Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к прогнозу социально-экономического
развития Волгограда на 2009 год
и плановый период 2010-2011 годов
Прогноз сводного финансового баланса муниципального образования городской округ город-герой Волгоград на 2009-2011 годы
(млн. руб.) | |||||
Наименование параметра |
2007 год (отчет) |
2008 год (оценка) |
2009 год (прогноз) |
2010 год (прогноз) |
2011 год (прогноз) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Доходы |
|
|
|
|
|
1. Прибыль прибыльных организаций |
38971,1 |
50506,6 |
65557,0 |
85225,0 |
110963,0 |
Справочно: сальдо прибылей и убытков |
35853,4 |
46500,0 |
60557,0 |
80000,0 |
105900,0 |
2. Амортизационные отчисления |
12468,8 |
13840,4 |
15362,8 |
17098,8 |
19031,0 |
3. Всего налоговых и неналоговых доходов |
58103,2 |
74823,8 |
89687,1 |
106460,6 |
125276,7 |
в том числе |
|
||||
3.1. Налоговые доходы |
43247,1 |
55049,6 |
67156,6 |
81165,7 |
98006,3 |
3.1.1. (справочно: налог на прибыль организаций) |
11414,2 |
14792,8 |
19201,1 |
24961,0 |
32500,0 |
3.2. Неналоговые доходы |
2595,2 |
3405,3 |
3400,4 |
3394,1 |
2328,4 |
3.3. Налоги и взносы на социальные нужды |
12260,9 |
16368,9 |
19130,1 |
21900,8 |
24942,0 |
4. Прочие доходы |
30,0 |
|
|
|
|
5. Итого доходов (без налога на прибыль организаций - налог на прибыль организаций из итоговых доходов исключается) (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 - стр. 3.1.1) |
98158,9 |
124378,0 |
151405,8 |
183823,4 |
222770,7 |
6. Сальдо финансовых взаимоотношений с другими уровнями власти (стр. 6.2 - стр. 6.1) |
|
|
|
|
|
6.1. Средства, передаваемые на вышестоящий уровень власти (стр. 6.1.1 + стр. 6.1.2) |
41051,5 |
52627,5 |
63856,5 |
76933,0 |
92467,7 |
6.1.1. На федеральный уровень власти, всего (стр. 6.1.1.1 + стр. 6.1.1.2), |
21852,6 |
27838,8 |
32603,9 |
38082,9 |
44620,8 |
в том числе |
|
|
|
|
|
6.1.1.1. В федеральный бюджет (включая налоговые, неналоговые доходы и др.) |
19036,7 |
24061,4 |
28189,3 |
33028,9 |
38864,9 |
6.1.1.2. Часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами |
2815,9 |
3777,4 |
4414,6 |
5054,0 |
5755,9 |
6.1.2. На областной уровень власти (областной бюджет), всего |
19198,9 |
24788,7 |
31252,6 |
38850,1 |
47846,9 |
в том числе |
|
|
|
|
|
налоговые, неналоговые доходы |
19198,9 |
24788,7 |
31252,6 |
38850,1 |
47846,9 |
6.2. Средства, получаемые (стр. 6.2.1 + стр. 6.2.2) |
2730,1 |
3824,5 |
3245,4 |
3197,0 |
3520,5 |
6.2.1. От вышестоящих уровней власти, всего, |
2730,1 |
3824,5 |
3245,4 |
3197,0 |
3520,5 |
в том числе из областного бюджета |
2730,1 |
3824,5 |
3245,4 |
3197,0 |
3520,5 |
6.2.2. От государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
59837,5 |
75575,0 |
90794,7 |
110087,4 |
133823,5 |
|
Расходы |
|
|
|
|
|
8. Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций |
40025,7 |
49554,2 |
61718,7 |
77362,8 |
97494,0 |
9. Расходы консолидированного бюджета района (городского округа), всего |
9953,2 |
15116,2 |
15430,6 |
16181,8 |
17687,4 |
в том числе |
|
|
|
|
|
9.1. Расходы на общегосударственные вопросы |
1375,5 |
1951,9 |
1856,3 |
2580,6 |
3145,2 |
9.2. Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность |
70,0 |
149,5 |
167,0 |
169,3 |
140,2 |
9.3. Расходы на национальную экономику |
832,3 |
1811,1 |
1299,2 |
570,6 |
768,1 |
9.4. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство |
2132,0 |
3491,0 |
2693,8 |
2533,5 |
2576,0 |
9.5. Расходы на охрану окружающей среды |
37,6 |
52,4 |
49,9 |
51,6 |
52,6 |
9.6. Расходы на образование |
3214,5 |
4361,7 |
5685,4 |
6206,5 |
6666,4 |
9.7. Расходы на культуру, кинематографию, средства массовой информации |
238,6 |
316,9 |
382,6 |
419,7 |
403,7 |
9.8. Расходы на здравоохранение и спорт |
1387,2 |
1776,3 |
2078,2 |
2285,8 |
2521,1 |
9.9. Расходы на социальную политику |
665,5 |
1205,4 |
1218,2 |
1364,2 |
1414,1 |
9.10. Межбюджетные трансферты |
|
|
|
|
|
9.11. Прочие расходы |
|
|
|
|
|
10. Расходы государственных внебюджетных фондов, всего |
9482,4 |
12591,5 |
14715,4 |
16846,7 |
19186,1 |
в том числе |
|
|
|
|
|
10.1. Расходы на пенсионное обеспечение |
7612,0 |
8814,0 |
10300,8 |
11792,7 |
13430,3 |
10.2. Расходы на социальное страхование |
382,6 |
1825,8 |
2133,7 |
2442,8 |
2782,0 |
10.3. Расходы на медицинское страхование |
1487,8 |
1951,7 |
2280,9 |
2611,2 |
2973,8 |
11. Прочие расходы |
|
|
|
|
|
12. Всего расходов |
59461,3 |
77261,9 |
91864,7 |
110391,3 |
134367,5 |
13. Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-) |
376,2 |
-1686,9 |
-1070,0 |
-303,9 |
-544,0 |
Управляющий делами |
С.П. Карпенко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.