Приложение 5. Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Волгограда на 2008-2014 годы по разделу IV "Электроснабжение"

Приложение 5

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Волгограда на 2008-2014 годы, принятой

решением Волгоградской городской Думы

от 29.02.2008 N 58/1473

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Волгограда на 2008-2014 годы по разделу IV "Электроснабжение"

1. Состав и структура источников финансирования

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Волгограда на 2008-2014 годы (далее - Программа) по разделу IV "Электроснабжение", обеспечиваются на 100% за счет внебюджетных средств, поступающих от реализации услуг организации коммунального комплекса (далее - ОКК) в части установленных ОКК тарифов на технологическое присоединение к электрическим сетям и тарифов на транспорт электрической энергии в период 2010-2014 годов.

2. Размер денежных средств, необходимых для реализации мероприятий Программы

Таблица 1

(тыс. руб.)
Источник финансирования	2008-2012	2013-2014	Всего с НДС
Внебюджетные средства	631618	97795	729417
Бюджет Волгограда	-	-	-
Итого	631618	97795	729417

В таблице 2 указан перечень локальных сметных расчетов (далее - ЛСР), обосновывающий финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Программы (пункты 4.1-4.12) за счет внебюджетных источников. ЛСР выполнены проектной организацией ООО "ЮгЭнергоПроект - Волгоград".

Таблица 2

N п/п	Реквизиты ЛСР	Наименование ЛСР	Количество единиц по ЛСР		Стоимость (тыс. руб.)		N п/п мероприятия Программы
					единица	всего
1	2	3	4		5	6	7
1.	Э-3/09	монтаж выключателя нагрузки ВН-16	45 шт.		45	2025	4.1
2.	Э-7/09	прокладка кабельной линии из СШПЭ 1-630	0,057 км		5022	286	4.1
3.	Э-8/09	монтаж ячейки КСО-366	35 шт.		64	2249	4.1
4.	Э-9/09	монтаж линейной панели ЩО-70	96 шт.		116	11088	4.1
5.	Э-10/09	монтаж вводной панели ЩО-70	26 шт.		105	2730	4.1
6.	Э-11/09	монтаж рубильника РПС-2	55 шт.		7	408	4.1
7.	Э-12/09	монтаж рубильника РПС-4	52 шт.		8	412	4.1
8.	Э-13/09	монтаж секционной панели ЩО	7 шт.		131	914	4.1
9.	Э-16/09	замена трансформатора ТМ-400 на трансформатор ТМГ-630	42 шт.		511	21449	4.1
10.	Э-17/09	замена трансформатора ТМ-630 на трансформатор ТМГ-1000	2 шт.		777	1553	4.1
11.	Э-18/09	замена трансформатора ТМ-320 на трансформатор ТМГ-400	18 шт.		375	6750	4.1
12.	Э-19/09	монтаж ячейки КСО-292 с вакуумным выключателем	54 шт.		342	18468	4.1
Итого по пункту 4.1 мероприятий Программы						68332
13.	Э-1/09	строительство ВЛ-0,4 кВ с проводом СИП	33,411 км		537	17940	4.2
14.	Э-22/09	реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ	83,960 км		1231	103331	4.2
Итого по пункту 4.2 мероприятий Программы			117,371 км			121271
15.	Э-2/09	строительство ВЛ-10 кВ с проводом СИП	0,500 км		984	492	4.3
16.	Э-4/09	прокладка кабельной линии АСБ2лу 3х120	2,174 км		1370	2978	4.3
17.	Э-5/09	прокладка кабельной линии АСБ2лу 3х150	5,076 км		1512	7676	4.3
18.	Э-6/09	прокладка кабельной линии 6 кВ, 10 кВ кабелем АП-вЭгП1 х 3 х 300/50	0,644 км		4233	2726	4.3
19.	Э-7/09	прокладка кабельной линии из СШПЭ 1-630	18,001 км		5022	90404	4.3
20.	Э-14/09	прокладка кабельной линии 6 кВ, 10 кВ кабелем АСБ2лу 3х240	11,257 км		3119	35113	4.3
Итого по пункту 4.3 мероприятий Программы			37,652 км			139388
21.	Э-2/09	строительство ВЛ-10 кВ с проводом СИП	1,045 км		984	1296	4.4
22.	Э-3/09	монтаж выключателя нагрузки ВН-16	1 шт.		45	45	4.4
23.	Э-4/09	прокладка кабельной линии АСБ2лу 3х120	1,027 км		1370	1407	4.4
24.	Э-5/09	прокладка кабельной линии АСБ2лу 3х150	3,794 км		1512	5738	4.4
25.	Э-6/09	прокладка кабельной линии 6 кВ, 10 кВ кабелем АПвЭгП1 х 3 х 300/50	2,200 км		4233	9314	4.4
26.	Э-7/09	прокладка кабельной линии из СШПЭ 1-630	3,836 км		5022	19265	4.4
27.	Э-14/09	прокладка кабельной линии 6 кВ, 10 кВ кабелем АСБ2лу 3х240	1,345 км		3119	4195	4.4
Итого по пункту 4.4 мероприятий Программы						41260
28.	Э-8/09	монтаж ячейки КСО-366	1 шт.	64		64	4.5
29.	Э-23/09	установка линейного разъединителя (РЛНД)	7 шт.	64		384	4.5
Итого по пункту 4.5 мероприятий Программы			7 шт.			448
30.	Э-7/09	прокладка кабельной линии из СШПЭ 1-630	11,700 км	5022		58760	4.6
31.	Э-6/09	прокладка кабельной линии 6 кВ, 10 кВ кабелем АПвЭгП1 х 3 х 300/50	2,676 км	4233		11329	4.4
32.	Э-14/09	прокладка кабельной линии 6 кВ, 10 кВ кабелем АСБ2лу 3х240	65,114 км	3119		203106	4.6
Итого по пункту 4.6 мероприятий Программы			79,490 км			273194
33.	Э-2/09	строительство ВЛ-10 кВ с проводом СИП	4,850 км	984		4773	4.7
Итого по пункту 4.7 мероприятий Программы			4,850 км			4773
34.	Э-24/09	строительство распределительной подстанции (РП)	1 шт.	14295		14295	4.8
35.	Э-6/09	прокладка кабельной линии 6 кВ, 10 кВ кабелем АПвЭгП1 х 3 х 300/50	2,460 км	4233		10414	4.8
Итого по пункту 4.8 мероприятий Программы						24709
36.	Э-5/09	прокладка кабельной линии АСБ2лу 3х150	1,069 км	1512		1616	4.9
Итого по пункту 4.9 мероприятий Программы			1,069 км			1616
37.	Э-7/09	прокладка кабельной линии из СШПЭ 1-630	2,700 км	5022		13560	4.10
Итого по пункту 4.10 мероприятий Программы			2,700 км			13560
38.	Э-20/09	разгрузочная трансформаторная подстанция мощностью 400 кВА (КТПН ПК - 400/10/0,4)	27 шт.	1139		30756	4.11
39.	Э-21/09	разгрузочная трансформаторная подстанция мощностью 630 кВА (КТПН ПК-630/10/0,4)	7 шт.	1307		9152	4.11
Итого по пункту 4.11 мероприятий Программы			34 шт.			39908
40.	Э-2/09	строительство ВЛ-10 кВ с проводом СИП	0,985 км	984		958	4.12
Итого по пункту 4.12 мероприятий Программы			0,985 км			958
Итого по N п/п 4.1-4.12 мероприятий Программы						729417