Приложение 3. Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Волгограда на 2008-2014 годы по разделу II "Водоснабжение"

Приложение 3

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Волгограда на 2008-2014 годы, принятой

решением Волгоградской городской Думы

от 29.02.2008 N 58/1473

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Волгограда на 2008-2014 годы по разделу II "Водоснабжение"

1. Состав и структура источников финансирования

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Волгограда на 2008-2014 годы (далее - Программа) по разделу II "Водоснабжение", обеспечиваются на 98,4% за счет внебюджетных средств, поступающих от реализации услуг организации коммунального комплекса (далее - ОКК) в части установленных ОКК тарифов на подключение к системе водоснабжения и надбавок к тарифам в период 2010-2014 годов, и на 1,6% за счет средств бюджета Волгограда в период 2008-2009 годов.

2. Размер денежных средств, необходимых для реализации мероприятий Программы

Таблица 1

(тыс. руб.)
Источник финансирования	2008-2012	2013-2014	Всего с НДС
Внебюджетные средства	2665203	574044	3239247
Бюджет Волгограда	54494		54494
Итого	2719697	574044	3293741

В таблице 2 указан перечень локальных сметных расчетов (далее - ЛСР) по сборнику укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ, обосновывающий финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Программы (пункты 2.1-2.11, частично пункт 2.12, пункт 2.13, пункты 2.15-2.37) за счет внебюджетных источников.

Стоимостные показатели мероприятий Программы (частично пункт 2.12, пункт 2.14) за счет бюджета Волгограда указаны в соответствии с Перечнем строек и объектов для городских муниципальных нужд, финансируемых за счет средств бюджета Волгограда на 2009 год, утвержденным постановлением главы Волгограда от 24.07.2009 N 1725 "Об утверждении Перечня строек и объектов для городских муниципальных нужд, финансируемых за счет средств бюджета Волгограда на 2009 год" (в редакции на 31.12.2009).

Стоимостные показатели мероприятий Программы (пункт 2.14) за счет бюджета Волгограда указаны в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на выполнение комплекса работ в объеме "Проектная и рабочая документация" (N 71.09.П от 24.07.2009, стоимость - 950 тыс. рублей) и "Строительно-монтажные работы" (N 110МК от 29.10.2009, стоимость - 20572,6 тыс. рублей) по объекту "Реконструкция водовода питьевого водоснабжения "Сети от насосной станции III подъема на рабочий поселок Гумрак в Дзержинском районе Волгограда".

Таблица 2

N п/п	Реквизит ЛСР	Наименование ЛСР	Стоимость работ (тыс. руб.)	N п/п мероприятия Программы
1	2	3	4	5
1.	N 3НТ/2009	реконструкция системы обеззараживания на водоочистных сооружениях (далее - ВОС) "Латошинка" в Тракторозаводском районе Волгограда	10948	2.1
2.	N 39И/2009	проектирование и строительство 2-й очереди ВОС "Латошинка" в Тракторозаводском районе Волгограда	265295	2.2
3.	N 1И/2009	проектирование и строительство водовода от ВОС "Латошинка" до резервуаров чистой воды (далее - РЧВ) у п. Верхнезареченского в Тракторозаводском районе Волгограда	55892	2.3
4.	N 44И/2009	проектирование и строительство 2 РЧВ у п. Верхнезареченского в Тракторозаводском районе Волгограда	59098	2.4
5.	N 34И/2009	проектирование и строительство водопроводной насосной станций# (далее - ВНС) на территории РЧВ у п. Верхнезареченского в Тракторозаводском районе Волгограда	67361	2.5
6.	N 3И/2009	проектирование и строительство водовода от РЧВ у п. Верхнезареченского в Тракторозаводском районе Волгограда до сетей водоснабжения в пгт. Городище Волгоградской области	89375	2.6
7.	N 2И/2009	проектирование и строительство водовода от РЧВ у п. Верхнезареченского в Тракторозаводском районе Волгограда до ВНС "Олимпийская" в Дзержинском районе Волгограда	152125	2.7
8.	N 4НТ/2009	реконструкция системы обеззараживания на ВОС в Тракторозаводском районе Волгограда	55454	2.8
9.	N 43И/2009	проектирование и реконструкция здания отстойников и камер реакции блока N 2 цеха ВОС "Северный" в Тракторозаводском районе Волгограда	30409	2.9
10.	N 4И/2009	проектирование и строительство водовода по ул. им. академика Богомольца (от ул. им. Николая Отрады до ул. им. Мясникова) в Тракторозаводском районе Волгограда	25217	2.10
11.	N 2.11	ВНС "Олимпийская": завершение строительства и пуск в эксплуатацию РЧВ N 3 и строительство РЧВ N 4 в Дзержинском районе Волгограда	108757	2.11
12.	N 7НТ/2009	реконструкция ВНС "Самарская" в Дзержинском районе Волгограда	32971 (бюджет Волгограда) 45993	2.12
13.	N 9И/2009	проектирование и строительство водовода и ВНС от насосной станции "Самарская" до насосной станции 3-го подъема рп. Гумрака в Дзержинском районе Волгограда	114844	2.13
14.	N 2.14	реконструкция водовода питьевого водоснабжения от насосной станции 3-го подъема на рп. Гумрак в Дзержинском районе Волгограда	21523	2.14
15.	N 7И/2009	проектирование и строительство водоприемных сетей в рп. Гумраке в Дзержинском районе Волгограда	96172	2.15
16.	N 8И/2009	проектирование и строительство водопроводной сети по ул. Городнянской, ул. Кубанской и ул. Архивной в Дзержинском районе Волгограда	11926	2.16
17.	N 6НТ/2009	реконструкция ВНС-1 в Краснооктябрьском районе Волгограда	9822	2.17
18.	N 1НТ/2009	реконструкция системы обеззараживания на ВОС в Краснооктябрьском районе Волгограда	75491	2.18
19.	N 40И/2009	проектирование и реконструкция ВОС в Краснооктябрьском районе Волгограда	81859	2.19
20.	N 5И/2009	проектирование и строительство водовода от ул. Тарифной до ул. им. Германа Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда	43003	2.20
21.	N 2.21	проектирование и строительство системы водоснабжения п. Солнечного в Краснооктябрьском районе Волгограда	209357	2.21
22.	N 2.22	проектирование и строительство системы водоснабжения п. Городищенская птицефабрика в Краснооктябрьском районе Волгограда	27000	2.22
23.	N 11И/2009	проектирование и строительство водовода от ВОС КОР до ул. им. Землянского в Центральном районе Волгограда	59334	2.23
24.	N 10И/2009	проектирование и строительство водовода по ул. Коммунистической (от ул. Пражской до ул. им. Володарского) в Центральном районе Волгограда	51439	2.24
25.	N 13И/2009	проектирование и строительство перехода водопровода в футляре через ж/д Волгоград-I - Волгоград-II от водовода диаметром 1200 мм по ул. им. Пархоменко до перспективного водовода диаметром 1000 мм по ул. Коммунистической в Центральном районе Волгограда	10688	2.25
26.	N 12И/2009	проектирование и строительство водовода с увеличением диаметра в зеленой зоне по ул. им. Рокоссовского в Центральном районе Волгограда	15212	2.26
27.	N 36И/2009	проектирование и строительство новой ВНС "Елабужская" в Ворошиловском районе Волгограда	90466	2.27
28.	N 15И/2009	проектирование и строительство водовода по ул. Котлубанской от ВНС "Елабужская" до ул. Ардатовской в Ворошиловском районе Волгограда	10444	2.28
29.	N 2.29	проектирование и строительство системы подводящего и разводящего водоснабжения п. 5-й участок ВПЭЛС и ст. Садовая в Ворошиловском районе Волгограда	361427	2.29
30.	N 37И/2009	проектирование и реконструкция ВНС "Садовая" в Советском районе Волгограда	85058	2.30
31.	N 46И/2009	проектирование и строительство РЧВ в районе ВНС "Горная Поляна" (новой) в Советском районе Волгограда	45458	2.31
32.	N 38И/2009	проектирование и реконструкция ВНС "Горная Поляна" (новой) в Советском районе Волгограда	87753	2.32
33.	N 16И/2009	разработка проектно-сметной документации, строительство новых и реконструкция существующих объектов водопроводного хозяйства для развивающейся территории "Родниковая" в Советском районе Волгограда	484124	2.33
34.	N 2.34	проектирование и строительство водовода по ул. Казахской (от ул. Новосибирской до ул. Электролесовской), ул. Электролесовской от ВОС ОАО "Волгограднефтемаш" в Советском районе Волгограда	39529	2.34
35.	N 2НТ/2009	реконструкция системы обеззараживания на ВОС в Кировском районе Волгограда	33645	2.35
36.	N 42И/2009	проектирование и строительство 2-й очереди ВОС "Татьянка" в Красноармейском районе Волгограда	171096	2.36
37.	N 5НТ/2009	реконструкция системы обеззараживания на ВОС "Татьянка" в Красноармейском районе Волгограда	58176	2.37
Итого по N п/п 2.1-2.37 мероприятий Программы			3239247

Глава Волгограда

Р.Г. Гребенников