Приложение 1. Система программных мероприятий

Приложение 1

к областной целевой программе "Развитие

агропромышленного комплекса

Волгоградской области" на 2008-2012 годы

Система программных мероприятий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Всего	в том числе по годам
				2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. "Увеличение сырьевых ресурсов и проведение рыбохозяйственной мелиорации на рыбопромысловых водоемах Волгоградской области на период 2008-2012 годы"
1.	Капитальные вложения - всего в том числе по источникам финансирования:	млн. рублей	41,39	7,10	10,18	10,31	7,51	6,29
	областной бюджет	млн. рублей	29,1	3,1	7,80	7,10	6,07	5,03
	федеральный бюджет	млн. рублей	0,29	-	0,08	0,11	0,04	0,06
	внебюджетные средства рыбохозяйственных предприятий	млн. рублей	12	4,00	2,30	3,10	1,40	1,20
1.1.	Капитальный ремонт естественных нерестилищ - всего в том числе по источникам финансирования:	тыс. куб. м	135	-	45	34	31	25
		млн. рублей	14,76	-	4,56	3,65	3,55	3,0
	областной бюджет	млн. рублей	14,76	-	4,56	3,65	3,55	3,0
1.2.	Капитальный ремонт прудового фонда - всего	га	725	210	155	180	100	80
		млн. рублей	26,63	7,10	5,62	6,66	3,96	3,29
	в том числе по источникам финансирования:
	областной бюджет	млн. рублей	14,34	3,1	3,24	3,45	2,52	2,03
	федеральный бюджет	млн. рублей	0,29	-	0,08	0,11	0,04	0,06
	внебюджетные средства рыбохозяйственных предприятий	млн. рублей	12,0	4,00	2,3	3,1	1,4	1,2
	в том числе кредит	млн. рублей	5,0	1,00	1,2	1,5	0,5	0,8
2.	Рыбоводно-биологическая мелиорация - всего	млн. рублей	108,09	17,45	18,41	22,19	24,14	25,90
	в том числе по источникам финансирования:
	областной бюджет	млн. рублей	99,04	16,48	17,16	20,54	22,06	22,80
	федеральный бюджет	млн. рублей	0
	внебюджетные средства рыбохозяйственных предприятий	млн. рублей	9,05	0,97	1,25	1,65	2,08	3,10
2.1.	Зарыбление водоемов рыбопосадочным материалом ценных промысловых видов рыб - всего	млн. рублей	90,04	16,48	15,16	18,54	19,56	20,3
	в том числе по источникам финансирования:
	областной бюджет		90,04	16,48	15,16	18,54	19,56	20,3
2.2.	Спасение молоди ценных промысловых видов рыб из отшнурованных заморных водоемов - всего	млн. штук	8,8	1,0	1,5	1,8	2,0	2,5
		млн. рублей	0,2	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06
	в том числе по источникам финансирования:
	внебюджетные средства рыбохозяйственных предприятий	млн. рублей	0,2	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06
2.3.	Применение искусственных нерестилищ - всего	тыс. штук	6	0,8	1	1,2	1,4	1,6
	в том числе по источникам финансирования:	млн. рублей	5,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5
	внебюджетные средства рыбохозяйственных предприятий	млн. рублей	5,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5
2.4.	Выкос растительности - всего	тыс. га	1	0,06	0,08	0,15	0,21	0,5
		млн. рублей	2,3	0,12	0,17	0,33	0,48	1,2
	в том числе по источникам финансирования:
	внебюджетные средства рыбохозяйственных предприятий	млн. рублей	2,3	0,12	0,17	0,33	0,48	1,2
2.5.	Расчистка тоневых участков - всего	тыс. га	0,85	0,12	0,13	0,15	0,2	0,25
		млн. рублей	1,05	0,13	0,15	0,18	0,25	0,34
	в том числе по источникам финансирования:
	внебюджетные средства рыбохозяйственных предприятий	млн. рублей	1,05	0,13	0,15	0,18	0,25	0,34
2.6.	Зарыбление прудов комплексного назначения - всего	га	5350	750	1000	1050	1200	1350
		млн. рублей	9	-	2	2	2,5	2,5
	в том числе по источникам финансирования:
	областной бюджет	млн. рублей	9	-	2	2	2,5	2,5
3.	НИОКР (научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные работы) - всего	млн. рублей	17	3	3,2	3,4	3,6	3,8
	в том числе по источникам финансирования:
	областной бюджет	млн. рублей	17	3	3,2	3,4	3,6	3,8
	Затраты по I разделу - всего	млн. рублей	166,48	27,55	31,79	35,90	35,25	35,99
Раздел II. "Развитие материально-технической базы рыбохозяйственных предприятий Волгоградской области на период 2008-2012 годы"
1.	Капитальный ремонт существующего и приобретение нового рыбопромыслового флота - всего	шт.	18	2	4	4	4	4
		млн. рублей	20,217	2,347	4,28	4,28	4,49	4,82
	в том числе по источникам финансирования:
	внебюджетные средства рыбохозяйственных предприятий	млн. рублей	25,9	9,2	4,0	4,0	4,2	4,5
	в том числе сумма кредитных средств рыбохозяйственных предприятий	млн. рублей	18,4	1,7	4	4	4,2	4,5
	Субсидирование процентной ставки за счет средств областного бюджета	млн. рублей	1,817	0,647	0,28	0,28	0,29	0,32
2.	Реконструкция прудовых площадей, зданий и соружений# рыбхозов - всего	га	436	210	155	180	100	80
		млн. рублей	57,48	5,02	10,63	12,33	12,9	16,6
	в том числе по источникам финансирования:
	внебюджетные средства рыбохозяйственных предприятий	млн. рублей	54	4,7	10,1	11,7	12	15,5
	Субсидирование процентной ставки за счет средств областного бюджета	млн. рублей	1,41	0,32	0,18	0,21	0,3	0,4
	Субсидирование процентной ставки за счет средств федерального бюджета	млн. рублей	2,07	-	0,35	0,42	0,6	0,7
3.	Реконструкция и строительство перерабатывающих мощностей и холодильников - всего	кв. м	8850	1200	1600	2050	2000	2000
		млн. рублей	148,51	22,05	23,69	32,22	33,9	36,65
	в том числе по источникам финансирования:
	внебюджетные средства рыбохозяйственных предприятий	млн. рублей	145,6	21,7	23,3	31,8	33,2	35,6
	Субсидирование процентной ставки за счет средств областного бюджета	млн. рублей	2,91	0,35	0,39	0,42	0,7	1,05
4.	Государственная поддержка развития предприятий рыбохозяйственного комплекса - всего	млн. рублей
	в том числе по источникам финансирования:
	областной бюджет	млн. рублей	68,293	14,603	12,5	12,8	14,89	13,5
5.	Проведение семинаров, смотров, конкурсов - всего	млн. рублей
	в том числе по источникам финансирования:
	областной бюджет	млн. рублей	6,83	1,5	1,33	1,0	1,5	1,5
	Затраты по II разделу - всего	млн. рублей	301,33	45,52	52,43	62,63	67,68	73,07
	Всего затраты по Программе	млн. рублей	467,81	73,07	84,22	98,53	102,93	109,06
	в том числе по источникам финансирования:
	областной бюджет	млн. рублей	226,4	40,00	42,84	45,75	49,41	48,40
	федеральный бюджет	млн. рублей	2,36	-	0,43	0,53	0,64	0,76
	внебюджетные средства рыбохозяйственных предприятий	млн. рублей	246,55	40,57	40,95	52,25	52,88	59,90