Приложение. 4. Ресурсное обеспечение программы

Приложение

к долгосрочной целевой программе

"Комплексная программа социальной

защиты населения городского округа -

город Волжский Волгоградской

области" на 2010-2012 годы

4. Ресурсное обеспечение программы

N	Наименование мероприятия	Финансовые затраты, (руб.)				Показатели результативности выполнения мероприятия
		2010 год	2011 год	2012 год	всего	наименование показателя	единицы измерения	2010 год	2011 год	2012 год
1.	Социальная поддержка малоимущих граждан	13174455,16	10782000,00	9812000,00	33768455,16	количество выплат	штук	30077	25151	24512
	Материальные выплаты	8948100,00	6456000,00	5545800,00	20949900,00			3640	2463	2233
1.1	По приказам комитета социальной политики по 09.03.2011, управления здравоохранения и социальной политики с 10.03.2011	3848700,00	2911000,00	2690800,00	9450500,00			2258	1440	1330
1.2	По постановлению главы городского округа	1080000,00	1100000,00	1000000,00	3180000,00			61	61	59
1.3	Первостроителям для приобретения строительных материалов на ремонт квартир, замены сантехнического оборудования	305000,00	200000,00		505000,00			61	40
1.4	К началу учебного года семьям: многодетным, опекунским, неполным и с детьми-инвалидами	438000,00	300000,00	300000,00	1038000,00			416	280	280
1.5	Выпускникам детского дома, школы-интерната, детям-сиротам из социально-реабилитационного центра, окончившим обучение в школе	475000,00	400000,00	400000,00	1275000,00			19	16	16
1.6	Детям-сиротам для благоустройства жилого помещения и приобретение предметов первой необходимости	765000,00	300000,00	300000,00	1365000,00			51	20	20
1.7	Матерям - роженицам на комплекты для новорожденных	150000,00	150000,00	150000,00	450000,00			95	100	100
1.8	Одиноким матерям на приобретение детского питания	180000,00	180000,00	180000,00	540000,00			283	300	300
1.9	При рождении третьего ребенка и последующих детей	90000,00	90000,00		180000,00			18	18
1.10	Гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию	20000,00	20000,00	20000,00	60000,00			18	20	20
1.11	Гражданам (лицам без гражданства, без определенного места жительства) для оплаты документов при получении паспорта	3300,00	5000,00	5000,00	13300,00	количество выплат	штук	6	8	8
1.12	На зубопротезирование пенсионерам	1324700,00	500000,00	500000,00	2324700,00			299	100	100
	первостроителям	268400,00	300000,00		568400,00			55	60
	Социальное пособие	1751000,00	1722000,00	1734000,00	5207000,00			1745	1708	1720
1.13	Почетному гражданину города, имеющему статус пенсионера Всесоюзного значения	30000,00	30000,00	30000,00	90000,00	количество выплат	штук	12	12	12
	Гражданам, имеющим городские персональные пенсии	687000,00	660000,00	672000,00	2019000,00			687	660	672
	Гражданам, награжденным почетным знаком "Герб города Волжского"	558000,00	564000,00	564000,00	1686000,00			558	564	564
	Гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Волжского"	240000,00	240000,00	240000,00	720000,00			16	16	16
1.14	Ежемесячное пособие родителям и семьям в/ служащих, погибших в армии в мирное время	236000,00	228000,00	228000,00	692000,00			472	456	456
	Натуральная и другая социальная помощь	2475355,16	2604000,00	2532200,00	7611555,16			24692	20980	20559
1.15	Оплата проездных билетов детям (учащимся школ), в соответствии с Городским порядком обеспечения учащихся образовательных учреждений г. Волжского бесплатными проездными билетами, утв. постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.04.02 N 50/6	1987200,00	1987200,00	1987200,00	5961600,00	количество выплат	штук	23366	19872	19872
1.16	Оплата проезда первостроителям	45000,00	71400,00		116400,00			450	420
1.17	Оплата за подписку на газеты гражданам, имеющим городские награды и звания, и первостроителям города, не имеющим льгот	44870,16	45400,00	45000,00	135270,16			186	188	187
1.18	Оплата за доставку в морг умерших по заявкам медицинских учреждений города и УВД	298080,00	400000,00	400000,00	1098080,00
1.19	Оплата за прохождение медицинского освидетельствования малоимущим гражданам, оформляющим опеку	300,00	0,00	0,00	300,00	количество выплат	штук	1
1.20	Оплата за новогодние подарки неорганизованным детям из малоимущих семей, неорганизованным детям сотрудников УВД г. Волжского, учащимся и воспитанникам специализированных учебных заведений городского округа - город Волжский, детям из неблагополучных семей по ходатайству Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области	99905,00	100000,00	100000,00	299905,00	количество выплат	штук	689	500	500
2.	Мероприятия по организации круглогодичного отдыха и оздоровления	2309665,00	1870000,00	400000,00	4579665,00			210	158	32
2.1	Оплата за путевки пенсионерам	877695,00	400000,00	400000,00	1677695,00	количество получателей	человек	78	32	32
	первостроителям	146250,00	150000,00		296250,00			12	12
2.2	Оплата за путевки работникам бюджетной сферы	428220,00	450000,00		878220,00			37	36
2.3	Оплата за путевки детям в летние оздоровительные лагеря	766500,00	770000,00		1536500,00			73	70
2.4	Оплата за путевки детям с хроническими заболеваниями в санатории	91000,00	100000,00		191000,00			10	8
3.	Организация и проведение городских мероприятий	3233930,00	1340000,00	930000,00	5503930,00			7693	185	180
3.1	Муниципальные социальные гранты	1200000,00	1200000,00	790000,00	3190000,00	количество выплат	штук	15	15	10
3.2	Материальные выплаты участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам	34500,00	50000,00	50000,00	134500,00			69	100	100
3.3	Материальные выплаты гражданам, достигшим 95 лет и старше, к Международному дню пожилых людей; к 100-летнему юбилею	127000,00	90000,00	90000,00	307000,00			108	70	70
3.4	Материальные выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", труженикам тыла к 65-летию Победы	1872430,00			1872430,00	количество выплат	штук	7501
4.	Прочие банковские услуги	150000,00	150000,00	150000,00	450000,00
	и почтовые расходы	33800,00	50000,00	50000,00	133800,00
5.	Создание дополнительных рабочих мест на общественные работы	600000,00			600000,00	количество выплат	штук	224
6.	Денежные средства на оплату за отопление, горячее водоснабжение гражданам городского округа - город Волжский Волгоградской области, проживающим в многоквартирных домах с централизованным отоплением и горячим водоснабжением от газовых котельных	5000000,00	9000000,00	12000000,00	26000000,00			15600	18000	20000
7.	Премия многодетным семьям, награжденным Почетным знаком "Признание"		350000,00	200000,00	550000,00	количество получателей	семья		7	4
8.	Оплата за предоставление муниципальной услуги на выполнение работ по организации приема документов для вынесения решения по оказанию материальной помощи гражданам городского округа - город Волжский Волгоградской области		250000,00	250000,00	500000,00	количество выплат за предоставление муниципальной услуги	штук		12	12
	Всего: (10 03 795 500 170)	23901850,16	23792000,00	23792000,00	71485850,16
	Всего: (10 03 795 500 162)	600000,00	0,00	0,00	600000,00
	Итого:	24501850,16	23792000,00	23792000,00	72085850,16