Раздел 12. Технико-экономическое обоснование

Раздел 12. Технико-экономическое обоснование

Данное технико-экономическое обоснование определяет целесообразность выделения средств областного бюджета на государственную поддержку агропромышленного комплекса Волгоградской области. Общий объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы составляет 6065,6 млн. рублей. Расходуя средства областного бюджета и привлекая средства федерального и местных бюджетов, увеличивается количество субъектов агропромышленного комплекса, получивших дополнительные средства на расширение собственного производства. В результате увеличивается объем товарной продукции АПК, растут налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Показатели эффективности реализации областной целевой программы "Развитие АПК Волгоградской области" на 2008-2012 годы

(млн. рублей)
N п/п	Показатели	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем финансирования Программы	8489,1	11496,7	10935,7	10501,0	9813,0	10624,8
	в том числе за счет бюджетов всех уровней	1381,8	2606,7	2707,0	2769,8	3020,6	3522,5
	федеральный бюджет	876,9	1556,2	1528,5	1657,7	1819,5	1999,0
	областного бюджета	504,9	1050,5	1178,5	1112,1	1201,1	1523,5
	собственных и заемных средств	7064,4	8889,9	8228,7	7731,2	6792,5	7102,4
2.	Стоимость продукции АПК	83208,2	115873,2	127353,7	142893,8	160658,0	182449,3
	в том числе:
2.1.	сельского хозяйства	56713,4	88000,0	93400,0	103700,0	114800,0	128300,0
	индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (% к предыдущему году)	101,7	120,0	97,0	103,5	103,5	104,4
	индекс производства продукции растениеводства (% к предыдущему году)	106,2	127	94,5	102,7	102,7	102,7
	индекс производства продукции животноводства (% к предыдущему году)	93,6	101,0	105,9	106,0	106,5	109,0
2.2.	пищевой и перерабатывающей промышленности	25940	30500	35740	40700	46300	52700
	индекс производства пищевой и перерабатывающей промышленности (% к предыдущему году)	103,9	105,0	105,0	105,3	106,1	106,0
2.3.	рыбохозяйственного комплекса	554,8	723,2	853,7	993,8	1158,0	1349,3
	индекс производства продукции рыбохозяйственного комплекса (% к предыдущему году)	111,7	111,8	107,0	107,0	108,0	108,5
3.	Налоги, сборы и обязательные платежи во все уровни бюджета и внебюджетные фонды организаций АПК	4089,2	4480,0	4874,1	5338,8	5844,4	6350,7
	в том числе: сельского хозяйства	1875,3	2050,0	2200,0	2400,0	2600,0	2800,0
	пищевой и перерабатывающей промышленности	2190,0	2400,0	2640,0	2900,0	3200,0	3500,0
	рыбохозяйственного комплекса	23,9	30,0	34,1	38,8	44,4	50,7
4.	Налоговые платежи организаций АПК в областной бюджет	917,5	982,3	1084,0	1185,9	1288,2	1400,8
	в том числе: сельского хозяйства	535,7	570,0	620,0	670,0	730,0	780,0
	пищевой и перерабатывающей промышленности	372,0	400,0	450,0	500,0	540,0	600,0
	рыбохозяйственного комплекса	9,8	12,3	14,0	15,9	18,2	20,8