3 раздел. Технико-экономические показатели

3 раздел

Технико-экономические показатели

Перечень основных мероприятий Программы и объемы их финансирования

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Бюджет городского округа (тыс. руб.)	Исполнитель
1.	Совершенствование эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ-инфек- ции, профилактических и противоэпидеми- ческих мероприятий.	В течение 3-х лет (2007-2009)	Без финан- сирования	Комитет здравоох- ранения
1.1.	Совершенствование эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ-инфек- ции, профилактических и противоэпидеми- ческих мероприятий.	В течение 3-х лет (2007-2009)	Без финан- сирования	Комитет здравоох- ранения
1.2.	Разработка и внедрение методических ука- заний по организации эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ-инфекции и контроля за проведением профилактичес- ких и противоэпидемических мероприятий.	В течение 3-х лет (2007-2009)	Без финан- сирования	Комитет здравоох- ранения
1.3.	Проведение профилактических осмотров лиц, занимающихся оказанием сексуальных платных услуг, с тестированием на ВИЧ-инфекцию.	В течение 3-х лет (2007-2009)	Без финан- сирования	Комитет здравоох- ранения
2.	Обеспечение безопасности медицинских ма- нипуляций.	2007 год 2008 год 2009 год	550,8 555,8 563,6	МУЗ ЦГБ МУЗ ГБ N 1 МУЗ ДГБ
2.1.	Обеспечение медицинского персонала, свя- занного с парентеральными процедурами, средствами индивидуальной защиты: - комплект противоэпидемический кратко- срочного использования - 800 штук - перчатки "Кат резистент" 250 пар - перчатки "Ортопедик" 500 пар	2007 год 2008 год 2009 год 2007 год 2008 год 2009 год 2007 год 2008 год 2009 год 2007 год 2008 год 2009 год	532,2 537,0 544,6 271,9 274,4 278,3 239,1 241,2 244,6 21,2 21,4 21,7	МУЗ ЦГБ МУЗ ГБ N 1 МУЗ ДГБ ЦГБ ГБ 1 ДГБ 203,9 68,0 - 205,8 68,6 - 208,7 69,6 - 191,2 47,9 - 193,0 48,2 - 195,7 48,9 - 8,5 8,5 4,2 8,6 8,6 4,2 8,7 8,7 4,3
2.2.	Приобретение одноразовых акушерских на- боров: 500 наборов по 35 руб.	2007 год 2008 год 2009 год	18,6 18,8 19,0	МУЗ ЦГБ
3.	Постконтактная профилактика вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) медицинс- ких работников	2007 г. 2008 г. 2009 г.	86,2 87,1 88,3	МУЗ ЦГБ МУЗ ГБ N 1 МУЗ ДГБ
3.1.	Приобретение противовирусных препаратов для профилактики заражений ВИЧ-инфекцией медицинского персонала при возникновении аварийных ситуаций - азидитимидин - 16,8 г - индиновир - 67,2 г - верамун - 11,2 г	2007 г. 2008 г. 2009 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.	34,5 34,8 35,3 34,5 34,8 35,3 17,2 17,5 17,7	МУЗ ЦГБ МУЗ ЦГБ МУЗ ЦГБ МУЗ ГБ N 1 МУЗ ГБ N 1 МУЗ ГБ N 1 МУЗ ДГБ МУЗ ДГБ МУЗ ДГБ
4.	Мероприятия, не допускающие возможность контаминации инфицированными вирусом ВИЧ медицинскими отходами персонала и паци- ентов	2007 год 2008 год 2009 год	359,0 362,3 367,4	МУЗ ЦГБ МУЗ ГБ N 1 МУЗ ДГБ
4.1.	Приобретение термической установки для обезвреживания отходов группы "Б", обра- зующиеся# при оказании медицинской помо- щи ВИЧ-инфицированным пациентам. Приобретение стоек-тележек - 30 штук	2007 год 2008 год 2009 год 2007 год 2009 год	318,6 362,3 326,1 40,4 41,3	МУЗ ЦГБ МУЗ ГБ N 1 МУЗ ДГБ МУЗ ЦГБ МУЗ ДГБ
5.	Наглядно-методическое обеспечение и при- зовой фонд мероприятий и акций, направ- ленных на формирование здорового образа жизни.	2007 год 2008 год 2009 год	229,0 177,0 177,0	Комитет по делам молодежи
5.1.	Акция "Будьте здоровы!", посвященная всемирному дню борьбы со СПИДом Футболка с логотипом - 200 шт. Галстук - 250 шт. Бейсболка - 500 шт.	2007 год 200 х 150 руб. = 30,0 тыс. руб. 250 х 40 руб. = 10,0 тыс. руб. 500 x 100 руб. = 50,0 тыс. руб.	90,0	Комитет по делам молодежи
5.2.	Изготовление и распространение печатной продукции: Баннеры наружной рекламы Информационно-раздаточный материал: буклет брошюры листовки закладка	2007 год 10 шт. х 5000 = 50,0 тыс. руб. 5 руб. х 3000 = 15,0 тыс. руб. 5 руб. х 3000 = 15,0 тыс. руб. 1,2 руб. х 2000 = 2,4 тыс. руб. 3 руб. х 3000 шт. = 9,0 тыс. руб.	91,4	Комитет по делам молодежи
5.3.	Изготовление и распространение расходных материалов (ручки, бумага, фломастеры)	2007 год	11,6	Комитет по делам молодежи
5.4.	Конкурс "Лучшая организация работы по профилактике наркомании, ВИЧ/ИППП, СПИ- Да", включающая# оформление кабинета за- местителя директора по воспитательной работе с вручением призов: Стенды Папки с методической работой фотоаппарат DVD плеер мобильные телефоны	2007 год 3 шт. х 2000 = 6000 руб. 20 шт. х 50 руб. = 2000 руб. 2000 руб. х 2 шт. = 4000 руб. 1500 руб. х 3 шт. = 4500 руб. 1500 х 8 шт. = 12000 руб.	28,5	Комитет по делам молодежи
5.5.	Конкурс творческих работ "Мы выбираем жизнь" Призы: Фотоаппарат DVD плеер мобильные телефоны	2007 год 3000 руб. х 1 шт. = 3000 руб. 1500 руб. х 1 шт. = 1500 руб. 1500 x 2 шт. = 3000 руб.	7,5	Комитет по делам молодежи
6.	Информационное обеспечение реализации целевой программы "АНТИ ВИЧ/СПИД"	2007 год 2008 год 2009 год	271,0 323,0 323,0
6.1.	Организация конкурса СМИ на лучшее осве- щение проблем наркомании и СПИДа, пропа- ганды здорового образа жизни	Ежегодно в течение трех лет (2007 - 2009 гг.)	Без финан- сирования	Отдел по связям с общественностью и СМИ Администрации города
6.2.	Организация в печатных СМИ "горячих ли- ний", интервью, специальных рубрик со специалистами по проблемам наркомании и СПИДа, освещения городских мероприятий в рамках программы (ежемесячно)	2007 год 2008 год 2009 год 2 полосы формата А3 ежемесячно в тече- ние 3-х лет (2007 - 2009 гг.)	120,0 120,0 120,0	Комитет по делам молодежи, отдел по связям с общест- венностью и СМИ
6.3.	Организация в электронных СМИ освещения городских мероприятий в рамках програм- мы, интервью со специалистами по пробле- мам наркомании и СПИДа, социальной рек- ламы по пропаганде здорового образа жиз- ни	2007 год 2008 год 2009 год	151,0 203,0 203,0	Комитет по делам молодежи, отдел по связям с общест- венность# и СМИ
6.4.	Организация еженедельной рубрики на про- водном радио по профилактике наркомании и СПИДа	2007 год 2008 год 2009 год 5 минут еженедельно в течение 2007 года, 5 минут ежемесячно в течение 2008-2009 года#	86,4 21,6 21,6	Комитет по делам молодежи, отдел по связям с общест- венностью и СМИ
6.5.	Организация телевизионных сюжетов, ре- портажей и интервью по освещению проблем наркомании и СПИДа	2007 год 2008 год 2009 год Ноябрь-декабрь 2007 г. по 20 мин. Ежемесячно по 6,5 мин. в 2008, 2009 гг.	64,6 181,3 181,3	Комитет по делам молодежи, отдел по связям с общест- венностью и СМИ
	Всего по Программе	2007 год 2008 год 2009 год	1496,0 1505,2 1519,3

ГАРАНТ:

По-видимому, в пункте 3 настоящей таблицы пропущена часть текста

2007 год

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа на сумму 1496,0 тыс. рублей.

N п/п	Наименование мероприятия	2007 г. тыс. руб.	Исполнитель Программы
1.	Приобретение оборудования	359,0	МУЗ ЦГБ, ГБ, ДГБ
2.	Медикаменты	637,0	МУЗ ЦГБ, ГБ, ДГБ
3.	Наглядно-методическое обеспечение и призовой фонд мероприятий и акций, направленных на форми- рование здорового образа жизни.	229,0	Комитет по делам молодежи
4.	Информационное обеспечение реализации целевой программы "АНТИ ВИЧ/СПИД"	271,0	Комитет по делам молодежи, отдел по связям с общественностью и СМИ
	Итого	1496,0	МУЗ ЦГБ, ГБ, ДГБ, Комитет по де- лам молодежи.

Поквартальное расходование средств по Программе в 2007 г.

План на 2007 год	в том числе по кварталам (тыс. рублей)
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1496,0	451,7	377,9	375,3	291,1

2008 год

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа на сумму 1505,2 тыс. рублей.

N п/п	Наименование мероприятия	2008 г. тыс. руб.	Исполнитель Программы
1.	Приобретение оборудования	362,3	МУЗ ЦГБ, ГБ, ДГБ
2.	Медикаменты	642,9	МУЗ ЦГБ, ГБ, ДГБ
3.	Наглядно-методическое обеспечение и призовой фонд мероприятий и акций, направленных на форми- рование здорового образа жизни.	177,0	Комитет по делам молодежи
4.	Информационное обеспечение реализации целевой программы "АНТИ ВИЧ/СПИД"	323,0	Комитет по делам молодежи, отдел по связям с общественностью и СМИ
	Итого	1505,2	МУЗ ЦГБ, ГБ, ДГБ, Комитет по де- лам молодежи.

Поквартальное расходование средств по Программе в 2008 г.

План на 2008 год	в том числе по кварталам (тыс. рублей)
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1505,2	468,0	375,0	355,0	307,2

2009 год

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа на сумму 1519,3 тыс. рублей.

N п/п	Наименование мероприятия	2009 г. тыс. руб.	Исполнитель программы
1.	Приобретение оборудования	367,4	МУЗ ЦГБ, ГБ, ДГБ
2.	Медикаменты	651,9	МУЗ ЦГБ, ГБ, ДГБ
3.	Наглядно-методическое обеспечение и призовой фонд мероприятий и акций, направленных на форми- рование здорового образа жизни.	177,0	Комитет по делам молодежи
4.	Информационное обеспечение реализации целевой программы "АНТИ ВИЧ/СПИД"	323,0	Комитет по делам молодежи, отдел по связям с общественностью и СМИ
	Итого	1519,3	МУЗ ЦГБ, ГБ, ДГБ, Комитет по де- лам молодежи.

Поквартальное расходование средств по Программе в 2009 г.

План на 2009 год	в том числе по кварталам (тыс. рублей)
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1519,3	473,3	378,0	358,0	310,0