Приказ Департамента по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Волгограда от 12 мая 2011 г. N 34-П "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплекс мероприятий по охране окружающей среды на 2011-2013 годы"

В соответствии с Постановлением главы Волгограда от 24.07.2009 г. N 1727 "Об утверждении Положения о ведомственных целевых программах", Положением о департаменте по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда, утвержденным решением Волгоградской городской Думы от 06.07.2006 N 33/725 (ред. 06.10.2010), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Комплекс мероприятий по охране окружающей среды на 2011-2013 годы".

2. Начальнику отдела по формированию природоохранных мероприятий МУ "Горэколес" Чугуновой О.В. при планировании бюджетных ассигнований в бюджете Волгограда на 2011-2013 гг. предусмотреть финансирование на реализацию указанной ведомственной целевой программы "Комплекс мероприятий по охране окружающей среды на 2011-2013 годы" в пределах доведенных департаментом финансов администрации Волгограда проектировок.

3. Начальнику отдела финансирования и бухгалтерского учета департамента по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда Кругловой Т.В. осуществлять исполнение принятых лимитов бюджетных обязательств в рамках реализации ведомственной целевой программы "Комплекс мероприятий по охране окружающей среды на 2011-2013 годы".

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда Ларину Т.В.

И.о. руководителя

C.H. Денисов

Ведомственная целевая программа
"Комплекс мероприятий по охране окружающей среды на 2011-2013 годы"
(утв. приказом департамента по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда от 12 мая 2011 г. N 34-П)

г. Волгоград
2011 г.

1. Паспорт ведомственной целевой программы "Комплекс мероприятий по охране окружающей среды на 2011-2013 годы"

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Комплекс мероприятий по охране окружающей среды на 2011-2013 годы" (далее - Программа)
Наименование главного распорядителя	Департамент по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда (далее - департамент)
Цель и задачи программы	Улучшение благоприятного состояния окружающей среды как необходимое условие улучшения качества жизни и здоровья населения Волгограда: 1. Достижение оптимальной лесистости городских лесов; 2. Охрана лесов от пожаров; 3. Поддержание санитарно-экологического состояния лесов; 4. Обеспечение охраны и защиты водоемов расположенных на территории Волгограда; 5. Повышение экологической культуры населения, развитие экологического образования и просвещения.
Целевые индикаторы и Показатели	- Доля лесистости городских лесов (48%); - Доля устройства противопожарных барьеров, минерализованных полос (от базового 2010 г.); - Доля ухода за противопожарными барьерами, минерализованными полосами (от базового 2010 г.); - Доля содержания лесных дорог противопожарного назначения (от базового 2010 г.); - Доля ликвидируемых несанкционированных свалок в городских лесах (от базового 2010 г.); - Доля расчищенных и благоустроенных водоемов от общего количества водоемов находящихся в муниципальной собственности (11 шт.); - Доля водоемов, на которых проводится дезинсекционная обработка (от базового 2010 г.); - Доля привлеченного населения к участию в природоохранной деятельности (от общего числа жителей задействованных в 2010 г.); - Площадь посадок лесных культур на территории городских лесов - 382,65 га; - Протяженность устройства противопожарных барьеров, минерализованных полос - 4800 тыс. пог. м; - Протяженность уходов за противопожарными барьерами, минерализованными полосами - 6460 тыс. пог. м.; - Содержание лесных дорог противопожарного значения протяженностью - 26,5 тыс. пог. м.; - Объем ликвидированных стихийных свалок в городских лесах - 20,58 тыс. ; - Количество расчищенных и благоустроенных муниципальных водоемов - 3 шт.; - Количество водоемов прошедших дезинсекционную обработку - 92 шт.; - Количество населения, привлеченного к участию в природоохранной деятельности - 800 человек.
Сроки реализации программы	2011-2013 годы.
Объем и источники финансирования	Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Волгограда в сумме 67680,3 тыс. руб., в том числе: на 2011 год - 22560,1 тыс. руб.; на 2012 год - 22560,1 тыс. руб.; на 2013 год - 22560,1 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Реализация поставленных задач позволит: 1. Увеличить площадь зеленых насаждений в городских лесах Волгограда на 382,65 га; 2. Уменьшить риск распространения лесных пожаров за счет увеличения площади противопожарных барьеров, минерализованных полос на 436%, количества уходов за противопожарными барьерами, минерализованными полосами на 260%, содержания лесных дорог противопожарного значения на 133%; 3. Уменьшить объем стихийных свалок в городских лесах на 20,58 тыс. ; 4. Расчистить и благоустроить 3 муниципальных водоема для возможного использования их населением в рекреационных целях; 5. Провести работы по дезинсекции 92 водоемов; 6. Увеличить численность населения, привлекаемого к участию в природоохранной деятельности до 800 человек.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Волгоград - крупный индустриальный центр Юга России, насчитывающий более трех тысяч предприятий, расположен в зоне сухих степей и полупустынь и относится к малолесным районам (лесистость Волгоградской области составляет 4,3%). Высокая концентрация населения, производства и транспорта, жесткие природно-климатические условия - все это обуславливает наличие в городе целого комплекса экологических проблем, которые представляют серьезную угрозу здоровью населения и устойчивости природных экологических систем и являются причинами социально-экономического ущерба. Этот ущерб включает рост заболеваемости в результате постоянной подверженности техногенным загрязнениям, рост затрат на реализацию природоохранных мероприятий, ущерб зданиям и сооружениям, уменьшение возможностей для отдыха и снижение эстетической ценности природных ресурсов, ущерб экосистемам.

Городские леса являются неотъемлемой частью градостроительной структуры и важнейшим элементом экологического каркаса Волгограда, входят в систему жизнеобеспечения города. Экологические условия и социальный климат крупного индустриального центра во многом определяются состоянием городских лесов, выполняющих средозащитную функцию и являющихся одним из мест активного отдыха горожан.

В последнее десятилетие наблюдалось ухудшение состояния городских лесов, не обеспечивался необходимый уровень их охраны и воспроизводства, значительно ухудшилось санитарное состояние лесов. Это во многом обусловлено неурегулированностью федерального законодательства и неопределенностью правового статуса городских лесов. Городские леса были исключены из состава лесного фонда, находящегося в федеральной собственности, в то время как формы собственности на городские леса федеральным законодательством установлены не были. Положение Лесного кодекса о возложении на собственника лесов бремени затрат на охрану, защиту, воспроизводство и организацию рационального лесопользования затрудняло принятие решений по полноценному финансированию ведения лесного хозяйства в городских лесах как со стороны федеральных органов управления лесного хозяйства, так и со стороны органов местного самоуправления.

Длительное нерешение правовых вопросов по приобретению прав собственности на городские леса, недостаточное финансирование ведения лесного хозяйства привело к целому комплексу проблем, связанных с необходимостью легализации фактических границ городских лесов, разработкой лесоустроительной документации, определением и реализацией полного объема необходимых лесоуходных, санитарных и противопожарных работ.

Волгоград является одним из немногих городов Российской Федерации, где, несмотря на неурегулированность федерального законодательства и серьезные финансовые затраты местного бюджета, вопросы охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, начиная с 2007 года, вошли в перечень приоритетных направлений деятельности Администрации Волгограда.

Площадь городских лесов Волгограда, которые относятся к категории защитных и выполняют санитарно-гигиенические, рекреационные функции, обеспечивают устойчивое развитие Волгограда, в настоящее время составляет 13839,2 га, из них площадь покрытая лесом - 6684 га. В границах городских лесов Волгограда создано 5 лесничеств.

Для возможности реализации полномочий органов местного самоуправления, определенных Лесным Кодексом, департаментом проведен комплекс мероприятий по принятию в муниципальную собственность лесных участков городских лесов, включающий работы по лесоустройству, землеустройству, постановке на кадастровый учет, регистрации прав муниципальной собственности.

Ведение лесного хозяйства направлено на обеспечение экологических функций и целостности лесных экосистем. Лесохозяйственные мероприятия на территории городских лесов осуществляются в соответствии с Лесохозяйственным регламентом Волгоградского Городского лесничества, отражающим требования, рекомендации и ограничения по планированию и ведению лесохозяйственной деятельности. Комплекс лесохозяйственных работ включает мероприятия по санитарной рубке, раскорчевке площадей (горельников), подготовке почвы и посадке лесных культур.

Лесоразведение в аридном (засушливом) регионе связано с большими трудностями и риском, необходимостью строгого соблюдения агротехнических приемов и технологий, использованием районированного посадочного материала. За период с 2007 по 2010 годы лесные культуры в защитных лесах Волгограда высажены на площади около 300 га, площадь лесовосстановления в 2009 году в 1,7 раза превысила объемы 2008 года, но в 2010 году из-за недостаточного финансирования посадка была осуществлена лишь на площади 32 га. За период с 2007 года выполнен механизированный уход за лесными культурами на площади 2600 га, проведены рубки ухода и санитарные рубки на площади около 400 га, подготовлено более 230 га почвы под посадку лесных культур; с территорий городских лесов убрано более твердых бытовых отходов.

Особое внимание уделяется мероприятиям по профилактике лесных пожаров: начиная с 2007 года ежегодно проводятся мероприятия по содержанию лесных дорог противопожарного назначения в объеме 20 км, выполняется устройство минерализованных полос протяженностью 1100 км, осуществляется уход за минерализованными полосами в объеме более 2500 км. Совместно с районными администрациями разрабатываются и утверждаются планы тушения лесных пожаров с привлечением дополнительных сил, в участковых лесничествах оборудованы пункты сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ), проводится информационно-просветительская работа с населением: разрабатывается и размещается на телеканалах социальная экологическая реклама, распространяются противопожарные листовки, регулярно выходят пресс-релизы. С 2007 года на территории городских лесов установлено более 130 информационных аншлагов (объявлений) лесоохраной тематики.

Для предотвращения лесонарушений и охраны лесов от пожаров специалистами муниципального учреждения осуществляется патрулирование территорий лесничеств. Сведения о пожарах регулярно направляются в районные отделы Управления государственного пожарного надзора (УГПН) для расследования и принятия процессуальных решений.

Показателем качества проводимых противопожарных и лесоохранных мероприятий является снижение количества пожаров в городских лесах. Несмотря на аномальную жару прошедшего лета в 2010 г. по сравнению с 2009 г. количество пожаров в городских лесах сократилось на 12%.

Водоемы являются своеобразным компонентом географической среды, выполняют функции регулятора водного режима определенных ландшафтов, поскольку в значительной степени поддерживают равновесие и осуществляют перераспределение влаги. Интенсивная хозяйственная деятельность и высокая рекреационная нагрузка приводят к нарушениям естественной жизнедеятельности водных объектов на территории города, к уменьшению биологического разнообразия и делают водоем опасным для прибрежных экосистем и невозможным для отдыха.

Для обеспечения естественной жизнедеятельности гидроэкосистемы водоемов на территории Волгограда, возможности использования в рекреационных целях, а также сохранения биологического разнообразия проводится комплекс мероприятий в отношении принятых в муниципальную собственность водоемов по расчистке и углублению дна, расчистке и вскрытию родников, очистке и обустройству береговой зоны. В 2010 году проведены работы по расчистке и благоустройству пруда 1 пос. Горная Поляна в створе ул. Даманская Советского района. В связи с недостатком финансирования планируется проведение работ по расчистке только 1 водоема в течение всего среднесрочного периода.

С 2007 года в Волгограде активизировалась работа по формированию системы экологических ценностей, по выработке практических навыков рационального природопользования и сохранению уникальных природных комплексов и объектов на территории Волгограда.

Стартовал молодежный экологический проект "Чистый город начинается с тебя!", который объединил студентов, представителей общественных организаций, муниципальные экологические структуры для совместного решения острых экологических проблем, улучшения экологического благополучия родного города: в 2010 году более 420 студентов и учащихся образовательных учреждений Волгограда приняли участие в экологических акциях, собрано и утилизировано более мусора, высажено 230 деревьев и кустарников.

На базе Станции юных натуралистов Кировского района Волгограда организовано школьное лесничество "ЛЕСОГОР", действует Малая Лесная Академия, где школьники под руководством специалистов Станции юннатов, экологических служб города, ученых педагогического университета знакомятся с основами лесного дела.

Ведение всего комплекса природоохранных мероприятий по охране окружающей среды - достаточно затратный процесс и убыточный с точки зрения прибыли, но необходимость выполнения природоохранных мероприятий обусловлена экологической значимостью, которая направлена на улучшение качества жизни и здоровья населения Волгограда.

Реализация ведомственной целевой программы "Комплекс мероприятий по охране окружающей среды на 2011-2013 годы" позволит значительно улучшить целый комплекс экологических проблем Волгограда.

3. Цели и задачи Программы

Основная цель Программы - улучшение благоприятного состояния окружающей среды как необходимое условие улучшения качества жизни и здоровья населения Волгограда.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1. Достижение оптимальной лесистости городских лесов;

2. Охрана лесов от пожаров;

3. Поддержание санитарно-экологического состояния лесов;

4. Обеспечение охраны и защиты водоемов расположенных на территории Волгограда;

5. Повышение экологической культуры населения, развитие экологического образования и просвещения.

Выше указанные задачи будут выполняться за счет:

- своевременного лесовосстановления не покрытых лесом земель лесничества;

- увеличения площади устройства минерализованных полос, противопожарных барьеров, количества уходов за минерализованными полосами, противопожарными барьерами,

- содержания лесных дорог противопожарного значения;

- ликвидации несанкционированных свалок в городских лесах;

- расчистки и благоустройства муниципальных водоемов и проведения работ по дезинсекции водоемов;

- привлечения к участию в природоохранной деятельности населения.

Реализация Программы планируется в течение 2011-2013 годов, мероприятия программы представлены в приложении таблица N 1.

Таблица N 1
к ведомственной целевой программе
"Комплекс мероприятий по охране
окружающей среды на 2011-2013 годы".

Мероприятия Программы

N п/п	Наименование задачи/мероприятия	Финансовые затраты по годам, тыс. рублей
		2011 г.	2012 г.	2013 г.
I	Достижение оптимальной лесистости городских лесов	9786,94	10986,18	12225,61
1.1.	Воспроизводство городских лесов	9786,94	10986,18	12225,61
1.1.1.	Посадка лесных культур	3112,70	3284,40	3790,00
1.1.2.	Уход за лесными культурами	777,70	1605,49	2339,32
1.1.3.	Подготовка почвы под посадки лесных культур	1109,70	1135,51	1135,51
1.1.4.	Раскорчевка площадей (горельников)	900,00	900,00	900,00
1.1.5.	Выращивание посадочного материала для воспроизводства городских лесов	500,00	500,00	500,00
1.1.6.	Лесохозяйственные работы в городских лесах, в т.ч. рубки ухода, выборочные санитарные рубки, прочие рубки	2016,84	2322,38	2322,38
1.1.7.	Лесозащитные работы, в т.ч. проведение истребительных мероприятий по борьбе с вредителями леса	870,00	1238,40	1238,40
1.1.8.	Корректировка лесохозяйственного регламента Городского лесничества Волгограда	500,00
II	Охрана лесов от пожаров	6746,76	5547,52	4308,09
2.1.	Противопожарное обустройство городских лесов	6746,76	5547,52	4308,09
2.1.1.	Устройство противопожарных барьеров, минерализованных полос	534,40	534,40	534,40
2.1.2.	Уход за противопожарными барьерами, минерализованными полосами	1404,60	1404,60	1404,60
2.1.3.	Содержание лесных дорог противопожарного назначения	32,06	32,06	32,06
2.1.4.	Организация мест отдыха/противопожарная профилактика	376,20	267,66	253,20
2.1.5.	Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров	400,00	600,00	600,00
2.1.6.	Обустройство пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ)	256,70	100,00	50,00
2.1.7.	Приобретение специализированного противопожарного оборудования, транспорта/инвентаря, спецодежды для лесного хозяйства	3742,80	2608,80	1433,83
III	Поддержание санитарно-экологического состояния лесов	2638,40	2638,40	2638,40
3.1.	Ликвидация несанкционированных свалок в городских лесах	2638,40	2638,40	2638,40
IV	Обеспечение охраны и защиты водоемов, расположенных на территории Волгограда	2760,00	2760,00	2760,00
4.1.	Проведение мероприятий по сохранению и восстановлению муниципальных водоемов	900,00	900,00	900,00
4.2.	Проведение работ по дезинсекции водоемов	1860,00	1860,00	1860,00
V	Повышение экологической культуры населения, развитие экологического образования и просвещения	628,00	628,00	628,00
5.1.	Развитие экологического образования и просвещения, повышение экологической культуры населения	628,00	628,00	628,00
5.1.1.	Работы по повышению экологической культуры населения, школьников и студентов Волгограда, проведение конкурсов, акций в области экологии	150,00	150,00	150,00
5.1.2.	Издание информационно-рекламных материалов, создание и размещение социальной рекламы для формирования экологического сознания населения/производство и показ передачи "Экологический вестник"	478,00	478,00	478,00
	Итого по природоохранным мероприятиям	22560,10	22560,10	22560,10

4. Перечень мероприятий программы, индикаторов и показателей результативности выполнения программы.*

* Приложение: таблица N 2

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

В результате выполнения мероприятий Программы ожидается:

1. Увеличить площадь зеленых насаждений в городских лесах Волгограда на 382,65 га;

2. Уменьшить риск распространения лесных пожаров за счет увеличения площади противопожарных барьеров, минерализованных полос на 436%; количества уходов за противопожарными барьерами, минерализованными полосами на 260%, содержания лесных дорог противопожарного значения на 133%;

3. Уменьшить объем стихийных свалок в городских лесах на ;

4. Расчистить и благоустроить 3 муниципальных водоема для возможного использования их населением в рекреационных целях;

5. Провести работы по дезинсекции 92 водоемов;

6. Увеличить численность населения, привлекаемого к участию в природоохранной деятельности до 800 человек.

Ежегодный показатель планируется:

- в соответствии с материалами лесоустройства городских лесов и Лесохозяйственным регламентом городского лесничества Волгограда, утвержденных Постановлением главы Волгограда от 13 февраля 2009 г. N 303 "Об утверждении материалов лесоустройства городских лесов Волгограда и лесохозяйственного регламента городского лесничества Волгограда" с учетом планируемых объемов бюджетных ассигнований. Планируется осуществление: посадок лесных культур в 2011 году - 131,1 га, в 2012 году - 114,15 га, в 2013 году 137,4 га; устройства противопожарных барьеров, минерализованных полос протяженностью в 2011 году - 1600 тыс. пог. м., в 2012 году - 1600 тыс. пог. м., в 2013 году - 1600 тыс. пог. м.; уходов за противопожарными барьерами, минерализованными полосами в количестве в 2011 году - 6460 тыс. пог. м., в 2012 году - 6460 тыс. пог. м., в 2013 году - 6460 тыс. пог. м.; содержание дорог противопожарного значения протяженностью в 2011 году - 26,5 тыс. пог. м., в 2012 году - 26,5 тыс. пог. м., в 2013 году - 26,5 тыс. пог. м. Планируется ликвидировать несанкционированные свалки в городских лесах в объеме в 2011 году - , в 2012 году - , в 2013 году - ;

- с учетом количества водоемов принятых в муниципальную собственность. Планируется расчистка не менее 1 водоема в год с учетом планируемых объемов бюджетных ассигнований;

- с учетом количества водоемов находящихся на территории города подлежащих дезинсекционной обработке, в целях предотвращения угрозы возникновения и распространения малярии и лихорадки Западного Нила - болезней, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области природного характера, требующих проведения превентивных мер на территории города Волгограда с учетом планируемых объемов бюджетных ассигнований;

- с учетом количества проводимых природоохранных акций, создание и размещение рекламы экологической направленности и реализации научно-исследовательских и научно-производственных молодежных проектов в области теоретической и практической экологии для учащейся молодежи с учетом планируемых объемов бюджетных ассигнований. Планируется количество населения, привлекаемого к участию в природоохранной деятельности составит в 2011 году - 800 человек, в 2012 году - 800 человек, в 2013 году - 800 человек.

На реализацию Программы планируется направить средства бюджета Волгограда. Финансово-экономическое обоснование мероприятий Программы, выполняемых за счет средств бюджета Волгограда, представлено в приложении таблица N 3; потребность в капитальных вложениях на приобретение противопожарного оборудования, транспорта для лесного хозяйства, противопожарного инвентаря и спецодежды на период 2011-2013 годов представлена в приложении таблица N 4 к Программе.

Финансовые затраты, необходимые для реализации ведомственной целевой программы "Комплекс мероприятий по охране окружающей среды на 2011-2013 годы", составят 67680,3 тыс. рублей, в том числе на 2011 год - 22560,1 тыс. рублей; на 2012 год - 22560,1 тыс. рублей; на 2013 год - 22560,1 тыс. рублей.

6. Механизм реализации

Настоящая Программа реализуется посредством мероприятий, указанных в разделе "Перечень мероприятий программы, индикаторов и показателей результативности выполнения программы", представленных в приложении таблица N 2 и направленных на улучшение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения Волгограда.

Реализация программных мероприятий будет осуществляться в соответствии с федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Исполнителем работ по реализации программы является МУ "Горэколес".

Отчет о ходе реализации мероприятий Программы, достижении индикаторов и показателей результативности представляется в департамент экономики и инвестиции ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, с пояснительной запиской.

Таблица N 2
к ведомственной целевой программе
"Комплекс мероприятий по охране
окружающей среды на 2011-2013 годы"

Перечень
мероприятий программы, индикаторов и показателей результативности выполнения программы

Наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)				Индикаторы и показатели результативности выполнения программы
	Всего	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Наименование индикатора/показателя	Единица измер.	Значение индикатора показателя
							2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	в рез. пр-мы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: улучшение благоприятного состояния окружающей среды как необходимое условие улучшения качества жизни и здоровья населения Волгограда
1) Задача: Достижение оптимальной лесистости городских лесов	32998,73	9786,94	10986,18	12225,61
Воспроизводство и защита городских лесов	32998,73	9786,94	10986,18	12225,61	Доля лесистости городских лесов (48%)	%	0,2	0,9	0,8	1	2,7
					Площадь посадок лесных культур на территории городских лесов.	гектар	32	131,1	114,15	137,4	382,65
2) Задача: охрана лесов от пожаров	16602,37	6746,76	5547,52	4308,09
Противопожарное обустройство городских лесов	16602,37	6746,76	5547,52	4308,09	Доля устройства противопожарных барьеров, минерализованных полос (от базового 2010 г.)	%	100	145	145	145	436
					Доля ухода за противопожарными барьерами, минерализованными полосами (от базового 2010 г.)	%	100	260	260	260	260
					Доля содержание дорог противопожарного назначения (от базового 2010 г.)	%	100	133	133	133	133
					Протяженность устройства противопожарных барьеров, минерализованных полос;	тыс. погонных метров	1100	1600	1600	1600	4800
					Протяженность уходов за противопожарными барьерами, минерализованными полосами;		2485	6460	6460	6460	6460
					Содержание лесных дорог противопожарного значения протяженностью		20	26,5	26,5	26,5	26,5
3) Задача: Поддержание санитарно-экологического состояния лесов	7915,20	2638,40	2638,40	2638,40
Ликвидация несанкционированных свалок в городских лесах	7915,20	2638,40	2638,40	2638,40	Доля ликвидируемых несанкционированных свалок в городских лесах (от базового 2010 г.)	%	100	138	138	138	413
					Объем ликвидированных стихийных свалок в городских лесах	тыс.	4,98	6,86	6,86	6,86	20,58
4) Задача: Обеспечение охраны и защиты водоемов, расположенных на территории Волгограда	8280,00	2760,00	2760,00	2760,00
Проведение мероприятий по сохранению и восстановлению муниципальных водоемов	2700,00	900,00	900,00	900,00	Доля расчищенных и благоустроенных водоемов от общего количества водоемов находящихся в муниципальной собственности (11 шт.)	%	9	9	9	9	27
					Количество расчищенных и благоустроенных муниципальных водоемов	шт.	1	1	1	1	3
Проведение работ по дезинсекции водоемов	5580,00	1860,00	1860,00	1860,00	Доля водоемов, на которых проводится дезинсекционная обработка (от базового 2010 г.)	%	100	103	103	103	103
					Количество обработанных водоемов	шт.	89	92	92	92	92
5) Задача: Повышение экологической культуры населения, развитие экологического образования и просвещения	1884,00	628,00	628,00	628,00
Развитие экологического образования и просвещения, повышение экологической культуры населения	1884,00	628,00	628,00	628,00	Доля привлеченного населения к участию в природоохранной деятельности (от общего числа жителей задействованных в 2010 г.)	%	100	133	133	133	133
					Количество населения, привлекаемого к участию в природоохранной деятельности	чел.	600	800	800	800	800
Итого	67680,3	22560,1	22560,1	22560,1

Таблица N 3
к ведомственной целевой программе
"Комплекс мероприятий по охране
окружающей среды на 2011-2013 годы"

Финансово-экономическое обоснование мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Направление и сумма расходов
I Достижение оптимальной лесистости городских лесов		Всего: 32998,73 тыс. руб.
1.1.	Воспроизводство и защита городских лесов	Итого: 32998,73 тыс. руб.
1.1.1.	Посадка лесных культур	Норматив затрат на выполнение работ при сплошной посадке с использованием покупного материала на 1 га - 30,06 тыс. руб., Норматив затрат на выполнение работ при дополнении лесных культур с использованием покупного материала на 1 га - 20,96 тыс. руб.; Норматив затрат на выполнение работ при дополнении лесных культур с использованием давальческого материала на 1 га - 5,8 тыс. руб. 2011 год - 81,3 га сплошной посадки х 30,06 + 24,9 га дополнение х 20,96 + 24,9 га дополнение х 5,8 = 3112,7 тыс. руб.; 2012 год - 98 га сплошной посадки х 30,06 + 16,15 га дополнение х 20,96 = 3284,4 тыс. руб.; 2013 год - - 100 га сплошной посадки х 30,06 + 37,4 га дополнение х 20,96 = 3790 тыс. руб. Итого: 10187,1 тыс. руб.
1.1.2.	Уход за лесными культурами	Норматив затрат на механизированный уход за лесными культурами прошлых лет на площади 1 га - 17,4 тыс. руб.; норматив затрат на уход за лесными культурами текущего года на площади 1 га - 5 тыс. руб. 2011 год - 13,4 га прошлых лет х 17,4 + 109 га текущего года х 5 = 777,7 тыс. руб. 2012 год - 59 га прошлых лет х 17,4 + 115,5 га текущего года х 5 = 1605,49 тыс. руб.; 2013 год - 94,56 га прошлых лет х 17,4 + 138,8 га текущего года х 5 = 2339,32 тыс. руб. Итого: 4722,51 тыс. руб.
1.1.3.	Подготовка почвы под посадки лесных культур	Норматив затрат на выполнение работ при подготовке почвы на 1 га - 11,3551 тыс. руб.; 2011 год - 98 га х 11,3551 = 1109,7 тыс. руб.; 2012 год - 100 га х 11,3551 = 1135,51 тыс. руб.; 2013 год - 100 га х 11,3551 = 1135,51 тыс. руб. Итого: 3380,72 тыс. руб.
1.1.4.	Раскорчевка площадей (горельников)	Норматив затрат на выполнение работ по 1 раскорчевке площадей (горельников) на 1 га - 45 тыс. руб.; 2011 год - 20 га х 45 = 900 тыс. руб.; 2012 год - 20 га х 45 = 900 тыс. руб.; 2013 год - 20 га х 45 = 900 тыс. руб. Итого: 2700 тыс. руб.
1.1.5.	Выращивание посадочного материала для воспроизводства городских лесов	Норматив затрат на выращивание посадочного материала 1 га. - 1250 тыс. руб. 2011 год - 0,4 га х 1250 = 500 тыс. руб.; 2012 год - 0,4 га х 1250 = 500 тыс. руб.; 2013 год - 0,4 га х 1250 = 500 тыс. руб. Итого: 1500 тыс. руб.
1.1.6.	Рубки ухода, выборочные санитарные рубки, прочие рубки	Норматив затрат на выполнение лесохозяйственных работ (32% рубка выборочная от общего объема) на - 1,4 тыс. руб.; 2011 год - 1440,6 х 1,4 = 2016,84 тыс. руб.; 2012 год - 1658,8 х 1,4 = 2322,38 тыс. руб.; 2013 год - 1658,8 х 1,4 = 2322,38 тыс. руб. Итого: 6661,6 тыс. руб.
1.1.7.	Лесозащитные работы, в т.ч. проведение истребительных мероприятий по борьбе с вредителями леса	Затраты по фактически сложившимся ценам на выполнение лесозащитных работ на 1 га - 1,185 тыс. руб.; 2011 год - 734 га х 1,185 = 870 тыс. руб.; 2012 год - 1045 га х 1,185 = 1238,4 тыс. руб.; 2013 год - 1045 га х 1,185 = 1238,4 тыс. руб. Итого: 3346,8 тыс. руб.
1.1.8.	Корректировка лесохозяйственного регламента Городского лесничества Волгограда	Затраты по фактически сложившимся ценам на выполнение работ по корректировке лесохозяйственного регламента Городского лесничества Волгограда на 1 работу - 500 тыс. руб.; 2011 год - 1 х 500 = 500 тыс. руб. Итого: 500 тыс. руб.
II Охрана лесов от пожаров		Всего: 16602,39
2.1.	Противопожарное обустройство городских лесов	Итого: 16602,39
2.1.1.	Устройство противопожарных барьеров, минерализованных полос	Норматив затрат на устройство противопожарных барьеров, минерализованных полос протяженностью 1 км - 0,334 тыс. руб.; 2011 год - 1600 км х 0,334 = 534,4 тыс. руб.; 2012 год - 1600 км х 0,334 = 534,4 тыс. руб.; 2013 год - 1600 км х 0,334 = 534,4 тыс. руб. Итого: 1603,2 тыс. руб.
2.1.2.	Уход за противопожарными барьерами, минерализованными полосами	Норматив затрат на проведение уходных работ за противопожарными барьерами, минерализованными полосами протяженностью 1 км - 0,217 тыс. руб.; 2011 год - 6460 км х 0,217 = 1404,6 тыс. руб.; 2012 год - 6460 км х 0,217 = 1404,6 тыс. руб.; 2013 год - 6460 км х 0,217 = 1404,6 тыс. руб. Итого: 4213,8 тыс. руб.
2.1.3.	Содержание лесных дорог противопожарного назначения	Норматив затрат на содержание лесных дорог противопожарного назначения 1 км - 1,21 тыс. руб.; 2011 год - 26,5 км х 1,21 = 32,06 тыс. руб.; 2012 год - 26,5 км х 1,21 = 32,06 тыс. руб.; 2013 год - 26,5 км х 1,21 = 32,06 тыс. руб. Итого: 96,18 тыс. руб.
2.1.4.	Организация мест отдыха/противопожарная профилактика	Затраты по фактически сложившимся ценам на устройство мест отдыха (малой площади) 1 шт. - 14,44 тыс. руб.; на (большой площади) 1 шт. - 118,4 тыс. руб.; на изготовление и установку аншлага 1 шт. - 6 тыс. руб.; на изготовление и установку баннера 1 шт. - 2 тыс. руб.; на изготовление листовок 1 тыс. шт. - 1,59 тыс. руб. 2011 год - 2 места отдыха (м) х 14,4 + 1 место отдыха (б) х 118,4 + 25 аншлага х 6 + 30 баннера х 2 + 12 тыс. шт. листовок х 1,59 = 376,2 тыс. руб.; 2012 год - 4 места отдыха х 14,4 + 25 аншлага х 6 + 30 баннера х 2 = 267,66 тыс. руб.; 2013 год - 3 места отдыха х 14,4 + 25 аншлага х 6 + 30 баннера х 2 = 253,2 тыс. руб. Итого: 897,08 тыс. руб.
2.1.5.	Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров	Затраты по фактически сложившимся ценам на оказание услуг по проведению мониторинга лесных пожаров на 1 квартал - 200 тыс. руб. (кроме Сарпинского лесничества); на 1 квартал - 300 тыс. руб. (с учетом Сарпинского лесничества). 2011 год - 2 квартала х 200 = 400 тыс. руб.; 2012 год - 2 квартала х 300 = 600 тыс. руб.; 2013 год - 2 квартала х 200 = 600 тыс. руб.; Итого: 1600 тыс. руб.
2.1.6.	Обустройство пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ)	Затраты по фактически сложившимся ценам на обустройство пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря 2011 год - 256,7 тыс. руб.; 2012 год - 100 тыс. руб.; 2013 год - 50 тыс. руб.; Итого: 406,7 тыс. руб.
2.1.7.	Приобретение специализированного противопожарного оборудования, транспорта, инвентаря, спецодежды для лесного хозяйства.	Затраты по фактически сложившимся ценам на противопожарное оборудование, транспорт; инвентарь, спецодежду представлена в приложении: таблица N 4 к Программе 2011 год - 3742,8 тыс. руб.; 2012 год - 2608,8 тыс. руб.; 2013 год - 1433,83 тыс. руб. Итого: 7785,43 тыс. руб.
III Поддержание санитарно-экологического состояния лесов		Всего: 7915,2 тыс. руб.
3.1.	Ликвидация несанкционированных свалок в городских лесах	Норматив затрат на ликвидацию несанкционированных свалок в городских лесах на - 0,3846 тыс. руб. 2011 год - 6860 х 0,3846 = 2638,4 тыс. руб.; 2012 год - 6860 х 0,3846 = 2638,4 тыс. руб.; 2013 год - 6860 х 0,3846 = 2638,4 тыс. руб. Итого: 7915,2 тыс. руб.
IV Обеспечение охраны и защиты водоемов расположенных на территории Волгограда		Всего: 8280 тыс. руб.
4.1.	Проведение мероприятий по сохранению и восстановлению муниципальных водоемов	Затраты по фактически сложившимся ценам на проведение работ по сохранению и восстановлению муниципальных водоемов на 1 водный объект - 900 тыс. руб.; 2011 год - 1 водный объект х 900 = 900 тыс. руб.; 2012 год - 1 водный объект х 900 = 900 тыс. руб.; 2013 год - 1 водный объект х 900 = 900 тыс. руб. Итого: 2700 тыс. руб.
4.2.	Проведение работ по дезинсекции водоемов	Затраты по фактически сложившимся ценам на проведение работ по дезинсекции водоемов в среднем на 1 водоем - 20,22 тыс. руб.; 2011 год - 92 шт. х 20,22 = 1860 тыс. руб.; 2012 год - 92 шт. х 20,22 = 1860 тыс. руб.; 2013 год - 92 шт. х 20,22 = 1860 тыс. руб. Итого: 5580 тыс. руб.
V Повышение экологической культуры населения, развитие экологического образования и просвещения		Всего: 1884 тыс. руб.
5.1.	Развитие экологического образования и просвещения, повышение экологической культуры населения	Итого: 1884 тыс. руб.
5.1.1.	Работы по повышению уровня экологической культуры населения, школьников и студентов Волгограда, проведение конкурсов, акций в области экологии	Затраты по фактически сложившимся ценам на проведение экологической акции ("Чистый город - начинается с тебя"; "Лесогор") на 1 акцию - 75 тыс. руб. 2011 год - 2 акции х 75 = 150 тыс. руб.; 2012 год - 2 акции х 75 = 150 тыс. руб.; 2013 год - 2 акции х 75 = 150 тыс. руб. Итого: 450 тыс. руб.
5.1.2.	Издание информационно-рекламных материалов, создание и размещение социальной рекламы для формирования экологического сознания населения/производство и показ передачи "Экологический вестник"	Затраты по фактически сложившимся ценам на производство и показ "Экологический вестник": - 1 передача 48 тыс. руб.; на создание 1 ролика - 22 тыс. руб.; на размещение 1 ролика (65 показов) - 25 тыс. руб. 2011 год - 8 передач х 48 + 2 ролика х 22 + 2 размещения (65 показов) х 25 = 478 тыс. руб.; 2012 год - 8 передач х 48 + 2 ролика х 22 + 2 размещения (65 показов) х 25 = 478 тыс. руб.; 2013 год - 8 передач х 48 + 2 ролика х 22 + 2 размещения (65 показов) х 25 = 478 тыс. руб. Итого: 1434 тыс. руб.
Всего по Программе		2011 год - 22560,1 тыс. руб.; 2012 год - 22560,1 тыс. руб.; 2013 год - 22560,1 тыс. руб.
		Итого: 67680,3 тыс. руб.

Расчеты произведены согласно базисно-индексным методам с применением территориальных единичных расценок, разработанных для Волгоградской области; в соответствии с методикой формирования начальной (стартовой) цены муниципального контракта (расчета объема финансовых средств, необходимых для размещения муниципального заказа) на поставку продуктов питания, строительной продукции, промышленных товаров и оказания различных видов услуг (в ред. Решения Волгоградской городской Думы от 06.02.2008 N 57/1435, от 04.03.2009 N 16/467).

Таблица N 4
к ведомственной целевой программе
"Комплекс мероприятий по охране
окружающей среды на 2011-2013 годы"

Потребность в капитальных вложениях на приобретение противопожарного оборудования, транспорта для лесного хозяйства, противопожарного инвентаря и спецодежды на период 2011-2013 годов

N п/п	Наименование	Количество необходимого оборудования, транспорта для лесного хозяйства, противопожарного инвентаря и спецодежды			Цена за ед. тыс. руб.	Финансирование тыс. руб.
		2011 г.	2012 г.	2013 г.		2011	2012	2013
	Противопожарное оборудование/транспорт для лесного хозяйства Противопожарный инвентарь, спецодежда
1	Транспорт	2 шт.			425	850
2	Ранцевый огнетушитель	10 шт.	10 шт.	10 шт.	1,78	17,8	17,8	17,8
3	Бензопила			5 шт.	25,4			127
4	Лесопожарный грунтомет ГК-3	4 шт.	1		94	376	94
5	Пожарно-наблюдательная вышка ПИВ-35	2 шт.	2 шт.	1 шт.	1200	2400	2400	1200
6	Топор		10 шт.	10 шт.	1,95		19,5	19,5
7	Лопаты	25 шт.	25 шт.	25 шт.	0,3	7,5	7,5	7,5
8	Мотыги		10 шт.	10 шт.	0,5		5	5
9	Канистры 10 л (плат)		10 шт.	10 шт.	0,06		0,6	0,6
10	Грабли		10 шт.	10 шт.	0,087		0,87	0,87
11	Резервуар для воды РДВ-100		5 шт.		1,59		7,95
12	Лента транспортерная (хлопушка)	25 м	25 м	25 м	1,59	39,75	39,75	39,75
13	Респираторы		15 шт.	15 шт.	0,04		0,6	0,6
14	Спецодежда		10 шт.	10 шт.	1		10	10
15	Аптечка	10 шт.	10 шт.	10 шт.	0,236	2,36	2,36	2,36
16	Очки защитные		15 шт.	15 шт.	0,19		2,85	2,85
17	Спасатель	22			2,245	49,4
	Всего					3742,8	2608,8	1433,83