2614       2866

         Комитет  по  физической  культуре и спорту администрации Волго-

         градской области

         Доходы отчетного периода                                             95      95         95

         Расходы                                                                      84         87

         в том числе:

 110340    оплата горюче-смазочных материалов                                         29         29

 110350    прочие расходные материалы и предметы снабжения                             4          4

 110400    командировки и служебные разъезды                                                      3

 110500    транспортные услуги                                                        12         12

 111040    прочие текущие расходы                                                     31         31

 240120    приобретение и модернизация непроизводственного  оборудования               8          8

           и предметов длительного пользования для государственных и му-

           ниципальных учреждений

         Налоги за счет прибыли                                                                  11

         Управление социальной защиты населения администрации Волгоград-

         ской области

         Доходы отчетного периода                                          16776   22805      21137

         Расходы                                                           16776   19873      20434

         в том числе:

 110100    оплата труда                                                     3554    2992       3061

 110200    начисления на фонд оплаты труда  (единый  социальный  налог),    1275    1042       1096

           включая тарифы на обязательное социальное страхование от  не-

           счастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

           ний

 110310    медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы       63      52         41

 110320    мягкий инвентарь и обмундирование                                 618     382        442

 110330    продукты питания                                                 2672    3331       3911

 110340    оплата горюче-смазочных материалов                                786     955        854

 110350    прочие расходные материалы и предметы снабжения                  1973    4107       3447

 110400    командировки и служебные разъезды                                  26      16         22

 110500    транспортные услуги                                               312     543        566

 110600    оплата услуг связи                                                  2      79         51

 110710    оплата содержания помещений                                        71     188        168

 110721    оплата отопления и технологических нужд                           202      75         42

 110730    оплата потребления электрической энергии                          422     434        399

 110740    оплата водоснабжения помещений                                    697     496        494

 110750    оплата аренды помещений, земли и другого имущества                         38         40

 110760    оплата льгот по коммунальным услугам                                      601        601

 111020    оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                   20      58         45

 111030    оплата текущего ремонта зданий и сооружений                       670    1053       1004

 111040    прочие текущие расходы                                            654    1478       1402

 240120    приобретение и модернизация непроизводственного  оборудования    2508    1317       1659

           и предметов длительного пользования для государственных и му-

           ниципальных учреждений

 240330    капитальный ремонт объектов  непроизводственного  назначения,     251     636       1089

           за исключением капитального ремонта жилого фонда

         Государственное учреждение "Редакция газеты "Первое чтение"

         Доходы отчетного периода                                                    801        876

         Расходы                                                                     801        887

         в том числе:

 110100    оплата труда                                                              287        312

 110200    начисления на фонд оплаты труда  (единый  социальный  налог),              90        112

           включая тарифы на обязательное социальное страхование от  не-

           счастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

           ний

 110600    оплата услуг связи                                                        184        268

 111040    прочие текущие расходы                                                    166        121

 240120    приобретение и модернизация непроизводственного  оборудования              74         74

           и предметов длительного пользования для государственных и му-

           ниципальных учреждений

         Управление  Государственной противопожарной службы Министерства

         Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным

         ситуациям  и  ликвидации  последствий стихийных бедствий Волго-

         градской области

         Доходы отчетного периода                                           9063    9063       9264

         Расходы                                                           18000    9576       9516

         в том числе:

 110100    оплата труда                                                     1220     734        741

 110200    начисления на фонд оплаты труда  (единый  социальный  налог),     280     114        104

           включая тарифы на обязательное социальное страхование от  не-

           счастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

           ний

 110310    медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы      150

 110320    мягкий инвентарь и обмундирование                                 400     145        126

 110340    оплата горюче-смазочных материалов                               1600     402        418

 110350    прочие расходные материалы и предметы снабжения                  5433    3860       3423

 110400    командировки и служебные разъезды                                 860     277        277

 110500    транспортные услуги                                               100      96         96

 110600    оплата услуг связи                                                600     566        509

 110721    оплата отопления и технологических нужд                            10       6          9

 110722    оплата потребления газа                                            10       3          2

 110730    оплата потребления электрической энергии                           10       3          3

 110740    оплата водоснабжения помещений                                     10       2          2

 110750    оплата аренды помещений, земли и другого имущества                 10       4          4

 110770    прочие коммунальные услуги                                        150      25         25

 111010    оплата научно-исследовательских,   опытно-конструкторских   и     600     520        520

           технологических работ

 111020    оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                   50      31         22

 111030    оплата текущего ремонта зданий и сооружений                       400     154        270

 111040    прочие текущие расходы                                           1807    1415       1424

 130330    прочие трансферты населению                                       120      79         79

 130340    компенсации на лечение                                             10       1          1

 240120    приобретение и модернизация непроизводственного  оборудования    1920     752        787

           и предметов длительного пользования для государственных и му-

           ниципальных учреждений

 240330    капитальный ремонт объектов  непроизводственного  назначения,    2250     387        674

           за исключением капитального ремонта жилого фонда

         Комитет  по управлению архивами администрации Волгоградской об-

         ласти

         Доходы отчетного периода                                           3316    3084       3140

         Расходы                                                            3316    2819       2887

         в том числе:

 110100    оплата труда                                                      916     911        893

 110200    начисления на фонд оплаты труда  (единый  социальный  налог),     384     328        378

           включая тарифы на обязательное социальное страхование от  не-

           счастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

           ний

 110320    мягкий инвентарь и обмундирование                                   2       2          2

 110340    оплата горюче-смазочных материалов                                 12       2          1

 110350    прочие расходные материалы и предметы снабжения                   400     358        337

 110400    командировки и служебные разъезды                                   5

 110500    транспортные услуги                                                10       2          3

 110600    оплата услуг связи                                                 90      68         70

 110710    оплата содержания помещений                                        13       1          1

 110730    оплата потребления электрической энергии                           96      65         67

 110770    прочие коммунальные услуги                                         23      24         24

 111020    оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                   16       6          8

 111030    оплата текущего ремонта зданий и сооружений                       196      87        117

 111040    прочие текущие расходы                                            813     686        646

 240100    приобретение и модернизация оборудования и предметов длитель-     340     279        340

           ного пользования

         Территориальный  строительный  комитет администрации Волгоград-

         ской области

         Доходы отчетного периода                                           1659

         Расходы                                                            1659     339        784

         в том числе:

 110340    оплата горюче-смазочных материалов                                 64      13         14

 110350    прочие расходные материалы и предметы снабжения                   111      12         25

 110400    командировки и служебные разъезды                                 114      10         35

 110600    оплата услуг связи                                                 84      32         52

 110710    оплата содержания помещений                                        15      12,5       12

 110721    оплата отопления и технологических нужд                             2       1,5        2

 110730    оплата потребления электрической энергии                            3       2,2        2

 110740    оплата водоснабжения помещений                                      1       0,3

 110750    оплата аренды помещений, земли и другого имущества                 44      42,5       42

 111040    прочие текущие расходы                                           1221     213        600

         Государственное  учреждение "Автохозяйство администрации Волго-

         градской области"

         Доходы отчетного периода                                           5700    4168       4883

         Расходы                                                            5700    3847       5315

         в том числе:

 110100    оплата труда                                                     2100    1719       2004

 110200    начисления на фонд оплаты труда  (единый  социальный  налог),     750     461        742

           включая тарифы на обязательное социальное страхование от  не-

           счастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

           ний

 110310    медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы       20

 110320    мягкий инвентарь и обмундирование                                  20

 110340    оплата горюче-смазочных материалов                                700     648        752

 110350    прочие расходные материалы и предметы снабжения                   400     252        421

 110400    командировки и служебные разъезды                                 100      64        104

 110500    транспортные услуги                                               180     141        170

 110600    оплата услуг связи                                                 30      17         17

 110710    оплата содержания помещений                                        40      11         11

 110722    оплата потребления газа                                            50

 110730    оплата потребления электрической энергии                          120     115        115

 110740    оплата водоснабжения помещений                                     80      43         43

 110750    оплата аренды помещений, земли и другого имущества                 70                 70

 110770    прочие коммунальные услуги                                        100

 111020    оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                   40      31         31

 111030    оплата текущего ремонта зданий и сооружений                       200     167        167

 111040    прочие текущие расходы                                            400     178        374

 240120    приобретение и модернизация непроизводственного  оборудования     300                294

           и предметов длительного пользования для государственных и му-

           ниципальных учреждений

         Комитет  по  делам  национальностей  и казачества администрации

         Волгоградской области

         Доходы отчетного периода                                                    145        145

         Расходы                                                                     148        158

         в том числе:

 110100    оплата труда                                                               43         49

 110200    начисления на фонд оплаты труда  (единый  социальный  налог),              15         22

           включая тарифы на обязательное социальное страхование от  не-

           счастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

           ний

 110350    прочие расходные материалы и предметы снабжения                            15         16

 110600    оплата услуг связи                                                          4          7

 110710    оплата содержания помещений                                                10          7

 110721    оплата отопления и технологических нужд                                    18         17

 110730    оплата потребления электрической энергии                                   30         27

 110740    оплата водоснабжения помещений                                             13         13

         Комитет экономики администрации Волгоградской области

         Доходы отчетного периода

         Расходы                                                                                  5

         в том числе:

 110350    прочие расходные материалы и предметы снабжения                                        5

         Главное управление архитектуры и градостроительства администра-

         ции Волгоградской области

         Доходы отчетного периода

         Расходы                                                                                  2

         в том числе:

 110350    прочие расходные материалы и предметы снабжения                                        2

         Комитет  по сельскому хозяйству администрации Волгоградской об-

         ласти

         Доходы отчетного периода                                           1222   12664       3210

         Расходы                                                            1222   13987       2355

         в том числе:

 110100    оплата труда                                                      275     111         95

 110200    начисления на фонд оплаты труда  (единый  социальный  налог),     102      30         16

           включая тарифы на обязательное социальное страхование от  не-

           счастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

           ний

 110340    оплата горюче-смазочных материалов                                 34     190         30

 110350    прочие расходные материалы и предметы снабжения                   302     191        592

 110400    командировки и служебные разъезды                                  46

 110500    транспортные услуги                                                73      11         12

 110600    оплата услуг связи                                                 43     134        169

 110710    оплата содержания помещений                                       107

 111040    прочие текущие расходы                                                  13320       1441

 240110    приобретение и модернизация оборудования и предметов длитель-      15

           ного пользования производственного назначения

 240120    приобретение и модернизация непроизводственного  оборудования      25

           и предметов длительного пользования для государственных и му-

           ниципальных учреждений

 240310    капитальный ремонт жилого фонда                                   200

         Налоги, сборы и другие перечисления за счет прибыли                        3432        686

         Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды админист-

         рации Волгоградской области

         Доходы отчетного периода                                           3926    3926       3926

         Расходы                                                            3926    2970       3185

         в том числе:

 110100    оплата труда                                                      997     940        997

 110200    начисления на фонд оплаты труда  (единый  социальный  налог),     363     338        363

           включая тарифы на обязательное социальное страхование от  не-

           счастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

           ний

 110320    мягкий инвентарь и обмундирование                                   5       5          5

 110340    оплата горюче-смазочных материалов                                175     175        175

 110350    прочие расходные материалы и предметы снабжения                   154     118        154

 110400    командировки и служебные разъезды                                   3       3          3

 110500    транспортные услуги                                                53      53         53

 110600    оплата услуг связи                                                  1       1          1

 110740    оплата водоснабжения помещений                                      2       2          2

 110750    оплата аренды помещений, земли и другого имущества                 37      37         37

 111030    оплата текущего ремонта зданий и сооружений                       101     101        101

 111040    прочие текущие расходы                                            665     671        665

 240120    приобретение и модернизация непроизводственного  оборудования    1370     526        629

           и предметов длительного пользования для государственных и му-

           ниципальных учреждений

         Налоги, сборы и другие перечисления за счет прибыли                         409         98

         Управление ветеринарии администрации Волгоградской области

         Доходы отчетного периода                                                  48298      47976

         Расходы                                                                   41692      45050

         в том числе:

 110100    оплата труда                                                            13067      12484

 110200    начисления на фонд оплаты труда  (единый  социальный  налог),            2270       2087

           включая тарифы на обязательное социальное страхование от  не-

           счастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

           ний

 110310    медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы             1809       2858

 110320    мягкий инвентарь и обмундирование                                         101        108

 110330    продукты питания                                                           44         40

 110340    оплата горюче-смазочных материалов                                       3244       3256

 110350    прочие расходные материалы и предметы снабжения                          6146       7403

 110400    командировки и служебные разъезды                                         799        824

 110500    транспортные налоги                                                       429        432

 110600    оплата услуг связи                                                        655        720

 110710    оплата содержания помещений                                               100        102

 110721    оплата отопления и технологических нужд                                    39         39

 110722    оплата потребления газа                                                    39         33

 110723    оплата потребления котельно-печного топлива                                12         14

 110730    оплата потребления электрической энергии                                  238        227

 110740    оплата водоснабжения помещений                                             64         68

 110750    оплата аренды помещений, земли и другого имущества                         44         44

 110770    прочие коммунальные услуги                                                181        179

 111020    оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                          297        290

 111030    оплата текущего ремонта зданий и сооружений                              2362       2458

 111040    прочие текущие расходы                                                   5393       6992

 240110    приобретение и модернизация оборудования и предметов длитель-            2257       2257

           ного пользования производственного назначения

 240120    приобретение и  модернизация непроизводственного оборудования            1579       1694

           и предметов длительного пользования для государственных и му-

           ниципальных учреждений

 240320    капитальный ремонт объектов производственного назначения,  за             168         86

           исключением капитального ремонта военных объектов

 240330    капитальный ремонт объектов  непроизводственного  назначения,             112        112

           за исключением капитального ремонта жилого фонда

 240350    прочий капитальный ремонт                                                 243        243

         Управление  транспорта  и коммуникаций администрации Волгоград-

         ской области

         Доходы отчетного периода                                           1493    1952       1952

         Расходы                                                            1493    1806       1980

         в том числе:

 110100    оплата труда                                                      604     791        806

 110200    начисления на фонд оплаты труда  (единый  социальный  налог),     216     282        297

           включая тарифы на обязательное социальное страхование от  не-

           счастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

           ний

 110320    мягкий инвентарь и обмундирование                                   5

 110340    оплата горюче-смазочных материалов                                 10      37         35

 110350    прочие расходные материалы и предметы снабжения                    77     216        216

 110400    командировки и служебные разъезды                                  24      12         12

 110500    транспортные услуги                                                         8          8

 110600    оплата услуг связи                                                 30      32         35

 110721    оплата отопления и технологических нужд                           110       6          6

 110730    оплата потребления электрической энергии                           30       6          6

 110740    оплата водоснабжения помещений                                              4          4

 110750    оплата аренды помещений, земли и другого имущества                         11         11

 111020    оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                   10      14         14

 111040    прочие текущие расходы                                             40      25        160

 240120    приобретение и модернизация непроизводственного  оборудования     115      53         53

           и предметов длительного пользования для государственных и му-

           ниципальных учреждений

 240320    капитальный ремонт объектов производственного назначения,  за     222     309        317

           исключением капитального ремонта военных объектов

         Всего                                                            340657  406693     381618