Приложение N 2. Финансово-экономическое обоснование мероприятий муниципальной целевой программы "Профилактика заболеваний и оздоровление детей, подростков и учащейся молодежи муниципальных образовательных учреждений Волгограда" на 2009-2011 годы

Приложение N 2
к муниципальной целевой программе
"Профилактика заболеваний и оздоровление
детей, подростков и учащейся молодежи
муниципальных образовательных учреждений
Волгограда" на 2009-2011 годы, принятой
решением Волгоградской городской Думы
от 10.07.2008 N 7/194

Финансово-экономическое обоснование
мероприятий муниципальной целевой программы "Профилактика заболеваний и оздоровление детей, подростков и учащейся молодежи муниципальных образовательных учреждений Волгограда" на 2009-2011 годы

Муниципальная целевая программа "Профилактика заболеваний и оздоровление детей, подростков и учащейся молодежи муниципальных образовательных учреждений Волгограда" на 2009-2011 годы (далее - Программа) состоит из двух разделов, предполагающих укрепление материально-технической базы медицинских кабинетов, столовых и буфетов-раздаток муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда, обеспечение питьевой водой, соответствующей эколого-гигиеническим требованиям, муниципальных образовательных учреждений (далее - МОУ) Волгограда, организацию летнего отдыха обучающихся МОУ Волгограда в 2009-2011 годах.

Объем необходимых финансовых средств для реализации Программы в 2009-2011 годах составляет 224149,0 тыс. рублей. Расчет потребности в финансовых средствах произведен с учетом индексов-дефляторов к ценам 2008 года.

Расчет суммы финансовых средств по мероприятиям Программы:

1. Для приобретения холодильного оборудования, духовых и пекарных шкафов, вентиляционных зонтов, прилавков, мебели для обеденных залов для школьных столовых и буфетов-раздаток для 156 МОУ Волгограда в 2009-2011 годах потребуется 40256,0 тыс. рублей.

2. Для приобретения холодильного оборудования, духовых и пекарных шкафов, вентиляционных зонтов, прилавков, мебели для обеденных залов для пищеблоков муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - МДОУ) Волгограда в 2009-2011 годах потребуется 49073,0 тыс. рублей.

3. Для обеспечения питьевой водой, соответствующей эколого-гигиеническим требованиям, за счет оснащения оборудованием систем доочистки воды в 156 МОУ Волгограда и 231 МДОУ Волгограда в 2009-2011 годах необходимо 45011,0 тыс. рублей из расчета средней стоимости за одну единицу оборудования доочистки воды 100,0 тыс. рублей на одно учреждение и с учетом индексов-дефляторов к действующим ценам.

4. В целях прохождения лицензирования и укомплектования медицинских кабинетов МОУ Волгограда необходимым современным оборудованием и инвентарем планируется приобретение холодильников для хранения вакцин, кушеток, ростомеров, ширм, медицинской мебели и физиотерапевтического оборудования для оздоровительных центров, находящихся в МОУ Волгограда. На эти цели необходимо предусмотреть 14720,0 тыс. рублей.

5. В бюджете Волгограда на 2008 год и на период до 2010 года предусмотрены финансовые средства на мероприятия в сфере "Образование" на организацию летнего отдыха детей в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, загородных лагерях и в каникулярный период в 2009 году - 23069,0 тыс. рублей, в 2010 году - 24639,0 тыс. рублей. Потребность в финансовых средствах на расходы по приобретению путевок в оздоровительные лагеря с учетом индексов-дефляторов к расчетным данным 2008 года составят в 2009 году 23349,0 тыс. рублей, в 2010 году - 24983,0 тыс. рублей. Таким образом, необходимо сделать корректировку расходов, утвержденных ранее, в 2009 году на сумму +280,0 тыс. рублей, в 2010 году на сумму +344,0 тыс. рублей. На организацию летнего отдыха в 2011 году потребуется 26757,0 тыс. рублей.

Дополнительно для реализации мероприятий Программы в 2009-2011 годах с учетом ранее утвержденных сумм на 2009 и 2010 годы потребуется 176441,0 тыс. рублей (224149,0 тыс. рублей - 47708,0 тыс. рублей = 176441,0 тыс. рублей).

Примечание. Подробная информация и необходимые расчеты по обеспечению необходимым оборудованием каждого МОУ Волгограда находятся в комитете по образованию администрации Волгограда.

Первый заместитель председателя Волгоградской городской Думы

А.И. Мордвинцев