Приложение 3. Прогноз сводного финансового баланса территории Волгограда на 2010-2012 годы

Приложение 3

к прогнозу социально-экономического

развития Волгограда на 2010 год

и плановый период 2011-2012 годов

Прогноз
сводного финансового баланса территории Волгограда на 2010-2012 годы

(млн. руб.)
N п/п	Наименование параметра	2008 год (отчет)	2009 год (оценка)	2010 год (прогноз)	2011 год (прогноз)	2012 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Доходы
1.	Прибыль прибыльных организаций	69618,2	39950,1	40100,0	42005,0	45005,5
	сальдо прибылей и убытков (справочно)	62266,0	34850,1	35000,0	38505,0	41205,5
2.	Амортизационные отчисления	16276,0	17480,4	18948,8	20957,4	22990,2
3.	Всего налоговых и неналоговых доходов (строка 3.1 + строка 3.2 + строка 3.3)	69622,9	65018,8	69629,4	80875,0	87978,9
3.1.	Налоговые доходы	52308,1	47789,6	50690,1	54348,7	59201,7
3.1.1.	Налог на прибыль организаций (справочно)	20086,3	13123,1	13363,4	14040,5	15444,6
3.2.	Неналоговые доходы	2561,7	1787,5	2031,7	2318,4	2124,4
3.3.	Налоги и взносы на социальные нужды	14753,1	15441,7	16907,6	24207,9	26652,8
4.	Прочие доходы (остаток средств бюджета Волгограда на начало года)		377,7
5.	Итого доходов (без налога на прибыль организаций - налог на прибыль организаций из итоговых доходов исключается) (строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 - строка 3.1.1)	135430,8	109703,9	115314,8	129796,9	140530,0
6.	Финансовые взаимоотношения с другими уровнями власти
6.1.	Средства, передаваемые на вышестоящий уровень власти (строка 6.1.1 + строка 6.1.2)	49494,1	45519,5	44290,8	47690,7	52247,3
6.1.1.	На федеральный уровень власти всего (строка 6.1.1.1 + строка 6.1.1.2)	21620,8	19755,9	17543,8	19186,4	21161,2
6.1.1.1.	В федеральный бюджет (включая налоговые, неналоговые доходы и др.)	18128,3	16192,4	17543,8	19186,4	21161,2
6.1.1.2.	Часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами	3492,5	3563,5
6.1.2.	На областной уровень власти (областной бюджет) всего, в том числе:	27873,3	25763,6	26747,0	28504,3	31086,1
	налоговые, неналоговые доходы	27873,3	25763,6	26747,0	28504,3	31086,1
6.2.	Средства получаемые (строка 6.2.1 + строка 6.2.2)	3673,8	3641,8	2915,7	2751,3	2806,6
6.2.1.	От вышестоящих уровней власти всего, в том числе	3673,8	3641,8	2915,7	2751,3	2806,6
	из областного бюджета	3673,8	3641,8	2915,7	2751,3	2806,6
6.2.2.	От государственных внебюджетных фондов
7.	Всего доходов (строка 5 + строка 6)	89610,5	67826,2	73939,7	84857,5	91089,3
II.	Расходы
8.	Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций	65807,9	44307,4	45685,4	48921,9	52551,1
9.	Расходы бюджета Волгограда	13583,5	12565,5	12162,5	12610,0	12780,0
9.1.	Расходы на общегосударственные вопросы	1553,2	1496,0	2760,5	3022,9	3247,0
9.2.	Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность	145,3	126,0	123,0	120,0	121,8
9.3.	Расходы на национальную экономику	1481,3	1451,3	566,4	694,0	681,4
9.4.	Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство	2900,1	1890,7	1259,5	1260,0	1234,9
9.5.	Расходы на охрану окружающей среды	51,5	38,2	41,7	41,4	41,8
9.6.	Расходы на образование	4377,8	4686,0	5046,9	5100,0	5100,0
9.7.	Расходы на культуру, кинематографию, средства массовой информации	309,7	289,3	290,0	293,8	290,2
9.8.	Расходы на здравоохранение и спорт	1695,7	1489,1	1171,2	1160,0	1154,8
9.9.	Расходы на социальную политику	1068,9	1098,9	903,3	917,9	908,1
9.10.	Прочие расходы
10.	Расходы государственных внебюджетных фондов всего	11260,6	11878,2	16907,6	24207,9	26652,8
10.1.	Расходы на пенсионное обеспечение	9142,7	8314,8	13005,8	18511,9	20381,6
10.2.	Расходы на социальное страхование	381,5	1722,3	1885,8	2064,8	2273,3
10.3.	Расходы на медицинское страхование	1736,4	1841,1	2016,0	3631,2	3997,9
11.	Прочие расходы
12.	Всего расходов (строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11)	90652,0	68751,1	74755,4	85739,8	91983,9
13.	Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)	-1041,5	-924,9	-815,8	-882,3	-894,6

Управляющий делами администрации Волгограда

С.П. Карпенко