Приложение. 4. Ресурсное обеспечение программы

Приложение

к долгосрочной целевой программе

"Комплексная Программа социальной

защиты населения городского

округа - город Волжский

Волгоградской области"

на 2010-2012 годы

4. Ресурсное обеспечение программы

N	Наименование мероприятия	Финансовые затраты, (руб.)				Показатели результативности выполнения мероприятия
		2010 год	2011 год	2012 год	всего	наименование показателя	единицы измерения	2010 год	2011 год	2012 год
1.	Социальная поддержка малоимущих граждан	13221095,00	14223400,00	14223400,00	41667895,00	количество выплат	штук	29882	28381	28381
	Материальные выплаты	8952800,00	10235000,00	10235000,00	29422800,00			3628	5611	5611
1.1	По приказам комитета социальной политики	3848700,00	4668000,00	4668000,00	13184700,00			2245	3425	3425
1.2	По постановлению главы городского округа	1080000,00	500000,00	500000,00	2080000,00			58	25	25
1.3	Первостроителям для приобретения строительных материалов на ремонт квартир, замены сантехнического оборудования	305000,00	200000,00	200000,00	705000,00			61	40	40
1.4	К началу учебного года семьям: - многодетным, опекунским, неполным и с детьми инвалидами	438000,00	400000,00	400000,00	1238000,00			416	340	340
1.5	Выпускникам детского дома, школы-интерната, детям сиротам из социально-реабилитационного центра, окончившим обучение в школе	475000,00	300000,00	300000,00	1075000,00			19	12	12
1.6	Детям сиротам для благоустройства жилого помещения и приобретение предметов первой необходимости	765000,00	300000,00	300000,00	1365000,00			51	20	20
1.7	Матерям - роженицам на комплекты для новорожденных	150000,00	150000,00	150000,00	450000,00			95	100	100
1.8	Одиноким матерям на приобретение детского питания	180000,00	120000,00	120000,00	420000,00			283	200	200
1.9	При рождении третьего ребенка и последующих детей	90000,00	100000,00	100000,00	290000,00			18	20	20
1.10	Гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию	20000,00	20000,00	20000,00	60000,00			18	20	20
1.11	Гражданам (лицам без гражданства, без определенного места жительства) для оплаты документов при получении паспорта	8000,00	2000,00	2000,00	12000,00	количество выплат	штук	10	2	2
1.12	На удорожание жизни	0,00	2000000,00	2000000,00	4000000,00			0	1112	1112
1.13	На зубопротезирование пенсионерам	1324700,00	1175000,00	1175000,00	3674700,00			299	235	235
	первостроителям	268400,00	300000,00	300000,00	868400,00			55	60	60
	Социальное пособие	1752000,00	1771000,00	1771000,00	5294000,00			1747	1768	1768
1.14	Почетному гражданину города, имеющему статус пенсионера Всесоюзного значения	30000,00	30000,00	30000,00	90000,00	количество выплат	штук	12	12	12
	Гражданам, имеющим городские персональные пенсии	688000,00	720000,00	720000,00	2128000,00			688	720	720
	Гражданам, награжденным почетным знаком "Герб города Волжского"	558000,00	540000,00	540000,00	1638000,00			558	540	540
	Гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города Волжского"	240000,00	225000,00	225000,00	690000,00			16	15	15
1.15	Ежемесячное пособие родителям и семьям в/служащих, погибших в армии в мирное время	236000,00	246000,00	246000,00	728000,00			472	480	480
1.16	Единовременное пособие родителям и семьям в/служащих погибших, в армии в мирное время	0,00	10000,00	10000,00	20000,00			1	1	1
	Натуральная и другая социальная помощь	2516295,00	2217400,00	2217400,00	6951095,00			24507	21002	21002
1.17	Оплата проездных билетов детям (учащимся школ), в соответствии с Городским порядком обеспечения учащихся образовательных учреждений г. Волжского бесплатными проездными билетами, утв. постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.04.02 N 50/6	1987200,00	1987200,00	1987200,00	5961600,00	количество выплат	штук	23366	19872	19872
1.18	Оплата проезда первостроителям	45200,00	45600,00	45600,00	136400,00			452	456	456
1.19	Оплата за подписку на газеты гражданам, имеющим городские награды и звания, и первостроителям города, не имеющим льгот	44915,00	38000,00	38000,00	120915,00			186	152	152
1.20	Оплата за доставку в морг умерших по заявкам медицинских учреждений города и УВД	298080,00	0,00	0,00	298080,00
1.21	Организация погребения заслуженных граждан города	40000,00	40000,00	40000,00	120000,00
1.22	Оплата за прохождение медицинского освидетельствования малоимущим гражданам, оформляющим опеку	900,00	6600,00	6600,00	14100,00	количество выплат	штук	3	22	22
1.23	Оплата за новогодние подарки неорганизованным детям из малоимущих семей, неорганизованным детям сотрудников УВД г. Волжского, учащимся и воспитанникам специализированных учебных заведений городского округа - город Волжский, детям из неблагополучных семей по ходатайству Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области	100000,00	100000,00	100000,00	300000,00	количество выплат	штук	500	500	500
2.	Мероприятия по организации круглогодичного отдыха и оздоровления	2363875,00	2465000,00	2465000,00	7293875,00			210	183	183
2.1	Оплата за путевки пенсионерам	921375,00	945000,00	945000,00	2811375,00	количество получателей	человек	78	63	63
	первостроителям	146250,00	150000,00	150000,00	446250,00			12	10	10
2.2	Оплата за путевки работникам бюджетной сферы	438750,00	450000,00	450000,00	1338750,00			37	30	30
2.3	Оплата за путевки детям в летние оздоровительные лагеря	766500,00	770000,00	770000,00	2306500,00			73	70	70
2.4	Оплата за путевки детям с хроническими заболеваниями в санатории	91000,00	150000,00	150000,00	391000,00			10	10	10
3.	Организация и проведение городских мероприятий	3237430,00	1380000,00	1380000,00	5997430,00			7699	269	269
3.1	Муниципальные социальные гранты	1200000,00	1200000,00	1200000,00	3600000,00			15	15	15
3.2	Материальные выплаты участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам	37000,00	90000,00	90000,00	217000,00	количество выплат	штук	74	180	180
3.3	Материальные выплаты гражданам, достигшим 95 лет и старше, к Международному дню пожилых людей; к 100-летнему юбилею	128000,00	90000,00	90000,00	308000,00			109	74	74
3.4	Материальные выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", труженикам тыла к 65-летию Победы	1872430,00			1872430,00	количество выплат	штук	7501
4.	Прочие банковские услуги	150000,00	150000,00	150000,00	450000,00
	и почтовые расходы	36600,00	23600,00	23600,00	83800,00
5.	Создание дополнительных рабочих мест на общественные работы	600000,00	700000,00	700000,00	2000000,00	количество выплат	штук	212	233	233
6.	Денежные средства на оплату за отопление, горячее водоснабжение гражданам городского округа - город Волжский Волгоградской области, проживающим в многоквартирных домах с централизованным отоплением и горячим водоснабжением от газовых котельных	5000000,00			5000000,00			15600
	Всего: (10 03 795 500 170)	24009000,00	18242000,00	18242000,00	60493000,00
	Всего: (10 03 795 500 162)	600000,00	700000,00	700000,00	2000000,00
	Итого:	24609000,00	18942000,00	18942000,00	62493000,00