Глава 5. Ориентиры развития систем коммунальной инфраструктуры

Глава 5. Ориентиры развития систем коммунальной инфраструктуры

5.1. Стратегические принципы, управленческие механизмы и ориентиры развития системы коммунальной инфраструктуры

Среднесрочное (на пятилетний период) развитие коммунальной инфраструктуры г. Волжского, помимо выполнения требований законодательства и технических регламентов, должно быть подчинено следующим основным стратегическим принципам:

- соответствие стратегий, направлений и задач развития систем коммунальной инфраструктуры основополагающим стратегическим документам развития города Волжского, в главную очередь, долгосрочному "Генеральному плану городского округа - город Волжский Волгоградской области" и "Плану реализации Генерального плана на 2009-2013 гг.";

- безусловное - своевременное по срокам и достаточное по мощности, обеспечение системами коммунальной инфраструктуры реализации мероприятий, предусмотренных "Генеральным планом городского округа - город Волжский Волгоградской области" и "Планом реализации на 2009-2013 гг.", включая создание резерва мощностей в законодательно и технически обусловленных и согласованных объемах;

- использование (при возможности) при подготовке и реализации планов комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Волжский информации о соответствующих стратегиях, направлениях, задачах и мероприятиях развития крупных взаимодействующих экономических субъектов: Волгоградской области, г. Волгоград, компаний, обеспечивающих г. Волжский основными видами энергетических ресурсов (природным газом, электроэнергией), а также ключевых (градообразующих) предприятий г. Волжского;

- учет при разработке и реализации - краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных программ и планов развития систем коммунальной инфраструктуры возможных изменений (коррекций) - по срокам, потребным мощностям и т.п., стратегий и мероприятий развития г. Волжского, его систем, а также взаимодействующих экономических субъектов;

- развитие (управление развитием) всех субъектов коммунальной инфраструктуры как единой (целостной) системы обеспечения жизнедеятельности и развития города;

- планирование и реализация программ развития систем коммунальной инфраструктуры как комплекса взаимосогласованных и взаимоувязанных, в т.ч. по срокам и объемам (вводимым мощностям), мероприятий;

- разработка программ развития систем коммунальной инфраструктуры с учетом существующих ограничений на источники и объемы финансирования планируемых мероприятий;

- ориентация программ развития систем коммунальной инфраструктуры на повышение надежности (бесперебойность) обеспечения жителей, предприятий и организаций города Волжского всеми видами коммунальных продуктов и услуг;

- ориентация программ развития предприятий и организаций коммунальной инфраструктуры на повышение экономической эффективности их деятельности: снижение потерь и издержек, повышение производительности труда;

- наглядность принимаемых управленческих решений в части реновации и развития систем коммунальной инфраструктуры;

- транспарентность результатов реализации отдельных мероприятий по реновации или развитию систем коммунальной инфраструктуры и программы, в целом, в первую очередь, в части эффективности проводимых инвестиций.

В целях обеспечения указанных стратегических принципов Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры должна предусматривать реализацию в ее рамках следующих управленческих решений (институтов, механизмов, органов управления):

- ежегодную процедуру разработки (корректировки) "скользящей" программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период предстоящих пяти лет на основе:

- действующей аналогичной пятилетней комплексной Программы, принятых "Генерального плана городского округа - город Волжский Волгоградской области" и планов его реализации;

- известных, ожидаемых или прогнозируемых изменений в задачах, сроках и объемах реализации мероприятий, предусмотренных "Генеральным планом городского округа - город Волжский Волгоградской области" и планами его реализации, в первую очередь, планов жилого и иного строительства;

- известных или прогнозируемых изменений в источниках и объемах финансирования работ по реновации и развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- иных известных или прогнозируемых изменений в существенных условиях реализации программ по реновации и развитию систем коммунальной инфраструктуры города, в частности, законодательных, экологических, технологических и т.п.;

- мониторинг и анализ - при возможности и на постоянной основе, информации о стратегиях, направлениях, задачах и мероприятиях развития крупных взаимодействующих экономических субъектов: Волгоградской области, г. Волгограда, компаний, обеспечивающих г. Волжский основными видами энергетических ресурсов (природным газом, электроэнергией), а также ключевых (градообразующих) предприятий г. Волжского, с конечной целью ее использования в процессе разработки (корректировки) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- ежегодную процедуру согласования программ и мероприятий по реновации и развитию различных систем коммунальной инфраструктуры в части их сроков и объемов вводимых мощностей, используемых городских ресурсов, в первую очередь, доступности источников и объемов финансирования планируемых работ;

- ежегодную процедуру назначения (корректировки) перечня и плановых значений ключевых целевых показателей деятельности (функционирования) систем (предприятий и организаций) коммунальной инфраструктуры на период действия "скользящей" программы комплексного развития;

- обязательное наличие в перечне ключевых целевых показателей деятельности предприятий и организаций коммунальной инфраструктуры, характеризующих надежность (безаварийность) и экономическую эффективность их работы;

- наличие и использование эффективных инструментов управления реализацией программы, в первую очередь, в части транспарентности принимаемых управленческих решений и контроля инвестиционных затрат;

- ежегодную процедуру контроля достижения предприятиями и организациями коммунальной инфраструктуры требуемых значений ключевых целевых показателей их деятельности (согласно принятому перечню). Целесообразно единовременное создание системы ответственности и мотивации (поощрения и наказания) руководителей и сотрудников предприятий и организаций коммунальной инфраструктуры за соответствие (несоответствие) их деятельности требуемым показателям деятельности.

В качестве основных стратегических ориентиров развития систем коммунальной инфраструктуры г. Волжского должны выступать:

- ориентиры, определяющие сроки и требуемые мощности коммунальных ресурсов. Данные ориентиры задаются в соответствии с "Генеральным планом городского округа - город Волжский Волгоградской области" и планами его реализации;

- ориентиры, определяющие качество и эффективность деятельности предприятий и организаций коммунальной инфраструктуры. Данные ориентиры должны стимулировать развитие систем коммунальной инфраструктуры г. Волжского в направлении их соответствия лучшим российским, а при возможности, и мировым практикам. В этих целях должен быть задействован управленческий механизм формирования перечня и требуемых (планируемых) значений целевых показателей деятельности систем коммунальной инфраструктуры г. Волжского на основе мониторинга и анализа деятельности соответствующих систем коммунальной инфраструктуры других российских, а также зарубежных городов.

5.2. Политики по направлениям коммунальной инфраструктуры

В целях реализации стратегических принципов, управленческих механизмов и ориентиров разработки и реализации Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры содержит набор эффективных функциональных политик по основным направлениям деятельности систем (предприятий и организаций) коммунальной инфраструктуры в рамках их реновации и развития, а именно:

- техническую политику,

- политику обеспечения (повышения) надежности,

- политику эффективности эксплуатации (снижения издержек и потерь),

- политику качества предоставления коммунальных ресурсов,

- политику эффективности экономической деятельности, включая повышение производительности труда.

Техническая политика развития системы коммунальной инфраструктуры направлена на безусловное обеспечение текущего спроса на коммунальные ресурсы, в первую очередь, для городских потребителей, при одновременном создании резервов коммунальных мощностей (по всем техническим параметрам) в таких объемах, чтобы гарантировать как парирование суточных, сезонных и т.п. "пиков" потребления, так и возможность "новых" подключений, в т.ч. в районах существующей застройки.

Политика обеспечения надежности системы коммунальной инфраструктуры ориентирована как на снижение абсолютного числа аварий, так и их "тяжести". (При этом для потребителей "тяжесть аварии", в первую очередь, характеризуется длительностью временного интервала, в который им не предоставляются сами коммунальные ресурсы). Одним из ключевых направлений повышения надежности является проведение в требуемых объемах соответствующих - профилактических, восстановительных, модернизационных, реновационных, - работ по ключевым техническим системам.

Политика эффективности эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры, в первую очередь, направлена на снижение всех видов потерь во всех элементах технических систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных ресурсов.

Политика повышения качества предоставления коммунальных ресурсов ориентирована на предоставление услуг (коммунальных ресурсов) в соответствии с установленными стандартами, что в сочетании со снижением количества аварий и их "тяжести" должно обеспечивать снижение абсолютного числа претензий (замечаний) к работе систем коммунальной инфраструктуры.

Политика эффективности экономической деятельности предприятий коммунальной инфраструктуры, в первую очередь, направлена на снижение себестоимости предоставляемых потребителям коммунальных ресурсов и услуг, а также повышение производительности труда сотрудников предприятий коммунального хозяйства. Одновременно необходимо проведение соответствующих работ как по повышению уровня охвата потребителей приборами индивидуального (или коллективного) учета, так и росту собираемости (своевременности) платежей за потребление коммунальных ресурсов.

При этом перечень ключевых целевых показателей функционирования формируется таким образом, чтобы предоставлять возможность управления процессом развития - задания требований и контроля их выполнения, для каждой из систем коммунальной инфраструктуры г. Волжского в направлении повышения качества и экономической эффективности их работы. Само количество показателей, выбранных в качестве целевых для каждой из функциональных политик, не менее одного, но ограничено 5-7 величинами, а повышение их требуемых плановых уровней целесообразно проводить поэтапно, например:

- на 1 этапе (2009-2011 гг.) - на уровне не ниже 70% от лучшего показателя по Волгоградской области;

- на 2 этапе (2012-2013 гг.) - на уровне не ниже 70% от лучшего показателя по Южному федеральному округу;

- на 3 этапе (2014 г. и далее) - на уровне не ниже среднего по странам Восточной Европы.

5.3. Ключевые целевые показатели функционирования

Принципиальная схема системы показателей, используемой для мониторинга деятельности по каждому из основных направлений СКИ представлена на рис. 5.1. На рисунке представлены показатели, которые могут быть применены к любой из систем коммунальной инфраструктуры, а также указаны взаимовлияния показателей друг на друга. Для показателей, для которых не указаны прогнозные значения, должны быть внедрены соответствующие системы учета и расчета в ходе реализации программы.

Рис. 5.1.

5.3.1. Водоснабжение

Таблица 5.1.

N	Показатели	Ед. изм.	2011	2014
1	Технические
1.1	Потребление воды в год всего	тыс. куб. м	51266,9	52521,2
1.2	Потребление воды в год всего городскими потребителями	тыс. куб. м	17800,7	18752,9
1.3	Резерв мощности для обеспечения надежности водоснабжения	тыс. куб. м/час
1.4	Резерв мощности для обеспечения новых подключений	тыс. куб. м/час
2	Надежность
2.1	Количество аварий в год	шт.	400	350
2.2	Средняя продолжительность 1 аварии (время устранения аварии)	час.	4,8	4,5
2.3	Протяженность ремонтируемых магистральных сетей в год	км	5,3	6,8
2.4	Протяженность ремонтируемых уличных сетей в год	км	7	9,4
2.5	Протяженность ремонтируемых внутриквартальных сетей в год	км	4,2	4,8
3	Эффективность
3.1	Потери в сетях	%	8,5	7,8
3.2	Удельные расходы на электроэнергию	кВт/куб. м	0,53	0,45
4.	Качество
4.1	Уровень удовлетворения требованиям стандартов по качеству водоснабжения	%	100	100
4.2	Количество претензий на качество услуг в год	шт.
4.3	Недоотпуск воды в год: (среднесуточное потребление на участке)* (время устранения аварии на участке)	тыс. куб. м
5	Экономическая эффективность
5.1	Охват потребителей приборами учета	%	73	81,7
5.2	Подаваемая мощность, регистрируемая приборами учета	%	75,6	83,1
5.3	Поставка технической воды на 1 занятого в ОКК	тыс. куб. м	52	49
5.4	Себестоимость услуги по водоснабжению	тыс. руб./ тыс. куб. м	4,8	4,6
5.5	Собираемость платежей за услуги	%	99,8	99,9

5.3.2. Водоотведение

Таблица 5.2.

N	Показатели	Ед. изм.	2011	2014
1	Технические
1.1	Отведение воды в год всего	тыс. куб. м	33406,7	34177,6
1.2	Отведение воды в год, всего городскими потребителями	тыс. куб. м	26282,7	27038,5
1.3	Резерв мощности для обеспечения надежности водоотведения	тыс. куб. м/час
1.4	Резерв мощности для обеспечения новых подключений	тыс. куб. м/час
2	Надежность
2.1	Количество аварий в год	Шт.
2.2	Средняя продолжительность 1 аварии (время устранения аварии)	час.
2.3	Протяженность ремонтируемых магистральных сетей в год	км	4	6
2.4	Протяженность ремонтируемых уличных сетей в год	км	3	5
2.5	Протяженность ремонтируемых внутриквартальных сетей в год	км	2	4
3	Эффективность
3.1	Потери в сетях	%
3.2	Удельные расходы на электроэнергию (водоотведение)	кВт/куб. м	0,88	0,84
4	Качество
4.1	Уровень удовлетворения требованиям стандартов по качеству водоотведения	%	100	100
4.2	Количество претензий на качество услуг в год	Шт.
5	Экономическая эффективность
5.1	Отведенные воды, регистрируемые приборами учета	%
5.2	Отведение воды на 1 занятого в ОКК	тыс. куб. м
5.3	Себестоимость услуги по водоотведению	тыс. руб./ тыс. куб. м
5.4	Собираемость платежей за услуги	%	99,8	99,9

5.3.3. Поливочное водоснабжение

Таблица 5.3.

N	Показатели	Ед. изм.	2011	2014
1	Технические
1.1	Потребление технической воды в год всего	тыс. куб. м
1.2	Резерв мощности для обеспечения надежности водоснабжения	тыс. куб. м/час
1.3	Резерв мощности для обеспечения новых подключений	тыс. куб. м/час
2	Надежность
2.1	Количество аварий в год	шт.
2.2	Средняя продолжительность 1 аварии (время устранения аварии)	час.
2.3	Протяженность ремонтируемых сетей в год	км
3	Эффективность
3.1	Потери в сетях	%
4	Качество
4.1	Количество претензий на качество услуг в год	Шт.
4.2	Недоотпуск воды в год: (среднесуточное потребление на участке)* (время устранения аварии на участке)	тыс. куб. м
5	Экономическая эффективность
5.1	Поставка технической воды на 1 занятого в ОКК	тыс. куб. м
5.2	Себестоимость услуги по техническому водоснабжению	тыс. руб./ тыс. куб. м
5.3	Затраты на содержание и эксплуатацию сетей в год	тыс. руб.

5.3.4. Ливневое водоотведение

Таблица 5.4.

N	Показатели	Ед. изм.	2011	2014
1	Эффективность
1.1	Отношение среднегодового темпа выпадения осадков (мм/час в пересчете в куб./час) к максимальному темпу отведения воды (куб./час) (по районам)	%
1.2	Отношение максимального темпа выпадения осадков (мм/час в пересчете в куб./час) к максимальному темпу отведения воды (куб./час) (по районам)	%
1.3	Время затопление улиц в году (по районам)	час

5.3.5. Теплоснабжение

Таблица 5.5.

N	Показатели	Ед. изм.	2011	2014
1	Технические
1.1	Потребление тепловой энергии в год всего	Гкал	2367,7	2527,5
1.2	Резерв мощности	Гкал/час
1.3	Расход теплоносителя на подпитку в объемах системы теплоснабжения в год	тыс. м3/год
2	Надежность
2.1	Количество аварий в год	шт.
2.2	Средняя продолжительность 1 аварии (время устранения аварии)	час.
2.3	Протяженность ремонтируемых магистральных теплосетей в год	км
2.4	Протяженность ремонтируемых городских теплосетей в год	км
3	Эффективность
3.1	Потери в сетях	%	6,5	6,0
4	Качество
4.1	Уровень удовлетворения требованиям стандартов по качеству теплоснабжения	%
4.2	Количество претензий на качество услуг в год	шт.
4.3	Недоотпуск тепловой энергии в год: (среднесуточное потребление на участке)* (время устранения аварии на участке)	Гкал
5	Экономическая эффективность
5.1	Охват потребителей приборами учета	%	10	30
5.2	Подаваемая мощность, регистрируемая приборами учета	%	12	35
5.3	Поставка тепловой энергии на 1 занятого в ОКК	Гкал
5.4	Себестоимость услуги по теплоснабжению	тыс. руб./Гкал
5.5	Собираемость платежей за услуги	%

5.3.6. Электроснабжение

Таблица 5.6.

N	Показатели	Ед. изм.	2011	2014
1	Технические
1.1	Потребление электроэнергии в год всего	МВт/ч	473929,9	515228,1
1.2	Потребление электроэнергии в год городскими потребителями	МВт/ч
1.3	Резерв мощности для обеспечения надежности энергоснабжения	МВт
1.4	Резерв мощности для обеспечения новых подключений	МВт
2	Надежность
2.1	Количество аварий в год	шт.	51,33333	36,33333
2.2	Средняя продолжительность 1 аварии (время устранения аварии)	час.	3	3
2.3	Протяженность ремонтируемых воздушных линий в год	км
2.4	Протяженность ремонтируемых кабельных линий в год	км
2.5	Количество предупредительных ремонтов в год (осмотров)
2.5.1	- КТП	%	100	100
2.5.2	- РП	%	100	100
2.5.3	- ВЛ6-10 кВ	%	100	100
2.5.4	- ВЛ 0,4 кВ	%	100	100
2.5.5	- КЛ 6-10 кВ	%	100	100
2.5.6	- КЛ 0,4 кВ	%	100	100
3	Эффективность
3.1	Потери в сетях	%	18,945	17,84
4	Качество
4.1	Уровень удовлетворения требованиям стандартов по качеству электроснабжения	%	85	90
4.2	Количество претензий на качество услуг в год	шт.	3	2
4.3	Недоотпуск электроэнергии в год: (среднесуточное потребление на участке)* (время устранения аварии на участке)	МВт/ч	16,3683	13,4944
5	Экономическая эффективность
5.1	Охват потребителей приборами учета	%	100	100
5.2	Подаваемая мощность, регистрируемая приборами учета	%	98,5	99
5.3	Поставка электроэнергии на 1 занятого в ОКК	МВт/ч	820	790
5.4	Себестоимость услуги по энергоснабжению	тыс. руб./МВт/ч
5.5	Собираемость платежей за услуги	%	100	100

5.3.7. Газоснабжение

Таблица 5.7.

N	Показатели	Ед. изм.	2011	2014
1	Технические
1.1	Протяженность газопроводов, эксплуатируемых более 40 лет, подлежащих экспертизе	%	100	100
1.2	Протяженность газопроводов, не прошедших экспертизу или имеющих отрицательное экспертное заключение	км
2	Надежность
2.1	Количество аварий в год	шт.
2.2	Средняя продолжительность 1 аварии (время устранения аварии)	час.
2.3	Количество аварийных заявок ВДГО	шт.	2500	2000
3	Эффективность
3.1	Потери в сетях	%
4	Качество
4.1	Количество претензий на качество услуг в год	шт.
4.2	Недоотпуск газа в год: (среднесуточное потребление на участке)* (время устранения аварии на участке)	тыс. куб. м
5	Экономическая эффективность
5.1	Охват потребителей приборами учета	%
5.2	Подаваемая мощность, регистрируемая приборами учета	%
5.3	Собираемость платежей за услуги	%