Приложение 1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Волгограда на 2007 год и на период до 2009 года

Приложение 1
к прогнозу социально-экономического
развития Волгограда на 2007 год
и основных показателей развития
Волгограда до 2009 года, принятому
решением Волгоградской городской Думы
от 24 ноября 2006 г. N 38/872

Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Волгограда на 2007 год и на период до 2009 года

Наименование показателя	Единица измерения	отчет		оценка	прогноз
		2004 год	2005 год	2006 год	2007 год		2008 год		2009 год
					вариант 1*	вариант 2**	вариант 1*	вариант 2**	вариант 1*	вариант 2**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демографические показатели
Численность постоян- ного населения (среднегодовая), всего	тыс. человек	1037,6	1032,9	1025,8	1019,0	1019,0	1014,9	1014,9	1010,8	1010,8
в % к предыдущему году	%	99,5	99,6	99,4	99,4	99,4	99,6	99,6	99,6	99,6
в том числе:
городского	тыс. человек	1031,3	1026,6	1019,5	1012,7	1012,7	1008,6	1008,6	1004,5	1004,5
в % к предыдущему году	%	99,4	99,6	99,4	99,4	99,4	99,6	99,6	99,6	99,6
сельского	тыс. человек	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
в % к предыдущему году	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ожидаемая продолжи- тельность жизни при рождении	число лет	67,8	68,1	68,3	68,4	68,4	68,6	68,6	68,7	68,7
Общий коэффициент рождаемости	количество человек на 1000 населения	8,8	8,7	8,4	8,6	8,6	8,6	8,6	9,0	9,0
Общий коэффициент смертности	количество человек на 1000 населения	14,6	14,8	15,0	14,7	14,7	14,7	14,7	13,5	13,5
Коэффициент естест- венного прироста	количество человек на 1000 населения	-5,8	-6,1	-6,6	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1	-4,5	-4,5
Коэффициент миграци- онного прироста на- селения	количество человек на 1000 населения	1,1	-1,0	-0,2	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1. Повышение уровня и качества жизни населения
1.1. Повышение материального уровня жизни населения
1.1.1. Повышение реальных доходов населения
Фонд заработной пла- ты	млн. руб.	26501,3	34069,4	44200,0	51420,0	51935,0	56645,0	57128,0	62545,0	62840,0
Среднемесячная зара- ботная плата с вы- платами социального характера	руб.	5828	7130	8530	9996	10150	11695	11977	13449	13893
Выплаты социального характера, всего	млн. руб.	441,4	17524,0	21093,0	24010,0	24640,0	27350,0	28260,0	30356,0	30890,0
Доходы, всего	млн. руб.	87478,0	112840,0	138205,0	161555,0	162650,0	184007,0	186855,0	209835,0	212240,0
Рост реальных распо- лагаемых денежных доходов населения в % к предыдущему году	%	117,5	117,45	113,28	109,21	109,96	107,03	107,42	106,71	106,75
Расходы и сбереже- ния, всего	млн. руб.	87855,0	113040,0	138295,0	161605,0	162570,0	183957,0	186735,0	209785,0	212090,0
1.1.2. Сокращение числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума
Доля населения с до- ходами ниже прожи- точного минимума ко всему населению	%	9,5	9,1	8,6	8,5	8,3	8,3	8,1	8,1	7,8
Величина прожиточно- го минимума в сред- нем на душу населе- ния в месяц	руб.	1973,0	2424,0	2825,0	3113,0	3113,0	3377,8	3377,8	3490,0	3490,0
1.1.3. Социальная поддержка населения. Повышение обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры
Обеспеченность на 10 тыс. населения: стационарными учреж- дениями социального обслуживания преста- релых и инвалидов (взрослых и детей)	количество мест	5,04	5,07	5,11	5,13	5,13	5,16	5,15	5,18	5,16
1.1.4. Развитие сферы торговли и платных услуг населению
Оборот розничной торговли	млн. руб.	52492,9	70523,7	82000,0	99258,0	100260,0	114000,0	115000,0	129152,0	130000,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	121,4	120,0	109,0	108,0	109,5	107,0	108,8	107,4	107,7
Оборот общественного питания	млн. руб.	1397,9	1676,7	1802,0	2237,0	2250,0	2513,0	2550,0	2800,0	2850,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	107,2	106,9	106,0	106,0	106,2	103,0	103,1	103,0	103,1
Объем платных услуг населению	млн. руб.	21252,8	25658,3	31545,0	40125,0	40275,0	46980,0	47020,0	53918,0	54120,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	114,9	107,4	106,0	105,5	106,0	105,2	105,5	105,2	105,6
в том числе:
бытовые услуги	млн. руб.	1275,8	1838,7	2465,9	3218,0	3240,0	3714,4	3735,0	4466,0	4480,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	115,3	115,2	107,0	106,5	107,2	105,5	106,0	105,2	105,5
Оборот розничной торговли на душу на- селения	тыс. руб.	50,6	68,3	82,0	97,4	98,3	112,3	113,3	127,7	128,6
Объем платных услуг на душу населения	тыс. руб.	24,8	25,0	32,2	39,6	39,7	46,6	47,0	53,6	53,7
1.1.5. Повышение обеспеченности населения жильем с учетом национального проекта" Доступное и комфортное жилье - гражданам России"
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников фи- нансирования	тыс. кв. м общей площади	289,9	318,6	320,7	333,0	333,0	341,0	341,0	354,0	354,0
Средняя обеспечен- ность населения пло- щадью жилых квартир (на конец года)	кв. м на человека	19,5	19,96	20,41	20,82	20,82	21,24	21,24	21,65	21,65
1.2. Повышение уровня здоровья и безопасности населения
1.2.1. Обеспечение безопасности населения
Уровень зарегистри- рованных преступле- ний на 100 тыс. на- селения в % к преды- дущему году	%	91,0	112,0	123,0	125,0	125,0	131,0	131,0	130,0	130,0
1.2.2. Повышение экологической безопасности
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными и пе- редвижными источни- ками загрязнения	тыс. т	336,9	321,042	320,33	320,25	320,25	320,25	320,25	320,25	320,25
Сброс загрязняющих веществ в водоемы	млн. куб. м	154	154,58	151,394	150,82	150,82	150,82	150,82	150,82	150,82
1.2.3. Улучшение условий и охраны труда
Доля пострадавших на производстве с общим травматизмом в общей численности работни- ков предприятий и организаций	%	0,082	0,080	0,077	0,074	0,074	0,072	0,072	0,07	0,07
1.2.4. Развитие системы здравоохранения
Обеспеченность на 10 тыс. жителей:
больничными койками	количество коек	129	81	66	64	64	63	63	62	62
амбулаторно-поликли- ническими учреждени- ями	количество посещений в смену	21170,2	25691,7	23421,0	26934,0	26934,0	30974,0	26934,0	35620,0	35620,0
врачами	человек	73	74	74	74	74	74	74	74	74
средним медицинским персоналом	человек	105	104	104	104	104	104	104	104	104
1.2.5. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства
Обеспеченность при- родным газом	%	88,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
1.3. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей
1.3.1. Обеспечение потребности в услугах культуры и духовное развитие
Общедоступные библи- отеки	единиц	66	66	66	66	66	66	66	66	66
1.3.2. Обеспечение потребности в образовании
Обеспеченность на 1000 детей учрежде- ниями дошкольного образования	количество мест	690	696	696	696	696	696	696	696	696
Численность обучаю- щихся в первую смену в дневных учреждени- ях общего образова- ния в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях	%	79	82	83	83	83	84	84	84	84
Численность учащихся в учреждениях высше- го профессионального образования	тыс. человек	76,1	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3
Выпуск специалистов учреждениями высшего профессионального образования	тыс. человек	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
1.3.3. Развитие массовой физической культуры и спорта. Развитие туризма
Количество плоскост- ных сооружений (спортивные площад- ки, волейбольные и баскетбольные пло- щадки, теннисные корты)	единиц	655	682	709	737	737	766	766	797	797
Объем платных ту- ристских услуг	млн. руб.	230,0	345,0	575,0	627,0	630,0	770,0	770,0	885,0	894,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	113,8	132,8	130,0	120,6	122,4	118,2	119,4	117,0	117,7
1.4. Трудовые ресурсы. Занятость населения
Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	611,2	611,2	610,0	609,1	609,1	608,1	608,1	607,0	607,0
Численность занятых в экономике (средне- годовая), всего	тыс. человек	416,1	406,0	407,0	410,0	410,0	412,0	412,0	412,0	412,0
Учащиеся в трудоспо- собном возрасте, обучающиеся с отры- вом от производства	тыс. человек	66,2	67,0	67,1	67,2	67,2	67,3	67,3	67,4	67,4
Лица в трудоспособ- ном возрасте, не за- нятые трудовой дея- тельностью и учебой	тыс. человек	128,9	138,2	135,9	131,9	131,9	128,8	128,8	126,2	126,2
Уровень безработицы (по методологии МОТ)	%	0,31	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30
Уровень зарегистри- рованной безработицы	%	0,88	0,82	0,72	0,68	0,68	0,67	0,67	0,66	0,66
Фонд заработной платы работников	млн. руб.	26501,3	36833,4	44200,1	51935,0	52598,0	57128,0	61013,0	62840,0	69554,0
Выплаты социального характера, всего	млн. руб.	441,4	534,0	640,9	753,0	742,6	866,0	884,6	978,6	1010,0
2. Обеспечение темпов устойчивого экономического роста
2.1. Ценовая политика
Индекс потребительс- ких цен (декабрь к декабрю прошлого го- да)	%	111,1	114,1	109,6	107,5	107,5	107,2	107,2	106,1	106,1
2.2. Развитие промышленного комплекса
Индекс промышленного производства (Раздел С: Добыча полезных ископаемых + Раздел D: Обрабатывающие производства + Раз- дел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды)	в % к преды- дущему году		101,3	104,7	104,0	104,0	103,0	103,0	103,0	103,0
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол- ненных работ и услуг собственными силами - Раздел С: Добыча полезных ископаемых	млн. руб.		14779,1	17361,0	19130,5	19149,0	20809,0	20918,0	22434,0	22547,0
Индекс производства - Раздел С: Добыча полезных ископаемых	в % к преды- дущему году		101,4	104,4	103,8	104,0	103,3	103,6	104,5	104,6
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол- ненных работ и услуг собственными силами - Раздел D: Обраба- тывающие производст- ва	млн. руб.		120525,4	139102,0	156419,0	156943,0	173599,0	173754,0	1887933,0	189626,0
Индекс производства - Раздел D: Обраба- тывающие производст- ва	в % к преды- дущему году		99,2	104,5	104,5	105,0	104,0	104,5	104,5	105,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол- ненных работ и услуг Раздел Е: Производ- ство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.		15687,3	19272,0	22238,5	22583,0	25340,0	25882,0	28375,5	29179,0
Индекс производства - Раздел Е: Произ- водство и распреде- ление электроэнер- гии, газа и воды	в % к преды- дущему году		107,2	108,5	105,0	105,0	103,6	104,2	102,8	103,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол- ненных работ и услуг (Раздел С: Добыча полезных ископаемых + Раздел D: Обраба- тывающие производст- ва + Раздел Е: Про- изводство и распре- деление электроэнер- гии, газа и воды) на душу населения	млн. руб.		150991,8	175276,0	197788,0	198676,0	219748,0	220555,0	238742,5	241352,0

* вариант 1 - инерционный базовый

** вариант 2 - умеренно оптимистичный (основной для разработки перспективного финансового плана на 2007-2009 годы)

И.о. главы Волгограда

Р.Т. Херианов