Приложение 24. Система программных мероприятий

Приложение 24

к областной целевой программе

"Развитие агропромышленного

комплекса Волгоградской области

на 2007-2010 годы"

Система программных мероприятий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Всего	в том числе
				2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подраздел I. "Увеличение сырьевых ресурсов и проведение рыбохозяйственной мелиорации на рыбопромысловых водоемах Волгоградской области на период 2007-2010 годы#"
1.	Капитальные вложения, всего	млн. рублей	29,43	3,13	7,5	8,8	10,0
	в том числе:
1.1.	Капитальный ремонт естественных нерестилищ, всего	млн. рублей	4,5	-	1,0	1,5	2,0
	в том числе по источникам финансирования:
	внебюджетные средства рыбохозяйственных предприятий	млн. рублей	4,5		1,0	1,5	2,0
1.2.	Капитальный ремонт прудового фонда, всего	га	485,0	100	120,0	125,0	140,0
		млн. рублей	24,93	3,13	6,5	7,3	8,0
	в том числе по источникам финансирования сумма кредитных средств рыбохозяйственных предприятий	млн. рублей	12,19	1,04	3,2	3,75	4,2
	субсидирование процентной ставки за счет средств областного бюджета Раздел, передел 04, 05 Целевая статья 522 93 00 Вид расходов 340	млн. рублей	1,14	0,09	0,3	0,35	0,4
	областной бюджет Раздел, подраздел 04, 05 Целевая статья 522 93 00 вид расходов 349	млн. рублей	11,6	2,0	3,0	3,2	3,4
2.	Рыбоводно-биологическая мелиорация, всего	млн. рублей	91,27	7,81	23,66	28,21	31,59
	в том числе:
2.1.	Зарыбление водоемов рыбопосадочным материалом ценных промысловых видов рыб, всего	млн. штук	55,2	6,7	15,2	16,0	17,0
		млн. рублей	58,98	6,0	16,48	17,65	18,85
	в том числе
	Цимлянское водохранилище	млн. штук	31,4	3,3	9,2	9,3	9,6
	Волгоградское водохранилище	млн. штук	13,9	1,3	4,0	4,1	4,5
	Волго-Ахтубинская пойма	млн. штук	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	водохранилища ВДСК	млн. штук	2,2	0,3	0,5	0,6	0,8
	воспроизводство речного рака	млн. штук	3,7	0,8	1,0	1,1	1,1
	в том числе:
	Волго-Ахтубинская пойма	млн. штук	3,7	0,8	1,0	1,1	1,1
	в том числе по источникам финансирования:
	областной бюджет Раздел, подраздел 04, 05 Целевая статья 522 93 00 Вид расходов 348	млн. рублей	58,98	6,0	16,48	17,65	18,85
2.2.	Спасение молоди ценных промысловых видов рыб из отшнурованных заморных водоемов, всего	млн. штук	105,0	17,0	21,0	24,0	43,0
		млн. рублей	1,93	0,32	0,38	0,44	0,79
	в том числе:
	Цимлянское водохранилище	млн. штук	49,0	7,0	10,0	12,0	20,0
	Волго-Ахтубинская пойма	млн. штук	56,0	10,0	11,0	12,0	23,0
	в том числе по источникам финансирования:
	внебюджетные средства рыбохозяйственных предприятий	млн. рублей	1,93	0,32	0,38	0,44	0,79
2.3.	Применение искусственных нерестилищ	тыс. штук	27,1	-	6,3	9,4	11,4
		млн. рублей	19,9	-	4,8	7,4	7,7
	в том числе:
	Волгоградское водохранилище	тыс. штук	17,1	-	4,3	6,4	6,4
	Цимлянское водохранилище	тыс. штук	10,0	-	2,0	3,0	5,0
	в том числе по источникам финансирования:
	внебюджетные средства рыбохозяйственных предприятий	млн. рублей	19,9	-	4,8	7,4	7,7
2.4.	Выкос растительности	тыс. га	5,16	0,84	1,0	1,22	2,1
		млн. рублей	9,55	1,34	1,81	2,5	3,9
	в том числе:
	Цимлянское водохранилище	тыс. га	1,66	0,24	0,3	0,42	0,7
	Волгоградское водохранилище	тыс. га	1,0	0,2	0,2	0,2	0,4
	Волго-Ахтубинская пойма	тыс. га	0,5	0,1	0,1	0,1	0,2
	водохранилища ВДСК	тыс. га	2	0,3	0,4	0,5	0,8
	в том числе по источникам финансирования:
	внебюджетные средства рыбохозяйственных предприятий	млн. рублей	9,55	1,34	1,81	2,5	3,9
2.5.	Расчистка тоневых участков	тыс. га	0,55	0,08	0,12	0,15	0,2
		млн. рублей	0,59	0,09	0,13	0,16	0,21
	в том числе:
	Цимлянское водохранилище	тыс. га	0,55	0,08	0,12	0,15	0,2
	в том числе по источникам финансирования:
	внебюджетные средства рыбохозяйственных предприятий	млн. рублей	0,59	0,09	0,13	0,16	0,21
2.6.	Мелиоративный отлов малоценных видов рыб, всего	млн. рублей	0,32	0,06	0,06	0,06	0,14
	в том числе:
	Волгоградское водохранилище	млн. рублей	0,32	0,06	0,06	0,06	0,14
	в том числе по источникам финансирования:
	внебюджетные средства рыбохозяйственных предприятий	млн. рублей	0,32	0,06	0,06	0,06	0,14
3.	НИОКР (научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные работы), всего	млн. рублей	10,6	1,0	3,0	3,2	3,4
	в том числе по источникам финансирования:
	областной бюджет Раздел, подраздел 04, 05 Целевая статья 522 93 00 Вид расходов 917	млн. рублей	10,6	1,0	3,0	3,2	3,4
4.	Государственная поддержка развития предприятий рыбохозяйственного комплекса	млн. рублей	49,4	12,5	12,3	12,3	12,3
	За реализацию прудовой рыбы	млн. рублей	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Зарыбление прудов комплексного назначения	млн. рублей	3,0	-	1,0	1,0	1,0
	За вылов озерно-речной рыбы	млн. рублей	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	Компенсация части затрат на электроэнергию	млн. рублей	10,4	3,5	2,3	2,3	2,3
	Затраты по I подразделу, всего	млн. рублей	180,7	24,44	46,46	52,51	57,29
	в том числе:
	средства областного бюджета	млн. рублей	131,72	21,59	35,08	36,7	38,35
Подраздел II. "Развитие материально-технической базы рыбохозяйственных предприятий Волгоградской области на период 2007-2010 годы#"
1.	Капитальный ремонт существующего и приобретение нового рыбопромыслового флота	штук	78	4	11	23	40
		млн. рублей	73,67	3,8	10,43	21,84	38,03
	в том числе по источникам финансирования:
	сумма кредитных средств рыбохозяйственных предприятий	млн. рублей	68,2	3,5	9,6	20,1	35,0
	субсидирование процентной ставки за счет средств областного бюджета Раздел, подраздел 04, 05 Целевая статья 522 93 00 Вид расходов 340	млн. рублей	5,47	0,3	0,83	1,74	2,6
2.	Реконструкция прудовых площадей, зданий и сооружений рыбхозов	га	545	-	210	155	180
		млн. рублей	55,7	-	18,7	17,6	19,4
	в том числе по источникам финансирования:
	внебюджетные средства	млн. рублей	55,7	-	18,7	17,6	19,4
3.	Реконструкция и строительство перерабатывающих мощностей и холодильников	кв. м	5750	900	1200	1600	2050
		млн. рублей	97,5	15,5	22,0	25,5	34,8
	в том числе по источникам финансирования:
	сумма средств рыбохозяйственных предприятий	млн. рублей	90,2	15,0	20,1	23,3	31,8
	субсидирование процентной ставки за счет средств областного бюджета Раздел, подраздел 04, 05 Целевая статья 522 93 00 Вид расходов 340	млн. рублей	7,3	0,5	1,9	2,2	2,7
4.	Создание эффективной структуры реализации рыбной продукции	млн. рублей	36,97	1,31	8,69	10,87	16,3
	в том числе по источникам финансирования:
	сумма кредитных средств рыбохозяйственных предприятий	млн. рублей	34,2	1,2	8,0	10,0	15,0
	субсидирование процентной ставки за счет средств областного бюджета Раздел, подраздел 04, 05 Целевая статья 522 93 00 Вид расходов 340	млн. рублей	2,77	0,11	0,69	0,87	1,1
	Затраты по II подразделу, всего	млн. рублей	263,84	20,64	59,82	75,81	107,6
	в том числе:
	средства областного бюджета	млн. рублей	16,47	0,91	3,42	4,81	6,4
	прочие мероприятия (проведение семинаров, смотров, конкурсов, представление экспозиции на рыбопромышленной выставке)	млн. рублей	5,33	1,5	1,5	1,33	1,0
	в том числе:
	Средства областного бюджета Раздел, подраздел 04, 05 Целевая статья 522 93 00 Вид расходов #	млн. рублей	5,33	1,5	1,5	1,33	1,0
	Всего затраты по разделу "Развитие рыбохозяйственного комплекса Волгоградской области на 2007-2010 годы"	млн. рублей	449,87	46,55	107,78	129,65	165,89
	в том числе: средства областного бюджета	млн. рублей	152,59	24,0	40,0	42,84	45,75