Приложение 3. Прогноз сводного финансового баланса территории Волгограда на 2011-2013 годы

Приложение 3
к прогнозу социально-экономического
развития Волгограда на 2011 год и
плановый период 2012-2013 годов

Прогноз
сводного финансового баланса территории Волгограда на 2011-2013 годы

(млн. руб.)
N п/п	Наименование параметра	2009 год (отчет)	2010 год (оценка)	2011 год (прогноз)	2012 год (прогноз)	2013 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Доходы
1.	Прибыль прибыльных организаций	43951,4	51108,0	55970,0	61850,0	68965,0
	Сальдо прибылей и убытков (справочно)	34556,6	45997,0	50375,0	55665,0	62070,0
2.	Амортизационные отчисления	18512,0	20955,6	23826,5	27376,6	31209,3
3.	Всего налоговых и неналоговых доходов (стр. 3.1 + стр. 3.2 + стр. 3.3)	67238,2	81156,5	86608,3	95695,5	105799,0
3.1.	Налоговые доходы	50224,0	57701,9	61488,5	68513,3	76263,5
3.1.1.	Налог на прибыль организаций (справочно)	11034,3	14720,0	15590,0	17760,0	19750,0
3.2.	Неналоговые доходы	2122,5	2407,2	2343,9	2265,4	2226,7
3.3.	Налоги и взносы на социальные нужды	14891,7	21047,4	22775,9	24916,8	27308,8
4.	Прочие доходы (остаток средств на начало года бюджета Волгограда)	-	-	-	-	-
5.	Итого доходов (без налога на прибыль организаций - налог на прибыль организаций из итоговых доходов исключается) (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 - стр. 3.1.1)	118667,3	138500,1	150814,8	167162,1	186223,3
6.	Финансовые взаимоотношения с другими уровнями власти
6.1.	Средства, передаваемые на вышестоящий уровень власти (стр. 6.1.1 + стр. 6.1.2)	48305,0	51455,2	55312,6	61956,3	69400,5
6.1.1.	На федеральный уровень власти, всего (стр. 6.1.1.1 + стр. 6.1.1.2)	22388,1	20736,1	21874,0	24700,0	28104,1
6.1.1.1.	В федеральный бюджет (включая налоговые, неналоговые доходы и др.)	18849,1	20736,1	21874,0	24700,0	28104,1
6.1.1.2.	Часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами	3539,0	-	-	-	-
6.1.2.	На областной уровень власти (областной бюджет) всего, в том числе	25916,9	30719,1	33438,6	37256,3	41296,4
6.1.2.1.	Налоговые, неналоговые доходы	25916,9	30719,1	33438,6	37256,3	41296,4
6.2.	Средства, получаемые (стр. 6.2.1 + стр. 6.2.2)	4157,3	5081,0	2751,3	2806,6	2806,6
6.2.1.	От вышестоящих уровней власти всего, в том числе	4157,3	5081,0	2751,3	2806,6	2806,6
6.2.1.1.	Из областного бюджета	4157,3	5081,0	2751,3	2806,6	2806,6
6.2.2.	От государственных внебюджетных фондов	-	-	-	-	-
7.	Всего доходов (стр. 5 + стр. 6)	74519,6	92125,9	98253,5	108012,4	119629,4
II.	Расходы
8.	Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций	51429,1	57343,6	64206,5	71466,6	80424,3
9.	Расходы бюджета Волгограда	12892,4	14559,2	12097,0	12463,9	12791,8
9.1.	Расходы на общегосударственные вопросы	1334,9	1746,8	1826,4	2138,0	2466,0
9.2.	Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность	118,1	84,2	104,0	104,0	104,0
9.3.	Расходы на национальную экономику	1394,7	1250,4	562,7	562,7	562,7
9.4.	Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство	2257,2	3033,3	1566,6	1566,6	1566,6
9.5.	Расходы на охрану окружающей среды	40,6	44,2	48,6	48,6	48,6
9.6.	Расходы на образование	4807,2	5213,9	5136,7	5136,7	5136,7
9.7.	Расходы на культуру, кинематографию, средства массовой информации	281,6	310,5	335,7	335,7	335,7
9.8.	Расходы на здравоохранение и спорт	1344,3	1642,0	1383,5	1383,5	1383,5
9.9.	Расходы на социальную политику	1313,8	1233,9	1132,8	1188,1	1188,0
9.10.	Прочие расходы	-	-	-	-	-
10.	Расходы государственных внебюджетных фондов всего	11352,7	21047,4	22775,9	24916,8	27308,8
10.1.	Расходы на пенсионное обеспечение	7946,8	16095,1	17416,9	19054,0	20883,2
10.2.	Расходы на социальное страхование	1646,2	1795,2	1942,7	2125,3	2329,3
10.3.	Расходы на медицинское страхование	1759,7	3157,1	3416,3	3737,5	4096,3
11.	Прочие расходы	-	-	-	-	-
12.	Всего расходов (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10 + стр. 11)	75674,2	92950,2	99079,4	108847,3	120524,9
13.	Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)	-1154,6	-824,3	-825,9	-834,9	-895,5

Управляющий делами администрации Волгограда

С.П. Карпенко