Приложение 3. Финансовый баланс территории Волгограда на 2007 год

Приложение 3

к прогнозу социально-экономического

развития Волгограда на 2007 год

и основных показателей развития

Волгограда до 2009 года, принятому

решением Волгоградской городской Думы

от 24 ноября 2006 г. N 38/872

Финансовый баланс территории Волгограда на 2007 год

Наименование показателя	Единица измерения	2005 год (отчет)	2006 год (оценка)	2007 год (прогноз)
1	2	3	4	5
Доходы
Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	22627,0	48584,0	55912,0
Справочно: сальдо прибылей и убытков	млн. руб.	18250,0	45584,0	52417,0
Амортизационные отчисления	млн. руб.	4100,0	4838,0	5250,0
Налоги на прибыль, доходы	млн. руб.	8649,9	16423,8	19191,4
налог на прибыль организаций	млн. руб.	4379,8	10940,0	12580,0
налог на доходы физических лиц	млн. руб.	4270,1	5483,8	6611,4
Налоги и взносы на социальные нужды	млн. руб.	7887,0	9679,5	11615,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито- рии Российской Федерации	млн. руб.	13188,0	16152,0	18200,0
из них:
налог на добавленную стоимость	млн. руб.	8269,9	10950,0	12500,0
акцизы	млн. руб.	4918,1	5202,0	5700,0
Налоги на совокупный доход	млн. руб.	727,3	977,6	1471,5
Налоги на имущество	млн. руб.	1620,7	1733,2	2191,1
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природ- ными ресурсами	млн. руб.	42,8	57,5	69,0
из них:
налог на добычу полезных ископаемых	млн. руб.
Прочие налоговые доходы	млн. руб.	114,4	70,2	73,0
Неналоговые доходы	млн. руб.	1371,1	1676,0	2241,8
Прочие доходы	млн. руб.
Задолженность по отмененным налогам и сборам	млн. руб.		-71,0	0,5
Итого доходов	млн. руб.	55948,4	89180,8	103635,7
Сальдо взаимоотношений с федеральным уровнем власти	млн. руб.
Средства, передаваемые на вышестоящий уровень власти	млн. руб.	20615,2	32598,0	37042,3
Средства, передаваемые на федеральный уровень власти	млн. руб.	12383,6	17140,7	19488,4
в федеральный бюджет	млн. руб.	12173,1	16731,1	18997,0
часть единого социального налога, централизуемая государс- твенными внебюджетными фондами	млн. руб.	210,5	409,6	491,4
Средства, передаваемые на областной уровень власти	млн. руб.	8231,6	15457,3	17553,9
в областной бюджет	млн. руб.	8159,0	15359,5	17406,7
во внебюджетные фонды	млн. руб.	72,6	97,8	147,2
Средства, получаемые, всего	млн. руб.	1045,0	1815,0	1632,1
из них:
из областного бюджета	млн. руб.	1045,0	1815,0	1632,1
от государственных внебюджетных фондов	млн. руб.
Всего доходов	млн. руб.	36378,2	58397,8	68225,5
Расходы	млн. руб.
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении органи- заций	млн. руб.	22347,2	42482,0	48582,0
из них:
на инвестиции	млн. руб.
Затраты на государственные инвестиции	млн. руб.
из них за счет:
средств федерального бюджета	млн. руб.
средств бюджета субъекта Федерации	млн. руб.
Расходы за счет средств единого социального налога	млн. руб.	7676,5	9269,9	11124,0
в том числе:
пенсионное обеспечение	млн. руб.	6197,3	7445,7	8934,9
социальное обслуживание населения	млн. руб.	1479,2	1824,2	2189,1
Общегосударственные вопросы	млн. руб.	694,4	999,4	1232,1
в том числе:
обслуживание государственного и муниципального долга	млн. руб.	84,9	96,0	215,5
фундаментальные исследования	млн. руб.
Национальная оборона	млн. руб.
Национальная безопасность и правоохранительная деятель- ность	млн. руб.	35,2	66,8	82,2
Национальная экономика	млн. руб.	330,7	368,5	647,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	1744,3	1707,9	1635,0
Охрана окружающей среды	млн. руб.	16,5	25,1	30,5
Социально-культурные мероприятия	млн. руб.	3586,0	4287,3	4854,8
из них:
образование	млн. руб.	2058,9	2464,4	2841,5
культура, кинематография и средства массовой информации	млн. руб.	133,5	172,2	205,5
здравоохранение и спорт	млн. руб.	1050,0	1136,8	1269,4
социальное обеспечение населения	млн. руб.	343,6	513,9	538,4
борьба с беспризорностью, опека, попечительство	млн. руб.
другие вопросы в области социальной политики	млн. руб.
Капитальные вложения	млн. руб.			725,7
Прочие расходы	млн. руб.
Всего расходов	млн. руб.	36430,8	59206,9	68914,2
Превышение доходов над расходами (+) или расходов над до- ходами (-)	млн. руб.	-52,6	-809,1	-688,7

И.о. главы Волгограда

Р.Т. Херианов