Приложение 2. Финансово-экономическое обоснование мероприятий муниципальной целевой программы "Предупреждение и предотвращение преступлений и правонарушений на территории Волгограда" на 2008-2010 годы

Приложение 2

к муниципальной целевой программе

"Предупреждение и предотвращение

преступлений и правонарушений

на территории Волгограда"

на 2008-2010 годы, принятой решением

Волгоградской городской Думы

от 19 сентября 2007 г. N 49/1192

Финансово-экономическое обоснование
мероприятий муниципальной целевой программы "Предупреждение
и предотвращение преступлений и правонарушений на территории
Волгограда" на 2008-2010 годы

Муниципальная целевая программа "Предупреждение и предотвращение преступлений и правонарушений на территории Волгограда" на 2008-2010 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 07.06.2006 N  32/694 "О Положении о муниципальных целевых программах" (в редакции на 18.07.2007).

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 77400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

Период	Финансовые затраты (тыс. руб.)
	бюджет Волгограда	другие источники	итого
2008 год	19700,0	-	19700,0
2009 год	25900,0	-	25900,0
2010 год	31800,0	-	31800,0
Итого	77400,0	-	77400,0

1. Наращивание оборудования системами видеонаблюдения мест массового пребывания граждан на территории Волгограда предусматривает дальнейшее оборудование центральной части Волгограда камерами видеообзора (приобретение видеокамер, кабельной продукции, монтажного оборудования); монтаж видеокамер; прокладку кабельной продукции; оборудование помещений мониторами; проведение наладочных работ. Выделение денежных средств на 2008 год составляет 4,0 млн. рублей; на 2009 год - 5,4 млн. рублей; на 2010 год - 6,98 млн. рублей.

2. На проведение ремонта и оснащение помещений 77 участковых пунктов милиции на территориях районов Волгограда (общая потребность в участковых пунктах милиции - 297) мебелью, оргтехникой, средствами связи требуется на 2008 год - 1,0 млн. рублей; на 2009 год - 1,5 млн. рублей; на 2010 год - 1,5 млн. рублей.

3. По состоянию на 01.06.2007 в Волгограде числится 27 стационарных постов милиции, на проведение косметического ремонта которых требуется около 200 тыс. рублей. На размещение и оснащение дополнительных стационарных постов милиции в районах Волгограда предусматривается выделение денежных средств на 2008 год - 0,5 млн. рублей; на 2009 год - 0,5 млн. рублей; на 2010 год - 0,5 млн. рублей.

4. Для технического оснащения экспертно-криминалистических подразделений по обслуживанию УВД по Волгограду (далее - УВД) требуются оптоэлектронные станции дактилоскопирования на базе сканеров системы "Папилон". Стоимость одной системы "Папилон" около 300 тыс. рублей с учетом ее монтажа и наладки. В Волгограде находятся два районных управления внутренних дел (далее - РУВД) и шесть районных отделов внутренних дел (далее - РОВД) и УВД по Волгограду. 300 тыс. руб. х 9 = 2,7 млн. рублей. Предусматривается выделение денежных средств: на 2008 год - 0,6 млн. рублей; на 2009 год - 0,6 млн. рублей; на 2010 год - 1,5 млн. рублей.

5. Для подразделений УВД по Волгограду требуется 30 единиц служебного автотранспорта "УАЗ". Стоимость одного оборудованного автомобиля "УАЗ" - 300 тыс. рублей. Ежегодно приобретается по 10 единиц. Итого: на 2008 год - 3,0 млн. рублей; на 2009 год - 3,0 млн. рублей; на 2010 год - 3,0 млн. рублей.

6. Для подразделений УВД по Волгограду требуется 10 единиц служебных автомобилей "ГАЗ-3307". Стоимость одного оборудованного автомобиля "ГАЗ-3307" - 650 тыс. рублей. В 2008 и 2009 годах планируется приобретение по 3 автомобиля "ГАЗ-3307", в 2010 году - 4 автомобиля "ГАЗ-3307".

7. Для подразделений РУВД и РОВД требуются мобильные радиостанции. Стоимость одной мобильной радиостанции - 10 тыс. рублей. В 2008 и 2009 годах планируется приобретение по 10 мобильных радиостанций, в 2010 году - 13 мобильных радиостанций.

8. Для личного состава УВД по Волгограду для выполнения задач в условиях химического загрязнения требуются кислородно-изолирующие противогазы и противогазные коробки типа БКФ. Стоимость одного изолирующего противогаза типа ИП-4 - 2,5 тыс. рублей; стоимость одной противогазной коробки - 0,5 тыс. рублей. Планируется приобретение в 2008 году кислородно-изолирующих противогазов - 40 шт., противогазных коробок - 100 шт.; в 2009 году - кислородно-изолирующих противогазов - 60 шт., противогазных коробок - 100 шт.; в 2010 году - кислородно-изолирующих противогазов - 40 шт.; противогазных коробок - 100 шт.

9. Для подразделений УВД по Волгограду требуется приобретение:

12 единиц персональных компьютеров (стоимость одного персонального компьютера - 25 тыс. рублей). В 2008, 2009 и 2010 годах планируется приобретение по 4 персональных компьютера;

60 единиц копировальных аппаратов (стоимость одного копировального аппарата - 15 тыс. рублей). В 2008, 2009 и 2010 годах планируется приобретение по 20 копировальных аппаратов;

6 единиц ноутбуков для оперативной проверки по федеральным базам "Розыск" на стационарных постах дорожно-патрульной службы (стоимость одного ноутбука - 50 тыс. рублей). В 2008, 2009 и 2010 годах планируется приобретение по 2 ноутбука.

10. Для сотрудников подразделений УВД по Волгограду требуется приобретение индивидуальных средств защиты. Стоимость одного шлема - 3 тыс. рублей, стоимость одного бронежилета - 7 тыс. рублей. В 2008, 2009 и 2010 годах планируется приобретение по 3 шлема и по 3 бронежилета.

11. Для фиксирования нарушений соблюдения скоростного режима требуется приобретение приборов измерения скорости движения автотранспорта с его видеофиксацией. Стоимость одного прибора - 70 тыс. рублей. В 2008, 2009 и 2010 годах планируется приобретение по 1 прибору.

12. Текущий ремонт зданий милиции общественной безопасности при УВД по Волгограду предполагает расход денежных средств на 2008 год - 990 тыс. рублей, на 2009 год - 3 млн. рублей, на 2010 год - 4 млн. рублей.

13. Оснащение дежурной части УВД по Волгограду системой видеонаблюдения (приобретение видеокамер, кабельной продукции, их монтаж и наладка) требует 1 млн. рублей в 2010 году.

14. На территории Волгограда расположено 8 отделов (отделений) управления Федеральной миграционной службы, нуждающихся в подготовке помещений (ремонт, противопожарная безопасность, охрана) для размещения специального оборудования.

В 2008 году планируется подготовка помещения в Дзержинском районе Волгограда на общую сумму 1,4 млн. рублей; в Краснооктябрьском районе Волгограда - на 600 тыс. рублей; в Тракторозаводском районе Волгограда - на 1,1 млн. рублей; в Красноармейском районе Волгограда - на 900 тыс. рублей.

В 2009 году планируется подготовка помещения в Центральном районе Волгограда на общую сумму 1,2 млн. рублей; в Советском районе Волгограда - на 800 тыс. рублей; в Ворошиловском районе Волгограда - на 1,5 млн. рублей; в Кировском районе Волгограда - на 500 тыс. рублей.

15. Длительное время помещения, занимаемые РУВД и РОВД, не ремонтировались. Возникла необходимость в замене трубопровода, канализации, электропроводки, капитальном ремонте крыш, проведении текущего ремонта служебных кабинетов. В 2008 году планируется проведение подготовительных работ силами РУВД, РОВД, в том числе подготовка сметной документации, оформление и проведение конкурсов на выполнение муниципального заказа.

В 2009 году планируется проведение работ по 3 РОВД на общую сумму 1 млн. 670 тыс. рублей; в 2010 году - в 5 РУВД, РОВД на общую сумму 5 млн. 200 тыс. рублей.

16. Для аварийного подключения электропитания здания УВД по Волгограду требуется приобретение дизельной электростанции на сумму 300 тыс. рублей (один комплект).

17. Премирование личного состава подразделений УВД по Волгограду осуществляется главой Волгограда после обеспечения проводимых мероприятий, посвященных профессиональным праздникам и юбилейным датам сотрудников правоохранительных органов, из расчета 500-800 рублей на 1 человека.

18. Для организации приема главой Волгограда и председателем Волгоградской городской Думы руководящего состава правоохранительных органов в связи с Днем милиции предусмотрено в 2008 году - 30 тыс. рублей; в 2009 году - 40 тыс. рублей; в 2010 году - 50 тыс. рублей. Приобретение подарков на 30-35 человек - из расчета 3-4 тыс. рублей на один подарок.

19. Для организации приема главой Волгограда и председателем Волгоградской городской Думы участковых уполномоченных милиции в связи с Днем участкового уполномоченного милиции предусмотрено в 2008 году - 30 тыс. рублей; в 2009 году - 40 тыс. рублей; в 2010 году - 50 тыс. рублей. Приобретение подарков на 30-35 человек - из расчета 3-4 тыс. рублей на один подарок.

20. Для награждения сотрудников правоохранительных органов ценными подарками в связи с их профессиональными праздниками и днями образования подразделений на 200-250 человек в год предусмотрено приобретение подарков из расчета 3-4 тыс. рублей на один подарок. В течение года запланировано проведение 26 мероприятий.

21. В 2008, 2009 и 2010 годах планируется оказание материальной помощи членам 50 семей погибших сотрудников правоохранительных органов в размере 2 тыс. рублей каждой семье.

Обострение криминогенной обстановки в Волгограде диктует необходимость поиска путей повышения эффективности работы органов правопорядка, помощи им со стороны граждан и общественных организаций правоохранительной направленности. Реализация мероприятий Программы позволит оптимизировать расходы бюджета Волгограда на предупреждение и предотвращение преступлений и правонарушений на территории Волгограда.

Первый заместитель председателя

Волгоградской городской Думы

В.А. Древаль