Приложение 2. Финансово-экономическое обоснование мероприятий муниципальной целевой программы "Развитие туризма и отдыха в Волгограде" на 2008-2010 годы

Приложение 2
к муниципальной целевой программе
"Развитие туризма и отдыха
в Волгограде" на 2008-2010 годы,
принятой решением Волгоградской
городской Думы
от 24 октября 2007 г. N 50/1238

Финансово-экономическое обоснование мероприятий муниципальной целевой
программы "Развитие туризма и отдыха в Волгограде" на 2008-2010 годы
(далее - Программа)

Финансово-экономическое обоснование мероприятий настоящей Программы определяет целесообразность выделения средств бюджета Волгограда на 2008 год и на период до 2010 года (далее - бюджет Волгограда) на создание и развитие инфраструктуры туризма на территории Волгограда. Общий объем финансовых средств из бюджета Волгограда, необходимых на реализацию мероприятий настоящей Программы, составляет 32 млн. 420 тыс. рублей. Указанные средства должны быть направлены на реализацию мероприятий настоящей Программы по шести разделам в следующих объемах:

1. В размере 7 млн. 400 тыс. рублей предполагается выделение денежных средств из бюджета Волгограда на реализацию мероприятий раздела 1 "Нормативное правовое и организационное обеспечение управления развития# туризма в Волгограде" перечня мероприятий по реализации настоящей Программы.

Количество российских граждан, посещающих Волгоград в течение года, составляет 350-400 тыс. человек. 30-40 тыс. человек в год (около 8,6% от количества прибывших) из них пользуются туристско-экскурсионными услугами фирм, расположенных в Волгограде.

Суточное пребывание одного российского гражданина в Волгограде обходится в среднем от 2500 рублей (научный и образовательный туризм) до 3200 рублей (деловой туризм). При этом учитывается только средняя стоимость проживания и питания. Минимальную продолжительность пребывания туриста в Волгограде можно условно принять за 2 дня.

Следовательно, при имеющемся числе приезжих только гостиничные предприятия Волгограда, санаторно-курортные и туристские объекты размещения получают как минимум 1750000-2560000 тыс. рублей в год. Очевидно, что даже существующий поток приезжающих в Волгоград россиян дает основание говорить о необходимости развития въездного туризма.

Для развития туризма как значимой отрасли экономики Волгограда следует ориентироваться на создание потока собственно туристов, которые будут посещать Волгоград именно с туристскими целями.

В связи с этим предполагается создание муниципального учреждения "Центр развития туризма Волгограда" (далее - МУ "ЦРТВ"), целью которого будет развитие туристской инфраструктуры на территории Волгограда, соответствующей международным требованиям.

Направлениями деятельности МУ "ЦРТВ" являются:

разработка целевой программы развития туризма в Волгограде;

создание единой информационной службы по всем объектам туризма;

разработка и внедрение компьютерной информационной системы туризма в Волгограде;

разработка практических мер по привлечению отечественных и иностранных инвестиций в туристскую индустрию Волгограда;

разработка практических мер по поддержанию отечественных производителей туристского продукта;

разработка мероприятий по защите, поддержанию целостности и обеспечению охраны туристских ресурсов;

создание комплексной системы для подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере туризма;

восстановление традиционных и открытие новых туристских маршрутов;

расширение рекламной и издательской деятельности в сфере туризма.

Финансирование создания МУ "ЦРТВ" предполагает оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, оплату аренды помещения и иные расходы, связанные с деятельностью МУ "ЦРТВ", в размере 1900 тыс. рублей.

2. В размере 2 млн. 070 тыс. рублей предполагается выделение денежных средств из бюджета Волгограда на реализацию мероприятий раздела 2 "Мероприятия по привлечению инвестиций" перечня мероприятий по реализации настоящей Программы.

Мероприятия по привлечению инвестиций направлены на:

повышение инвестиционной привлекательности туристской отрасли Волгограда;

повышение инвестиционной активности туристских фирм;

вовлечение максимального числа инвесторов, в том числе внешних;

стимулирование увеличения вложений собственных средств предприятий Волгограда и Волгоградской области;

развитие материальной базы туризма путем привлечения российских и иностранных инвестиций для модернизации и расширения сети туристских объектов и сопутствующего сервиса;

содействие развитию транспортной инфраструктуры Волгоградской области и Волгограда;

развитие видов туризма, не наносящих урон природным ресурсам (научный, экологический, санаторно-курортный и т.п.);

создание условий для развития туристских маршрутов.

Реализация указанных мероприятий позволит привлечь инвестиции в развитие инфраструктуры туризма, что положительным образом отразится на социально-экономическом развитии Волгограда в целом.

3. В размере 1 млн. 500 тыс. рублей предполагается выделение денежных средств из бюджета Волгограда на реализацию мероприятий раздела 3 "Развитие материальной базы туризма" перечня мероприятий по реализации настоящей Программы.

В 2006 году Волгоград в туристских целях посетили около 420 тыс. человек. К 2010 году ожидается увеличение въездного и внутреннего туристских потоков до 520 тыс. человек.

В настоящее время при среднестатистическом потреблении одним туристом в сутки всей совокупности услуг на сумму не менее 500 рублей годовой объем потребления платных услуг на территории Волгоградской области за счет роста туристского потока к 2010 году увеличится на 325 млн. рублей и составит 1400 млн. рублей. Увеличение налоговых поступлений в областной бюджет составит в среднем 32,5 млн. рублей. На территории Волгограда и Волгоградской области сегодня действуют 62 гостиницы вместимостью 2100 человек, 217 туристских баз вместимостью 5500 человек. Среднегодовой коэффициент загрузки объектов размещения составляет 62%.

Однако большинство гостиниц, баз отдыха и других объектов размещения не соответствуют мировым стандартам по уровню сервиса. Их количество недостаточно, особенно в летнее время. Только 10% туристских баз, работающих на территории Волгоградской области, соответствуют необходимому уровню гигиены и комфортности и способны функционировать круглогодично.

В целях дальнейшего развития въездного и внутреннего туризма необходимо разработать комплекс мер по привлечению инвестиций и укреплению туристской инфраструктуры Волгограда.

Задача администрации Волгограда - сделать город более привлекательными# для туристов. Разработка новых туристских маршрутов и совершенствование сервиса услуг позволят не только увеличить туристские потоки, но и пополнить бюджет Волгограда, создать новые рабочие места. Предполагается, что рост числа предпринимателей, занятых в сфере обслуживания туристских маршрутов, увеличит доходную часть бюджета Волгограда за счет отчислений единого налога на вмененный доход и налога на доходы физических лиц, которые в полном объеме остаются в бюджете Волгограда.

4. В размере 4 млн. 200 тыс. рублей предполагается выделение денежных средств из бюджета Волгограда на реализацию мероприятий раздела 4 "Создание и продвижение имиджа Волгограда как туристского центра" перечня мероприятий по реализации настоящей Программы.

Средства бюджета Волгограда предполагается направить на следующие цели:

заключение соглашений с российскими и зарубежными партнерами по взаимному развитию туризма и продвижению туристского продукта Волгограда;

празднование Международного дня туризма с подведением итогов работы отрасли и награждением лучших предприятий инфраструктуры туризма;

установление договорных отношений с соседними регионами по совместному развитию туризма и др.

Результатом выделения средств бюджета Волгограда на указанные цели является повышение имиджа Волгограда как туристского центра, увеличение притока туристов на территорию города и, как следствие, увеличение численности занятых в сфере туристской индустрии и пополнение бюджета Волгограда.

5. В размере 14 млн. 400 тыс. рублей предполагается выделение денежных средств из бюджета Волгограда на реализацию мероприятий раздела 5 "Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристского продукта Волгограда" перечня мероприятий по реализации настоящей Программы.

Мероприятия указанного раздела направлены на:

участие в работе туристских выставок как в России, так и за рубежом;

организацию и проведение информационных туров на территории Волгограда;

проведение рекламных кампаний и презентаций в Волгограде;

размещение в средствах массовой информации (в том числе иногородних) рекламы о Волгограде как туристском центре;

презентацию туристских маршрутов, объектов размещения, увеличение въездного и внутреннего туристских потоков;

содействие субъектам предпринимательства ведению# предпринимательской деятельности (реализации сувенирной продукции и т.д.);

организацию ежегодных рекламно-информационных кампаний в российских и международных средствах массовой информации с целью формирования образа Волгограда как туристского города (публикации в прессе, теле- и радиопередачи, документальные фильмы).

6. В размере 2 млн. 850 тыс. рублей предполагается выделение денежных средств из бюджета Волгограда на реализацию мероприятий раздела 6 "Научное и кадровое обеспечение туристской отрасли в Волгограде" перечня мероприятий по реализации настоящей Программы.

Важно отметить наличие традиций в области туризма: Волгоград в 70-80-е годы XX века входил в первую десятку наиболее посещаемых городов СССР.

Однако эти традиции за последние 20 лет практически полностью утрачены и дальнейшее развитие туризма в Волгограде сдерживается таким фактором, как необеспеченность туристских предприятий профессиональными кадрами.

В связи с этим предусмотрены следующие мероприятия:

проведение семинаров для руководителей и менеджеров туристских предприятий Волгограда по вопросам развития туристской отрасли;

проведение семинаров, конференций, "круглых столов", тренингов по проблемам развития въездного и внутреннего туризма Волгограда и улучшение взаимодействия предприятий, представляющих инфраструктуру туризма;

согласование программ обучения в вузах, осуществляющих подготовку специалистов в сфере туризма, с потребностями туристского рынка Волгограда.

Глава Волгограда

Р.Г. Гребенников