Приложение 3. Прогноз сводного финансового баланса муниципального образования городской округ город-герой Волгоград на 2009-2011 годы

Приложение 3

к прогнозу социально-экономического

развития Волгограда на 2009 год

и плановый период 2010-2011 годов

Прогноз сводного финансового баланса муниципального образования городской округ город-герой Волгоград на 2009-2011 годы

(млн. руб.)
Наименование параметра	2007 год (отчет)	2008 год (оценка)	2009 год (прогноз)	2010 год (прогноз)	2011 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6
Доходы
1. Прибыль прибыльных организаций	38971,1	50506,6	65557,0	85225,0	110963,0
Справочно: сальдо прибылей и убытков	35853,4	46500,0	60557,0	80000,0	105900,0
2. Амортизационные отчисления	12468,8	13840,4	15362,8	17098,8	19031,0
3. Всего налоговых и неналоговых доходов (стр. 3.1 + стр. 3.2 + стр. 3.3)	58103,2	74823,8	89687,1	106460,6	125276,7
в том числе
3.1. Налоговые доходы	43247,1	55049,6	67156,6	81165,7	98006,3
3.1.1. (справочно: налог на прибыль организаций)	11414,2	14792,8	19201,1	24961,0	32500,0
3.2. Неналоговые доходы	2595,2	3405,3	3400,4	3394,1	2328,4
3.3. Налоги и взносы на социальные нужды	12260,9	16368,9	19130,1	21900,8	24942,0
4. Прочие доходы	30,0
5. Итого доходов (без налога на прибыль организаций - налог на прибыль организаций из итоговых доходов исключается) (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 - стр. 3.1.1)	98158,9	124378,0	151405,8	183823,4	222770,7
6. Сальдо финансовых взаимоотношений с другими уровнями власти (стр. 6.2 - стр. 6.1)
6.1. Средства, передаваемые на вышестоящий уровень власти (стр. 6.1.1 + стр. 6.1.2)	41051,5	52627,5	63856,5	76933,0	92467,7
6.1.1. На федеральный уровень власти, всего (стр. 6.1.1.1 + стр. 6.1.1.2),	21852,6	27838,8	32603,9	38082,9	44620,8
в том числе
6.1.1.1. В федеральный бюджет (включая налоговые, неналоговые доходы и др.)	19036,7	24061,4	28189,3	33028,9	38864,9
6.1.1.2. Часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами	2815,9	3777,4	4414,6	5054,0	5755,9
6.1.2. На областной уровень власти (областной бюджет), всего	19198,9	24788,7	31252,6	38850,1	47846,9
в том числе
налоговые, неналоговые доходы	19198,9	24788,7	31252,6	38850,1	47846,9
6.2. Средства, получаемые (стр. 6.2.1 + стр. 6.2.2)	2730,1	3824,5	3245,4	3197,0	3520,5
6.2.1. От вышестоящих уровней власти, всего,	2730,1	3824,5	3245,4	3197,0	3520,5
в том числе из областного бюджета	2730,1	3824,5	3245,4	3197,0	3520,5
6.2.2. От государственных внебюджетных фондов
7. Всего доходов (стр.5 + стр.6)	59837,5	75575,0	90794,7	110087,4	133823,5
Расходы
8. Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций	40025,7	49554,2	61718,7	77362,8	97494,0
9. Расходы консолидированного бюджета района (городского округа), всего	9953,2	15116,2	15430,6	16181,8	17687,4
в том числе
9.1. Расходы на общегосударственные вопросы	1375,5	1951,9	1856,3	2580,6	3145,2
9.2. Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность	70,0	149,5	167,0	169,3	140,2
9.3. Расходы на национальную экономику	832,3	1811,1	1299,2	570,6	768,1
9.4. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство	2132,0	3491,0	2693,8	2533,5	2576,0
9.5. Расходы на охрану окружающей среды	37,6	52,4	49,9	51,6	52,6
9.6. Расходы на образование	3214,5	4361,7	5685,4	6206,5	6666,4
9.7. Расходы на культуру, кинематографию, средства массовой информации	238,6	316,9	382,6	419,7	403,7
9.8. Расходы на здравоохранение и спорт	1387,2	1776,3	2078,2	2285,8	2521,1
9.9. Расходы на социальную политику	665,5	1205,4	1218,2	1364,2	1414,1
9.10. Межбюджетные трансферты
9.11. Прочие расходы
10. Расходы государственных внебюджетных фондов, всего	9482,4	12591,5	14715,4	16846,7	19186,1
в том числе
10.1. Расходы на пенсионное обеспечение	7612,0	8814,0	10300,8	11792,7	13430,3
10.2. Расходы на социальное страхование	382,6	1825,8	2133,7	2442,8	2782,0
10.3. Расходы на медицинское страхование	1487,8	1951,7	2280,9	2611,2	2973,8
11. Прочие расходы
12. Всего расходов (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10 + стр. 11)	59461,3	77261,9	91864,7	110391,3	134367,5
13. Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)	376,2	-1686,9	-1070,0	-303,9	-544,0

Управляющий делами администрации Волгограда

С.П. Карпенко