Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Закон Волгоградской области от 8 июля 2008 г. N 1732-ОД "Об исполнении областного бюджета за 2007 год"
- Приложение 8. Сводный отчет о выполнении плановых заданий по предоставлению государственных и муниципальных услуг за 2007 год
Приложение 8. Сводный отчет о выполнении плановых заданий по предоставлению государственных и муниципальных услуг за 2007 год
Приложение 8
к Закону Волгоградской области
"Об исполнении областного бюджета
за 2007 год"
Сводный отчет
о выполнении плановых заданий по предоставлению государственных и муниципальных услуг за 2007 год
(тыс. рублей)
| Код | Наименование | Утверждено законом |
Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
802 Аппарат Главы Администрации Волгоградской области
Доходы 7530,0 7063,8
Расходы 7530,0 6451,1
в том числе:
200 Расходы 5028,0 4617,9
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 3920,0 3742,9
211 Заработная плата 3050,0 3050,0
212 Прочие выплаты 70,0 26,0
213 Начисления на оплату труда 800,0 667,0
220 Приобретение услуг 1071,0 797,0
221 Услуги связи 31,0 28,4
222 Транспортные услуги 45,0 15,1
223 Коммунальные услуги 130,0 72,8
224 Арендная плата за пользование имуществом 100,0 198,0
225 Услуги по содержанию имущества 570,0 264,1
226 Прочие услуги 195,0 218,8
290 Прочие расходы 37,0 77,9
300 Поступление нефинансовых активов 2502,0 1833,3
310 Увеличение стоимости основных средств 140,0 24,2
340 Увеличение стоимости материальных запасов 2362,0 1809,1
805 Управление противопожарной службы и гражданской защиты Администрации
Волгоградской области
Доходы 400,0 302,2
Расходы 400,0 330,8
в том числе:
200 Расходы 307,0 263,4
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 205,0 227,0
211 Заработная плата 158,0 166,8
212 Прочие выплаты 6,0 5,0
213 Начисления на оплату труда 41,0 55,2
220 Приобретение услуг 56,9 33,4
221 Услуги связи 1,9 1,3
225 Услуги по содержанию имущества 6,0 4,7
226 Прочие услуги 49,0 27,5
290 Прочие расходы 45,1 2,9
300 Поступление нефинансовых активов 93,0 67,5
310 Увеличение стоимости основных средств 68,0 8,8
340 Увеличение стоимости материальных запасов 25,0 58,6
808 Комитет по делам молодежи Администрации Волгоградской области
Доходы 6386,7 6185,6
Расходы 6386,7 6181,9
в том числе:
200 Расходы 4713,8 4787,8
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1115,6 1118,8
211 Заработная плата 877,5 863,2
212 Прочие выплаты 7,0 39,4
213 Начисления на оплату труда 231,1 216,2
220 Приобретение услуг 3465,0 3558,5
221 Услуги связи 124,5 133,8
222 Транспортные услуги 249,0 99,8
223 Коммунальные услуги 9,0 13,1
224 Арендная плата за пользование имуществом 137,0 131,5
225 Услуги по содержанию имущества 61,5 49,9
226 Прочие услуги 2884,0 3130,5
290 Прочие расходы 133,3 110,5
300 Поступление нефинансовых активов 1672,9 1394,1
310 Увеличение стоимости основных средств 154,0 170,3
340 Увеличение стоимости материальных запасов 1518,9 1223,8
811 Комитет по здравоохранению Администрации Волгоградской области
Доходы 426373,7 391155,6
Расходы 426373,7 381627,8
в том числе:
200 Расходы 289219,8 257399,9
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 191806,3 186475,8
211 Заработная плата 150930,9 149292,7
212 Прочие выплаты 1275,7 709,8
213 Начисления на оплату труда 39599,7 36473,3
220 Приобретение услуг 87373,8 68362,8
221 Услуги связи 2976,7 2167,8
222 Транспортные услуги 3544,7 3454,1
223 Коммунальные услуги 11628,8 8243,0
224 Арендная плата за пользование имуществом 1973,4 1899,5
225 Услуги по содержанию имущества 30561,8 16671,5
226 Прочие услуги 36688,3 35926,9
260 Социальное обеспечение 1725,1 164,8
262 Пособия по социальной помощи населению 1725,1 164,8
290 Прочие расходы 8314,6 2396,5
300 Поступление нефинансовых активов 137153,9 124227,9
310 Увеличение стоимости основных средств 37193,0 32660,6
340 Увеличение стоимости материальных запасов 99960,9 91567,2
812 Комитет по культуре Администрации Волгоградской области
Доходы 108035,4 77053,3
Расходы 108035,4 75547,0
в том числе:
200 Расходы 98851,9 69099,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 39409,8 34450,6
211 Заработная плата 30721,4 28193,2
212 Прочие выплаты 1900,8 891,0
213 Начисления на оплату труда 6787,6 5366,4
220 Приобретение услуг 45791,8 30126,5
221 Услуги связи 1152,9 866,0
222 Транспортные услуги 2595,6 2430,6
223 Коммунальные услуги 223,0 62,5
224 Арендная плата за пользование имуществом 1182,8 653,9
225 Услуги по содержанию имущества 2435,0 1822,9
226 Прочие услуги 38202,5 24290,6
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 3758,3 3359,7
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и 3758,3 3359,7
муниципальным
ГАРАНТ:
По-видимому, в предыдущем абзаце настоящего приложения пропущена часть текста
260 Социальное обеспечение 20,1 6,1
262 Пособия по социальной помощи населению 20,1 6,1
290 Прочие расходы 9871,9 1156,0
300 Поступление нефинансовых активов 9183,5 6448,0
310 Увеличение стоимости основных средств 2908,2 1639,2
320 Увеличение стоимости нематериальных 200,0
ГАРАНТ:
По-видимому, в предыдущем абзаце настоящего приложения пропущена часть текста
340 Увеличение стоимости материальных запасов 6075,2 4808,8
813 Комитет по образованию Администрации Волгоградской области
Доходы 152038,0 123823,4
Расходы 152038,0 121577,4
в том числе:
200 Расходы 112700,0 96481,7
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 73569,3 70643,6
211 Заработная плата 57291,3 56248,5
212 Прочие выплаты 926,9 361,0
213 Начисления на оплату труда 15351,1 14034,1
220 Приобретение услуг 33589,7 23105,4
221 Услуги связи 2190,6 1282,8
222 Транспортные услуги 1853,9 907,6
223 Коммунальные услуги 6349,8 3046,0
224 Арендная плата за пользование имуществом 803,0 373,6
225 Услуги по содержанию имущества 7938,9 5791,4
226 Прочие услуги 14453,4 11704,1
260 Социальное обеспечение 570,1 196,1
262 Пособия по социальной помощи населению 570,1 196,1
290 Прочие расходы 4970,9 2536,6
300 Поступление нефинансовых активов 39338,0 25095,8
310 Увеличение стоимости основных средств 12471,7 7541,7
340 Увеличение стоимости материальных запасов 26866,3 17554,0
814 Комитет охраны природы Администрации Волгоградской области
Доходы 7718,3 6538,9
Расходы 7718,3 7280,3
в том числе:
200 Расходы 7157,3 4598,3
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 5587,3 200,2
211 Заработная плата 5546,3 150,2
212 Прочие выплаты 12,9
213 Начисления на оплату труда 41,0 37,1
220 Приобретение услуг 1117,0 4218,0
221 Услуги связи 10,0 5,0
222 Транспортные услуги 60,0 120,3
223 Коммунальные услуги 44,5 510,6
224 Арендная плата за пользование имуществом 56,5 399,4
225 Услуги по содержанию имущества 93,0 505,9
226 Прочие услуги 853,0 2677,0
290 Прочие расходы 453,0 180,1
300 Поступление нефинансовых активов 561,0 2682,0
310 Увеличение стоимости основных средств 327,0 512,9
340 Увеличение стоимости материальных запасов 234,0 2169,1
815 Комитет по печати и информации Администрации Волгоградской области
Доходы 39171,0 64963,9
Расходы 39171,0 63175,6
в том числе:
200 Расходы 37705,5 41750,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 27819,4 31220,0
211 Заработная плата 21927,6 25202,3
212 Прочие выплаты 262,0 157,0
213 Начисления на оплату труда 5629,8 5860,7
220 Приобретение услуг 9274,6 10239,8
221 Услуги связи 1016,7 902,4
222 Транспортные услуги 474,0 271,3
223 Коммунальные услуги 1184,2 1454,2
224 Арендная плата за пользование имуществом 1063,0 1082,8
225 Услуги по содержанию имущества 1338,0 1714,3
226 Прочие услуги 4198,7 4814,8
260 Социальное обеспечение 42,1
262 Пособия по социальной помощи населению 42,1
290 Прочие расходы 611,5 248,3
300 Поступление нефинансовых активов 1465,5 21425,4
310 Увеличение стоимости основных средств 250,5 236,6
340 Увеличение стоимости материальных запасов 1215,0 21188,8
816 Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации
Волгоградской области
Доходы 30513,9 10491,5
Расходы 30513,9 10147,9
в том числе:
200 Расходы 2489,9 1357,3
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 837,2 505,2
211 Заработная плата 627,7 427,7
212 Прочие выплаты 44,4
213 Начисления на оплату труда 165,1 77,5
220 Приобретение услуг 1123,7 736,0
221 Услуги связи 215,6 112,9
222 Транспортные услуги 8,0
224 Арендная плата за пользование имуществом 20,0
225 Услуги по содержанию имущества 64,0 30,4
226 Прочие услуги 816,1 592,6
290 Прочие расходы 529,0 116,2
300 Поступление нефинансовых активов 28024,0 8790,6
310 Увеличение стоимости основных средств 27806,0 8727,0
320 Увеличение стоимости нематериальных 31,0
ГАРАНТ:
По-видимому, в предыдущем абзаце настоящего приложения пропущена часть текста
340 Увеличение стоимости материальных запасов 187,0 63,6
817 Комитет по труду Администрации Волгоградской области
Доходы 0,4
Расходы
в том числе:
200 Расходы 0,1
220 Приобретение услуг 0,1
226 Прочие услуги 0,1
300 Поступление нефинансовых активов 0,3
340 Увеличение стоимости материальных запасов 0,3
819 Комитет по физической культуре и спорту Администрации Волгоградской
области
Доходы 18138,0 16704,8
Расходы 18138,0 15320,0
в том числе:
200 Расходы 17472,6 14419,4
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 380,5 299,8
211 Заработная плата 301,6 241,8
213 Начисления на оплату труда 78,9 57,9
220 Приобретение услуг 16805,8 13831,7
222 Транспортные услуги 463,5 507,8
223 Коммунальные услуги 4,0
225 Услуги по содержанию имущества 528,8 121,0
226 Прочие услуги 15809,4 13203,0
290 Прочие расходы 286,3 287,9
300 Поступление нефинансовых активов 665,4 900,6
310 Увеличение стоимости основных средств 593,4 728,6
340 Увеличение стоимости материальных запасов 72,0 171,9
823 Управление ветеринарии Администрации Волгоградской области
Доходы 164675,0 193144,8
Расходы 164675,0 187719,0
в том числе:
200 Расходы 117139,4 138023,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 69752,6 83357,9
211 Заработная плата 58053,5 71851,7
212 Прочие выплаты 1865,1 1589,9
213 Начисления на оплату труда 9834,0 9916,3
220 Приобретение услуг 40888,5 49074,3
221 Услуги связи 2617,0 2027,1
222 Транспортные услуги 731,4 421,1
223 Коммунальные услуги 1485,6 576,8
224 Арендная плата за пользование имуществом 275,3 286,5
225 Услуги по содержанию имущества 15011,3 11508,7
226 Прочие услуги 20767,9 34254,1
260 Социальное обеспечение 961,0 800,6
262 Пособия по социальной помощи населению 961,0 800,6
290 Прочие расходы 5537,3 4790,2
300 Поступление нефинансовых активов 47535,6 49696,0
310 Увеличение стоимости основных средств 21082,6 23699,9
340 Увеличение стоимости материальных запасов 26453,0 25996,1
825 Управление социальной защиты населения Администрации Волгоградской
области
Доходы 142507,1 126617,3
Расходы 142507,1 97804,3
в том числе:
200 Расходы 43970,1 33053,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 10403,2 8927,9
211 Заработная плата 8169,5 7066,4
212 Прочие выплаты 44,4 11,7
213 Начисления на оплату труда 2189,3 1849,9
220 Приобретение услуг 20065,2 10672,0
221 Услуги связи 72,1 29,6
222 Транспортные услуги 136,4 114,6
223 Коммунальные услуги 939,6 278,1
224 Арендная плата за пользование имуществом 153,0
225 Услуги по содержанию имущества 17034,3 8769,6
226 Прочие услуги 1729,8 1480,1
260 Социальное обеспечение 12962,9 13052,0
262 Пособия по социальной помощи населению 12962,9 13052,0
290 Прочие расходы 538,9 401,0
300 Поступление нефинансовых активов 98536,9 64751,3
310 Увеличение стоимости основных средств 4182,8 2570,5
340 Увеличение стоимости материальных запасов 94354,1 62180,8
826 Управление транспорта и коммуникаций Администрации Волгоградской
области
Доходы 54237,0 46000,0
Расходы 54237,0 46994,0
в том числе:
200 Расходы 53880,0 46622,8
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1463,9 1537,4
211 Заработная плата 1150,4 1217,2
212 Прочие выплаты 10,0 2,5
213 Начисления на оплату труда 303,5 317,7
220 Приобретение услуг 52356,1 45075,5
221 Услуги связи 72,7 86,7
222 Транспортные услуги 12,0 14,0
223 Коммунальные услуги 17,0 15,5
224 Арендная плата за пользование имуществом 4,0
225 Услуги по содержанию имущества 176,0 176,7
226 Прочие услуги 52074,4 44782,7
260 Социальное обеспечение 0,7
262 Пособия по социальной помощи населению 0,7
290 Прочие расходы 60,0 9,2
300 Поступление нефинансовых активов 357,0 371,2
310 Увеличение стоимости основных средств 30,0 81,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов 327,0 290,2
827 Комитет бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации
Волгоградской области
Доходы 1015,0 331,3
Расходы 1015,0 406,6
в том числе:
200 Расходы 489,7 136,4
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 126,2 77,0
211 Заработная плата 100,0 77,0
213 Начисления на оплату труда 26,2
220 Приобретение услуг 339,0 27,7
223 Коммунальные услуги 16,0 21,9
225 Услуги по содержанию имущества 308,0 5,8
226 Прочие услуги 15,0
290 Прочие расходы 24,5 31,7
300 Поступление нефинансовых активов 525,3 270,3
310 Увеличение стоимости основных средств 100,0 22,4
340 Увеличение стоимости материальных запасов 425,3 247,9
829 Комитет по управлению архивами Администрации Волгоградской области
Доходы 3500,0 3902,9
Расходы 3500,0 4269,2
в том числе:
200 Расходы 2882,0 3954,7
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1774,0 3373,8
211 Заработная плата 1404,0 2669,1
212 Прочие выплаты 32,0 11,0
213 Начисления на оплату труда 338,0 693,8
220 Приобретение услуг 648,0 485,2
221 Услуги связи 36,0 54,2
222 Транспортные услуги 30,0
224 Арендная плата за пользование имуществом 3,0 2,6
225 Услуги по содержанию имущества 157,0 122,7
226 Прочие услуги 422,0 305,7
290 Прочие расходы 460,0 95,8
300 Поступление нефинансовых активов 618,0 314,5
310 Увеличение стоимости основных средств 220,0 150,4
340 Увеличение стоимости материальных запасов 398,0 164,1
836 Комитет государственного контроля в сфере природопользования
Администрации Волгоградской области
Доходы 452,0
Расходы 188,9
в том числе:
200 Расходы 90,1
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 0,5
212 Прочие выплаты 0,5
220 Приобретение услуг 89,6
222 Транспортные услуги 0,4
226 Прочие услуги 89,2
300 Поступление нефинансовых активов 98,8
340 Увеличение стоимости материальных запасов 98,8
838 Управление лесного хозяйства Администрации Волгоградской области
Доходы 128100,0 110477,3
Расходы 128100,0 102686,8
в том числе:
200 Расходы 122813,0 81459,0
210 Оплата труда и начисления на оплату труда 119715,0 68687,0
211 Заработная плата 118007,1 54437,4
212 Прочие выплаты 99,7 368,8
213 Начисления на оплату труда 1608,1 13880,8
220 Приобретение услуг 1581,7 9935,1
221 Услуги связи 127,9 1228,5
222 Транспортные услуги 289,3 462,4
223 Коммунальные услуги 342,6 4616,1
224 Арендная плата за пользование имуществом 361,7 113,7
225 Услуги по содержанию имущества 34,0 549,6
226 Прочие услуги 426,2 2964,8
260 Социальное обеспечение 15,6 607,7
262 Пособия по социальной помощи населению 15,6 607,7
290 Прочие расходы 1500,8 2229,2
300 Поступление нефинансовых активов 5287,0 21227,8
310 Увеличение стоимости основных средств 753,8 1993,7
340 Увеличение стоимости материальных запасов 4533,2 19234,1
Всего доходов 1290339,1 1185208,6
Всего расходов 1290339,1 1127709,0