Приложение. Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" на 2007-2012 годы"

Приложение

к Закону Волгоградской области

"Об областной целевой программе

"Повышение безопасности дорожного

движения в Волгоградской области"

на 2007-2012 годы"

Областная целевая программа
"Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"
на 2007-2012 годы"

С изменениями и дополнениями от:

1 марта, 30 июля 2007 г.

Паспорт программы

Наименование Программы	Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" на 2007-2012 годы (далее Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Распоряжение главы администрации Волгоградской области от 06 декабря 2005 г. N 1200-р "О разработке областной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Волгоградской области" на 2006-2012 годы"
Государственный заказчик- координатор Программы	Управление транспорта и коммуникаций администрации Волгоградской области
Государственные заказчики Программы	Управление автомобильных дорог администрации Волгоградской области. Комитет по здравоохранению администрации Волгоградской области. Комитет по образованию администрации Волгоградской области
Основной разработчик Программы	Волгоградский филиал ФГУП "РОСДОРНИИ"
Цели Программы	Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) в 1,5 раза по сравнению с 2005 годом. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10 процентов по сравнению с 2005 годом
Задачи Программы	Существенное повышение эффективности функционирования системы государственного управления в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (далее - БДД) на региональном и местном уровнях управления. Совершенствование правовых основ деятельности органов исполнительной власти Волгоградской области и органов местного самоуправления в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. Развитие и совершенствование системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. Сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. Повышение уровня безопасности транспортных средств
Важнейшие показатели и индикаторы Программы	Важнейшими показателями Программы являются: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Важнейшими индикаторами Программы являются: снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств); снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения); снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших); сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж управления транспортным средством, которых не превышает трех лет; сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности
Сроки и этапы реализации Программы	Программа рассчитана на 2007-2012 годы и осуществляется в 2 этапа: I этап - 2007-2009 годы; II этап - 2010-2012 годы
Объем и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы предположительно составит (в ценах 2006 г.): 1440,654 млн. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 743,156 млн. рублей; за счет средств областного бюджета - 515,635 млн. рублей; за счет средств бюджетов муниципальных образований - 153,008 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 28,855 млн. рублей
Показатели социально- экономической эффективности	Социально-экономический эффект от реализации Программы составит 14989,306 млн. рублей, а бюджетный эффект - 1957,67 млн. рублей
Система управления реализацией Программы	Управление реализацией Программой# осуществляется государственным заказчиком-координатором
Система организации контроля за исполнением Программы	Контрольные функции выполняются государственным заказчиком-координатором Программы. Оценка выполнения программы осуществляется ежегодно по фактически достигнутым результатам.

1. Содержание проблемы

Социально-экономическая характеристика Волгоградской области

Волгоградская область является субъектом Южного федерального округа Российской Федерации.

Площадь территории Волгоградской области составляет 112900 кв. км.

В состав Волгоградской области входят 6 городских округов и 33 муниципальных района.

Численность населения на начало 2005 года составила (тыс. человек):

Волгоградская область - все население	2655,2
городское население	2000,1
сельское население	655,1
в том числе:
г. Волгоград	1032,9
г. Волжский	320,3
г. Камышин	123,7
г. Михайловка	63,8
г. Урюпинск	41,4
г. Фролово	40,1

Таблица 1

Производство валового регионального продукта Волгоградской области
(в текущих ценах, млн. рублей)

	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год
Валовой региональный продукт	90148,1	113231,5	137257,8	161688,2

Волгоградская область имеет границы с пятью субъектами Российской Федерации и с республикой Казахстан. На севереа# граничит с Воронежской и Саратовской областями, на западе - с Ростовской областью, на юге - с республикой Калмыкия и Астраханской областью.

По территории Волгоградской области по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области проходит 13323 км автомобильных дорог, в том числе 10674 км дорог общего пользования и 2650 км ведомственных дорог.

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 11109 км, в том числе:

федеральные	- 812 км
областные	- 8110 км
ведомственные	- 2187 км

За последние годы нарастает диспропорция между протяженностью улично-дорожной сети и увеличением количества автомобилей, возрастает мобильность населения.

Уровень автомобилизации по данным УГИБДД ГУВД в Волгоградской области в 2005 году составил порядка 234,8 транспортных средств на 1 тыс. жителей, в 2004 г. - 230,4 транспортных средств.

Учитывая прогнозы изменения численности автомобильного парка к 2012 году до 300-350 транспортных средств на 1 тыс. жителей, рост показателей риска ДТП без реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения может достигнуть порядка 15-20 процентов к 2012 году от уровня 2005 года.

Таблица 2

Наличие подвижного состава автомобильного транспорта

                                                                              (на конец года, штук)

	2000 год	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
1	2	3	4	5	6	7
Грузовые автомобили** - всего	72040	73739	73381	78430	85886	83947
в том числе:
в собственности юридических лиц	50620	46649	45763	44476	44442	41387
в собственности граждан	21420	27090	27618	33954	41444	42560
Автобусы** - всего	7938	8856	9189	11249	11515	12251
в том числе:
в собственности юридических лиц	6306	6383	6477	6614	6571	6313
в собственности граждан	1632	2473	2712	4636	4944	5978
Автомобили легковые** - всего	341044	370794	383978	379572	401948	416750
в том числе:
в собственности юридических лиц	15597	15216	15044	16900	17594	20446
в собственности граждан	325447	355578	368934	362672	384354	396304
Специальные автомобили отраслей экономики (санитарные, пожарные, аварийных служб, тех- нические, оснащенные стационарным оборудова- нием)*	12879	12566	10097	9923	9922	Нет дан- ных

* По крупным и средним организациям (предприятиям) по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области.

** По данным УГИБДД ГУВД Волгоградской области.

Задача обеспечения безопасности дорожного движения в современных условиях при высоком уровне автомобилизации превратилась в одну из актуальных проблем, имеющих большое социальное и экономическое значение.

Общая характеристика состояния аварийности на территории
Волгоградской области

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

В 2005 году на территории Волгоградской области произошло 3294 дорожно-транспортных происшествия, в которых погиб 591 человек, из них 15 детей. По сравнению с 2000 годом количество ДТП в Волгограде выросло на 19 процентов, а число погибших возросло на 14 процентов.

Начиная с 2000 года, устойчиво растут такие относительные показатели аварийности, как количество дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. единиц транспорта (транспортный риск) с 50 в 2000 году до 56,3 в 2005 году, и количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения (социальный риск) со 135,2 в 2000 году до 170,6 в 2005 году. В 2004 году показатели достигали своего максимального предела.

В результате чего экономические потери Волгоградской области составляют свыше 1,5 млрд. рублей в год.

Оценка возможности повышения БДД в Волгоградской области

Относительные показатели аварийности в Волгоградской области по итогам 2005 года не превышают средних показателей по России, но превышают показатели по Южному федеральному округу. Количество ДТП на 10 тыс. ед. ТС составило 56,3 или 85,3 процента от среднего по России (106,6 процента по ЮФО). Число пострадавших на 100 тыс. жителей составило 170,6 или 79,3 процента от среднего по России (109,6 процента по ЮФО). Количество погибших на 100 пострадавших составило 13,0 чел. или 118,6 процента от среднего по России (94,8 процента по ЮФО).

Вместе с тем положение в Волгоградской области остается достаточно сложным.

На дорогах и улицах Волгоградской области в 3294 дорожно-транспортных происшествиях погибло 591 и ранено 3938 человек.

Наиболее значительно рост ДТП отмечается в районах Волгоградской области:

Палласовский	-	на 57 процентов
Новоаннинский	-	на 37 процентов
Среднеахтубинский	-	на 27 процентов
Клетский	-	на 26 процентов
Новониколаевский	-	на 25 процентов
Николаевский	-	на 22 процентов#
Нехаевский	-	на 20 процентов.

Основными видами ДТП в Волгоградской области являются: наезд на пешехода - 42 процента, столкновение - 29 процентов, опрокидывание - 16 процентов, наезд на препятствие - 8 процентов от общего количества ДТП.

Вызывает серьезную обеспокоенность состояние детского дорожно-транспортного травматизма. По статистике наблюдается тенденция роста количества ДТП с участием детей, их количество выросло на 8 процентов по сравнению с 2000 годом.

В результате принимаемых мер удалось добиться снижения количества погибших детей в дорожно-транспортных происшествиях: 15 детей - в 2005 году, 23 ребенка - в 2004 году.

Обращает на себя внимание тот факт, что 64 процента ДТП с участием детей совершены по вине водителей транспортных средств. Причем в 152 ДТП по вине водителей дети пострадали, являясь пассажирами автотранспортных средств.

Показатели детского дорожно-транспортного травматизма

"Показатели детского дорожно-транспортного травматизма"

По итогам 2005 года увеличилось количество ДТП из-за нарушения правил дорожного движения (далее ПДД) водителями транспортных средств на 2,9 процента. Зарегистрировано 2694 таких происшествия, в которых 505 человек погибло и 3408 получило ранения. Удельный вес таких происшествий составил 81,8 процента, что выше показателя по России (80,9 процента), но ниже, чем по Южному федеральному округу (82,2 процента) по сравнению с данными 2004 года.

По вине водителей транспортных средств принадлежащих физическим лицам зарегистрировано 2294 ДТП, в результате которых погибли 428 и получили ранения 3006 человек. Удельный вес таких происшествий составил 85,2 процента, что превышает аналогичный показатель по России (83,1 процента), но ниже чем по Южному федеральному округу (87,7 процента).

Несмотря на некоторое снижение, остается значительным удельный вес ДТП из-за управления водителями автотранспортом в состоянии опьянения - 14,0 процентов (по России 10,8 процента). В сознании водителей еще нет четкого запрета на подобные деяния.

На 19,4 процента увеличилось количество ДТП из-за эксплуатации технически неисправных транспортных средств. Зарегистрировано 111 таких происшествий, в которых 27 человек погибли и 166 получили ранения. Удельный вес указанных происшествий составил 3,4 процента, что превышает аналогичный показатель по России (1,5 процента), и по Южному федеральному округу (2,9 процента).

Распределение ДТП по видам сохраняется на уровне, представленном на рисунке.

Распределение ДТП по видам на территории Волгоградской области

"Распределение ДТП по видам на территории Волгоградской области"

Из нижеприведенной на рисунке диаграммы видно, что на территории Волгоградской области большинство ДТП происходит по вине водителей.

Динамика распределения ДТП по вине участников

"Динамика распределения ДТП по вине участников"

Существенно сказывается на уровне аварийности отставание в развитии дорожной инфраструктуры. Из-за неудовлетворительного состояния улиц и дорог зарегистрировано 1127 происшествий, в которых 184 человека погибли и 1354 получили ранения. Основными причинами являются низкие сцепные качества покрытия, неровность покрытия, его дефекты, отсутствие горизонтальной разметки, а также недостаточное освещение, неудовлетворительное состояние обочин и т.д.

Удельный вес указанных происшествий составил 34,2 процента, что превышает аналогичный показатель по России (23,9 процента) и по Южному федеральному округу (27,1 процента).

Удельный вес ДТП по вине неудовлетворительного состояния покрытия

"Удельный вес ДТП по вине неудовлетворительного состояния покрытия"

Повышение безопасности дорожного движения в условиях стабильного прироста парка транспортных средств и интенсивности их использования - процесс, требующий объединения усилий по нескольким направлениям деятельности.

Условие обеспечения успешного результата - одновременная нацеленность направлений деятельности на все компоненты, взаимодействующие в рамках динамической системы "Дорожное движение", включая:

повышение безопасности поведения участников дорожного движения (фактор "Человек");

повышение безопасности транспортных средств (фактор "Автомобиль");

повышение безопасности дороги и ее окружения (фактор "Дорога"),

Подобные системные задачи являются решаемыми только в рамках целевых программ.

Этапы и сроки реализации Программы

Реализацию Программы предполагается осуществить в течении# шести лет в два этапа:

I этап - 2007-2009 годы - обеспечение замедления темпов роста и стабилизация уровня показателей аварийности;

II этап - 2010-2012 годы - период, в котором происходит устойчивое сокращение количества ДТП и пострадавших в авариях.

2. Основные цели и задачи Программы

Учитывая прогнозы изменения численности автомобильного парка к 2012 году до 300-350 ТС на 1 тыс. жителей, рост показателей риска ДТП без реализации мероприятий по повышению БДД может достигать порядка 20 роцентов к 2012 году от уровня 2005 года.

Риск ДТП характеризуется показателями, представленными в таблице 3.

Таблица 3

Показатели риска ДТП

Показатели риска ДТП	2005 год	2000 год
Число погибших на 10 тыс. ТС (транспортный риск)	10,1	9,4
Число погибших на 100 тыс. жителей (социальный риск)	22,3	19,2
Число погибших на 100 пострадавших	13,0	14,2

Программа предполагает достичь на основе реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий следующих задач:

повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в результате проведения организационно-планировочных и инженерных мер;

развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Обеспечение финансирования программных мероприятий позволит исключить противоречия и несогласованность действий заинтересованных органов и ведомств и в конечном итоге снизить угрозу одной из острейших социально-экономических и демографических проблем и внести существенный вклад в решение важнейшей государственной задачи - сохранение жизни и здоровья граждан России.

Целями Программы являются:

Сокращение в 1,5 раза количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Для Волгоградской области достижение настоящей цели означает сокращение тяжести последствий (по сравнению с текущим значением 2005 г. - 13,0) до показателя 9,1 погибших на 100 пострадавших к 2012 году;

сокращение на 10 процентов - количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в 2012 году по сравнению с 2005 годом.

Это позволит Волгоградской области приблизиться к уровню безопасности дорожного движения, характерному для стран с развитой автомобилизацией населения, снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную значимость проблемы.

Планируется осуществление следующих первоочередных мероприятий:

разработка комплексных транспортных схем движения в городах и области, возможна специализация отдельных связей (улиц, дорог) в масштабе улично-дорожной сети по функциональному назначению (пешеходные улицы, улицы непрерывного движения легкового транспорта, транзитные магистрали и т.д.);

разработка организационных и правовых основ оказания первичной медицинской помощи лицам, пострадавшим на месте дорожно-транспортного происшествия, и обучение этому работников служб, участвующих в проведении работ на месте дорожно-транспортного происшествия, а также участников дорожного движения;

совершенствование механизма оперативного доведения информации о дорожно-транспортных происшествиях до дежурных служб, участвующих в ликвидации их последствий;

внедрение регламента взаимодействия дежурных служб на месте дорожно-транспортного происшествия;

подготовка предложений по введению в отношении автошкол механизмов, позволяющих повысить качество подготовки водителей;

создание информационной базы данных о водителях транспортных средств, привлеченных к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации;

создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;

повышение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, активное внедрение световозвращающих приспособлений;

усиление контроля над состоянием парка легковых и грузовых транспортных средств (техническое состояние, правила эксплуатации и соблюдение правил безопасной перевозки грузов и пассажиров, контроль выбросов);

внедрение современных средств технического диагностирования при проведении государственного технического осмотра;

усиление контроля за наличием, исправностью и применением средств безопасности;

повышение уровня активной и пассивной безопасности транспортных средств;

увеличение объема работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе внедрение комплексных схем и проектов организации дорожного движения, управления движением магистрального, районного и общегородского значения;

строительство и обустройство подземных и надземных пешеходных переходов;

определение мест концентрации ДТП и проведение комплекса мероприятий по повышению БДД на участках концентрации ДТП;

оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок транспортных средств, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.) и автоматизированных систем управления движением;

оснащение стационарных постов дорожно-патрульной службы Государственной инспекции БДД средствами оказания первичной медицинской помощи.

Эффект перечисленных мероприятий возможен лишь в том случае, если они будут выполняться в рамках программно-целевого подхода, если к каждому направлению привлекутся все субъекты системы обеспечения безопасности дорожного движения: как организации по строительству и содержанию улично-дорожной сети, так и администрации городов, органы ГИБДД УВД, средства массовой информации, рекламные и страховые компании, автотранспортные организации, школы и т.д.

Ожидаемая динамика достижения показателей Программы

Принятые условия для разработки Программы:

1. Базовый - 2005 год. ДТП - 3294 ед. 591 чел. погибших, 3938 чел. пострадавших.

2. Принят 1 вариант 1 сценария федеральной концепции "Мероприятия-Деньги".

3. Цели Программы: снижение ДТП с пострадавшими на 10 процентов, снижение числа погибших в 1,5 раза в 2012 году по сравнению с инерционным сценарием.

Таблица 4

Принятые условия	2007-2012 годы	прогноз, 2006 год	I этап			II этап
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Цели Программы	Суммарные показатели за период дейст- вия Программы		Период стабилизации ситуации			Ожидаемые показатели по годам
1. Снижение коли- чества лиц, по- гибших в резуль- тате ДТП, по сравнению с 2005 г., человек/ Ожидаемое коли- чество пострадав- ших, человек	1359 чел.	27/3938	66/3860	113/3781	179/3584	246/3388	320/3191	408/2994
2. Снижение коли- чества ДТП с пострадавшими по сравнению с 2005 годом, еди- ниц/ Ожидаемое коли- чество ДТП	5667 ДТП	148/3294	336/3262	548/3213	799/3130	1042/3064	1276/3015	1519/2966

Таблица 5

Динамика роста показателей аварийности при инерционном сценарии

Показатели	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Количество лиц, погибших в резуль- тате ДТП, чел. в год	618	645	674	705	736	770	804
Количество пострадавших, чел./в год	4116	4301	4495	4697	4909	5130	5360
Количество ДТП с пострадавшими, шт./в год	3442	3598	3761	3929	4106	4291	4485

3. Механизм реализации Программы

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы осуществляют: государственный заказчик-координатор Программы в лице управления транспорта и коммуникаций администрации Волгоградской области и государственные заказчики.

Государственными заказчиками Программы являются: управление автомобильных дорог администрации Волгоградской области, комитет по здравоохранению администрации Волгоградской области, комитет по образованию администрации Волгоградской области, которые организуют выполнение мероприятий Программы в части, определенной областной целевой Программой.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления Волгоградской области.

Государственный заказчик-координатор Программы представляет в комитет экономики администрации Волгоградской области и комитет бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации Волгоградской области отчетность о ходе и результатах реализации Программы.

Перечень мероприятий Программы, их ресурсное обеспечение и корректировка предусматриваются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет государственный заказчик-координатор.

Контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Волгоградской области.

Финансовые аспекты управления реализацией Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Волгоградской области с возможным софинансированием из федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований. Для реализации Программы могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения в муниципальных образованиях, финансируются за счет средств областного бюджета при условии софинансирования из бюджетов муниципальных образований.

Государственный заказчик-координатор совместно с государственными заказчиками Программы и органами местного самоуправления Волгоградской области ежегодно определяет адресный перечень объектов финансирования.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Волгоградской области с возможным софинансированием из федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы предположительно составит (в ценах 2006 г.): 1440,654 млн. рублей.

Из них:

за счет средств федерального бюджета - 743,156 млн. рублей;

за счет средств областного бюджета - 515,635 млн. рублей;

за счет средств бюджетов муниципальных образований - 153,008 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников 28,855 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Волгоградской области, средств бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников по направлениям и годам приведены в приложении 4.

5. Положение о разграничении прав на имущество, создаваемое
(приобретаемое) в ходе реализации Программы

В ходе реализации Программы предусматривается приобретение (создание) различного специального имущества для достижения заявленных в Программе целей. Использовать указанное имущество будут государственные (федеральные и областные) и муниципальные организации, хозяйствующие субъекты иных организационно-правовых форм в рамках уставной деятельности.

Права юридических лиц, приобретающих имущество, будут определены в процессе реализации Программы в соответствии с действующим законодательством с закреплением прав Волгоградской области на имущество, приобретаемое за счет средств областного бюджета.

В ежегодный отчет, представляемый государственными заказчиками главе администрации Волгоградской области, включается перечень созданного (приобретенного) за отчетный период имущества и организаций, на балансе которых оно учтено.

6. Оценка социально-экономической и бюджетной эффективности
мероприятий Программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей Программы, в качестве которых выбраны сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

В 2012 году по сравнению с 2005 годом ожидается сокращение количества лиц, погибших за год, на 408 человек и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими - на 1519 единиц по сравнению с вариантом развития ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода (инерционного сценария).

Эффективность выполнения мероприятий Программы за прошедший год определяется, исходя из фактически достигнутых показателей по сравнению с показателями отчетного года при инерционном сценарии (таблица 5).

Общий результат проведенных мероприятий даст социально-экономический эффект в 14989,306 млн. рублей (с учетом прогноза цен на 2006 год) при положительном эффекте для консолидированного областного бюджета 1957,67 млн. рублей. На уровень положительной текущей бюджетной эффективности Программа выйдет в 2009 году.

Расчеты социально-экономической и бюджетной эффективности Программы представлены в таблицах 6-13.

Таблица 6

Расчет социально-экономической эффективности Программы

N п/п	Показатели	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Последующие годы (в среднем в год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сокращение ДТП с пострадавшими	336	548	799	1042	1276	1519	1519
2.	Сокращение числа по- гибших, чел.	66	113	179	246	320	408	408
3.	Снижение социаль- но-экономического ущерба от реализации мер, млн. рублей	251,922	431,321	683,243	938,982	1221,44	1557,336	1557,336
4.	Расходы на реализа- цию мер с учетом прогноза цен на со- ответствующие годы, млн. рублей	274,303	285,087	249,083	210,727	210,727	210,727
5.	Индекс инфляции	1,07	1,14	1,23	1,31	1,4	1,5
6.	Расходы на реализа- цию мер, с учетом прогноза цен на 2006 год, млн. руб- лей	256,358	250,076	202,507	160,86	150,519	140,485
7.	Социально-экономи- ческий эффект от ре- ализации мер с уче- том прогноза цен на 2006 год, млн. руб- лей	-4,436	181,245	480,736	778,122	1070,92	1416,851	1557,336
8.	Коэффициент дискон- тирования	1,08	1,166	1,26	1,36	1,469	1,587	0,127
9.	Приведенный социаль- но-экономический эф- фект от реализации мер, млн. рублей	-4,107	155,441	381,537	572,148	729,013	892,786	12262,488

Основание для расчета:

1. Методика оценки социально-экономической и бюджетной эффективности Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" приложение 18.

2. Методика оценки и расчета нормативов социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий (N Р-03112199-0502-00).

3. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов от 21 июня 1999 г. N ВК 477, утвержденные Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике.

Таблица 7

Расчет бюджетной эффективности Программы

N п/п	Показатели	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Последующие годы (в среднем в год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сокращение ДТП с по- страдавшими	336	548	799	1042	1276	1519	1519
2.	Сокращение числа по- гибших, чел.	66	113	179	246	320	408	408
3.	Снижение социаль- но-экономического ущерба от реализации мер, млн. рублей	251,922	431,321	683,243	938,982	1221,44	1557,336	1557,336
4.	Вклад в доходы бюд- жета, (от сокращения числа погибших), млн. рублей	37,788	64,698	102,486	140,847	183,216	233,6	233,6
5.	Расходы на реализа- цию мер из консоли- дированного област- ного бюджета с уче- том прогноза цен на соответствующие го- ды, млн. рублей	128,295	131,545	121,923	95,627	95,627	95,627
6.	Индекс инфляции	1,07	1,14	1,23	1,31	1,4	1,5
7.	Расходы на реализа- цию мер, из бюджета с учетом прогноза цен на 2006 год, млн. рублей	119,902	115,39	99,124	72,998	68,305	63,751
8.	Бюджетный эффект от реализации мер с учетом прогноза цен на 2006 год, млн. рублей	-82,114	-50,692	3,362	67,849	114,911	169,849	233,6
9.	Коэффициент дискон- тирования	1,080	1,166	1,260	1,360	1,469	1,587	0,127
10.	Приведенный бюджет- ный эффект от реали- зации мер, млн. руб- лей	-76,031	-43,475	2,668	49,889	78,224	107,025	1839,37

Основание для расчета:

1. Методика оценки социально-экономической и бюджетной эффективности Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" приложение 18.

2. Методика оценки и расчета нормативов социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий (N Р-03112199-0502-00).

3. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, от 21 июня 1999 г. N ВК 477, утвержденные Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике.

Таблица 8

Расчет
социально-экономической эффективности мероприятий, направленных
на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения
участников дорожного движения

N п/п	Показатели	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Последующие годы (в среднем в год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сокращение количест- ва лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с инерци- онным сценарием - развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), чел.	24	42	66	91	118	151	151
2.	Снижение социаль- но-экономического ущерба от реализации мероприятий, млн. рублей	92,959	159,157	252,117	346,484	450,711	574,657	574,657
3.	Расходы на реализа- цию мероприятий с учетом прогноза цен на соответствующие годы, млн. рублей	50,725	54,073	39,948	38,871	38,871	38,871
4.	Индекс инфляции	1,07	1,14	1,23	1,31	1,40	1,50
5.	Расходы на реализа- цию мероприятий, с учетом прогноза цен на 2006 год, млн. рублей	47,407	47,432	32,478	29,672	27,765	25,914
6.	Социально-экономи- ческий эффект от ре- ализации мер, с уче- том прогноза цен на 2006 год, млн. руб- лей	45,552	111,725	219,639	316,812	422,947	548,743	574,657
7.	Коэффициент дискон- тирования	1,080	1,166	1,260	1,360	1,469	1,587	0,127
8.	Приведенный социаль- но-экономический эф- фект от реализации мероприятий, млн. рублей	42,178	95,819	174,316	232,950	287,915	345,774	4524,858

Таблица 9

Расчет
бюджетной эффективности мероприятий, направленных на повышение
правового сознания и предупреждение опасного поведения участников
дорожного движения

N п/п	Показатели	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Последующие годы (в среднем в год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сокращение количест- ва лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с инерци- онным сценарием - развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), чел.	24	42	66	91	118	151	151
2.	Снижение социаль- но-экономического ущерба от реализации мер, млн. рублей	92,959	159,157	252,117	346,484	450,711	574,657	574,657
3.	Вклад в доходы бюд- жета, млн. рублей	13,944	23,874	37,818	51,973	67,607	86,199	86,199
4.	Расходы на реализа- цию мер из консоли- дированного област- ного бюджета с уче- том прогноза цен на соответствующие го- ды, млн. рублей	21,636	20,014	16,451	13,610	13,610	13,610
5.	Индекс инфляции	1,07	1,14	1,23	1,31	1,40	1,50
6.	Расходы на реализа- цию мер из консоли- дированного област- ного бюджета с уче- том прогноза цен на 2006 год, млн. руб- лей	20,221	17,556	13,375	10,389	9,721	9,073
7.	Бюджетный эффект от реализации мер, с учетом прогноза цен на 2006 год, млн. рублей	-6,277	6,317	24,443	41,583	57,885	77,125	86,199
8.	Коэффициент дискон- тирования	1,080	1,166	1,260	1,360	1,469	1,587	0,127
9.	Приведенный бюджет- ный эффект от реали- зации мер, млн. рублей	-5,812	5,418	19,399	30,576	39,405	48,598	678,729

Таблица 10

Расчет
социально-экономической эффективности организационно-планировочных
и инженерных мер, направленных на совершенствование организации
движения транспортных средств и пешеходов в городах

N п/п	Показатели	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Последующие годы (в среднем в год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сокращение количест- ва лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с инерци- онным сценарием - развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), чел.	33	55	88	121	158	200	200
2.	Снижение социаль- но-экономического ущерба от реализации мероприятий, млн. рублей	123,946	212,210	336,156	461,979	600,948	766,209	766,209
3.	Расходы на реализа- цию мероприятий с учетом прогноза цен на соответствующие годы, млн. рублей	198,864	209,236	178,152	145,371	145,371	145,371
4.	Индекс инфляции	1,07	1,14	1,23	1,31	1,40	1,50
5.	Расходы на реализа- цию мероприятий, с учетом прогноза цен на 2006 год, млн. рублей	185,855	183,541	144,839	110,970	103,836	96,914
6.	Социально-экономи- ческий эффект от ре- ализации мер, с уче- том прогноза цен на 2006 год, млн. руб- лей	-61,909	28,669	191,317	351,009	497,112	669,295	766,209
7.	Коэффициент дискон- тирования	1,080	1,166	1,260	1,360	1,469	1,587	0,127
8.	Приведенный социаль- но-экономический эф- фект от реализации мероприятий, млн. рублей	-57,323	24,588	151,839	258,095	338,402	421,736	6033,144

Таблица 11

Расчет
бюджетной эффективности организационно-планировочных
и инженерных мер, направленных на совершенствование
организации движения транспортных средств и пешеходов в городах

N п/п	Показатели	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Последующие годы (в среднем в год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сокращение количест- ва лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с инерци- онным сценарием - развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), чел.	33	55	88	121	158	200	200
2.	Снижение социаль- но-экономического ущерба от реализации мер, млн. рублей	123,946	212,210	336,156	461,979	600,948	766,209	766,209
3.	Вклад в доходы бюд- жета, млн. рублей	18,592	31,831	50,423	69,297	90,142	114,931	114,931
4.	Расходы на реализа- цию мер из консоли- дированного област- ного бюджета с уче- том прогноза цен на соответствующие го- ды, млн. рублей	101,468	108,452	100,288	80,185	80,185	80,185
5.	Индекс инфляции	1,07	1,14	1,23	1,31	1,40	1,50
6.	Расходы на реализа- цию мер из консоли- дированного област- ного бюджета с уче- том прогноза цен на 2006 год, млн. руб- лей	94,830	95,133	81,535	61,210	57,275	53,457
7.	Бюджетный эффект от реализации мер с учетом прогноза цен на 2006 год, млн. рублей	-76,238	-63,302	-31,112	8,087	32,867	61,475	114,931
8.	Коэффициент дискон- тирования	1,080	1,166	1,260	1,360	1,469	1,587	0,127
9.	Приведенный бюджет- ный эффект от реали- зации мер, млн. руб- лей	-70,591	-54,290	-24,692	5,946	22,374	38,736	904,972

Таблица 12

Расчет
социально-экономической эффективности мероприятий, направленных
на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате
дорожно-транспортных происшествий

N п/п	Показатели	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Последующие годы (в среднем в год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сокращение количест- ва лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с инерци- онным сценарием - развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), чел.	9	16	25	34	44	57	57
2.	Снижение социаль- но-экономического ущерба от реализации мероприятий, млн. рублей	35,017	59,954	94,971	130,518	169,780	216,470	216,470
3.	Расходы на реализа- цию мероприятий с учетом прогноза цен на соответствующие годы, млн. рублей	24,713	21,778	30,983	26,486	26,486	26,486
4.	Индекс инфляции	1,07	1,14	1,23	1,31	1,40	1,50
5.	Расходы на реализа- цию мероприятий с учетом прогноза цен на 2006 год, млн. рублей	23,096	19,104	25,189	20,218	18,918	17,657
6.	Социально-экономи- ческий эффект от ре- ализации мер с уче- том прогноза цен на 2006 год, млн. руб- лей	11,921	40,850	69,781	110,300	150,862	198,813	216,470
7.	Коэффициент дискон- тирования	1,080	1,166	1,260	1,360	1,469	1,587	0,127
8.	Приведенный социаль- но-экономический эф- фект от реализации мероприятий, млн. рублей	11,038	35,034	55,382	81,103	102,697	125,276	1704,486

Таблица 13

Расчет
бюджетной эффективности мероприятий, направленных на развитие системы
оказания помощи лицам, пострадавшим в результате
дорожно-транспортных происшествий

N п/п	Показатели	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Последующие годы (в среднем в год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сокращение количест- ва лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с инерци- онным сценарием - развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), чел.	9	16	25	34	44	57	57
2.	Снижение социаль- но-экономического ущерба от реализации мер, млн. рублей	35,017	59,954	94,971	130,518	169,780	216,470	216,470
3.	Вклад в доходы бюд- жета, млн. рублей	5,253	8,993	14,246	19,578	25,467	32,470	32,470
4.	Расходы на реализа- цию мер из консоли- дированного област- ного бюджета с уче- том прогноза цен на соответствующие го- ды, млн. рублей	5,191	3,079	5,184	1,833	1,833	1,833
5.	Индекс инфляции	1,07	1,14	1,23	1,31	1,40	1,50
6.	Расходы на реализа- цию мер из консоли- дированного област- ного бюджета с уче- том прогноза цен на 2006 год, млн. руб- лей	4,851	2,701	4,215	1,399	1,309	1,222
7.	Бюджетный эффект от реализации мер с учетом прогноза цен на 2006 год, млн. рублей	0,401	6,292	10,031	18,179	24,158	31,248	32,470
8.	Коэффициент дискон- тирования	1,080	1,166	1,260	1,360	1,469	1,587	0,127
9.	Приведенный бюджет- ный эффект от реали- зации мер, млн. руб- лей	0,371	5,396	7,961	13,367	16,445	19,690	255,673