Постановление Администрации Волгограда от 19 октября 2010 г. N 2723 "О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Волгоград на среднесрочную перспективу"

В соответствии со статьями 172, 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Волгоградской городской Думы от 25 июня 2008 г. N 6/171 "О Положении о бюджетном процессе в Волгограде", руководствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда, постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Волгоград на среднесрочную перспективу (далее - Порядок) (прилагается).

2. Определить департамент экономики и инвестиций администрации Волгограда уполномоченным органом по разработке прогноза социально-экономического развития городского округа Волгоград на среднесрочную перспективу.

3. Структурным подразделениям администрации Волгограда обеспечить представление необходимой информации в департамент экономики и инвестиций администрации Волгограда по основным разделам для разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Волгоград на среднесрочную перспективу, указанным в Порядке.

4. Департаменту информационной политики администрации Волгограда опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Волгограда Штукарева А.И.

Глава Волгограда

Р.Г. Гребенников

Порядок
разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Волгоград на среднесрочную перспективу
(утв. постановлением администрации Волгограда от 19 октября 2010 г. N 2723)

Порядок разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Волгоград на среднесрочную перспективу (далее - Порядок) регламентирует основные этапы и организацию деятельности исполнительного органа местного самоуправления Волгограда по разработке, согласованию, одобрению и корректировке прогнозов на среднесрочную перспективу и их использованию в экономическом развитии Волгограда.

1. Основные положения

1.1. Прогноз социально-экономического развития городского округа Волгоград (далее Прогноз) - обоснованная, сбалансированная система ожидаемых в определенный период времени показателей социально-экономического развития городского округа Волгоград, основанная на законах рыночного хозяйствования и анализе сложившихся тенденций, факторов и условий функционирования экономики и общества.

1.2. Основой для разработки Прогноза являются:

ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации;

одобренные Правительством Российской Федерации сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации,

основные показатели по Волгоградской области, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации;

ориентиры и приоритеты социально-экономического развития, предусматриваемые Стратегическим планом устойчивого развития Волгограда до 2025 года, принятым решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2007 г. N 55/1399 "О принятии Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года";

Положение о бюджетном процессе в Волгограде, утвержденное решением Волгоградской городской Думы от 25 июня 2008 г. N 6/171 "О Положении о бюджетном процессе в Волгограде";

анализ складывающейся социально-экономической ситуации в секторах экономики и на предприятиях Волгограда за отчетный год и текущий период;

итоги социально-экономического развития городского округа Волгоград за первое полугодие текущего года и их оценка до конца текущего года;

показатели территориального органа федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области и Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Волгоградской области.

1.3. Прогноз разрабатывается ежегодно на три года, включающих очередной финансовый год и плановый период - два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом.

1.4. Прогноз служит основой для составления бюджета Волгограда на очередной финансовый год и плановый период.

2. Основные принципы разработки Прогноза

Разработка Прогноза основывается на следующих методических принципах:

единство экономических интересов;

единство методических подходов и информационного обеспечения (обеспечение единого подхода к разработке показателей Прогноза);

экономическое обоснование (проведение анализа на основе исследования существующих тенденций и факторов, что создает условия для обоснованного выбора целей и путей их достижения, определения направлений по решению стоящих задач);

системность (комплексность) (охват всех видов экономической деятельности различных форм собственности, динамика производства, уровень и качество жизни, достаточные для целостного представления о социально-экономической ситуации в перспективе и для принятия решений в области экономики и социальной политики);

преемственность и непрерывность (обеспечение взаимосвязи всех видов Прогноза при их разработке в каждом временном периоде);

открытость (привлечение специалистов отраслей экономики и социальной сферы, общественности к процессу разработки Прогноза);

гласность (информирование населения о решениях, принимаемых главой Волгограда по вопросам формирования и реализации Прогноза).

3. Порядок разработки Прогноза

3.1. Разработка Прогноза осуществляется департаментом экономики и инвестиций администрации Волгограда с учетом предложений структурных подразделений администрации Волгограда.

3.2. Прогноз на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.

3.3. Материалы к Прогнозу формируются в табличных формах и в виде пояснительной записки с указанием значений за отчетный, текущий и плановый период по разделам и показателям основных разделов, представляемых структурными подразделениями администрации Волгограда для разработки Прогноза, оформляются согласно приложению к настоящему Порядку.

3.4. Прогноз включает в себя количественные и качественные характеристики развития Волгограда, выраженные через систему прогнозных экономических и социальных показателей, и содержит следующие параметры:

краткую характеристику сценарных условий, положенных в основу Прогноза;

приоритетные направления развития Волгограда в прогнозируемом периоде;

показатели социально-экономического развития Волгограда за отчетный период, состояние экономического и социального развития в текущем финансовом году и основные прогнозные показатели на очередной финансовый год и плановый период;

прогноз социально-экономического развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы Волгограда;

прогноз развития муниципального имущественного комплекса Волгограда;

прогноз основных демографических тенденций, трудовых ресурсов, занятости населения, структуры денежных доходов и расходов населения;

сводный финансовый баланс городского округа Волгоград.

3.5. Разработка Прогноза на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в следующие сроки:

3.5.1. До 10 августа текущего года структурные подразделения администрации Волгограда, указанные в приложении к настоящему Порядку, направляют информацию по своим направлениям развития на очередной финансовый год и плановый период в департамент экономики и инвестиций администрации Волгограда для разработки Прогноза.

3.5.2. До 15 сентября текущего года департамент экономики и инвестиций администрации Волгограда направляет разработанный Прогноз на очередной финансовый год и плановый период в департамент финансов администрации Волгограда для подготовки среднесрочного финансового плана и проекта бюджета Волгограда.

3.5.3. До 10 октября текущего года департамент экономики и инвестиций администрации Волгограда выносит разработанный Прогноз на очередной финансовый год и плановый период на публичные слушания и на согласование с Координационным советом по экономической политике, утвержденным решением Волгоградской городской Думы от 24 сентября 2008 г. N 8/232 "О Положении о Координационном совете по экономической политике".

3.5.4. До 30 октября текущего года департамент экономики и инвестиций администрации Волгограда представляет Прогноз на одобрение главе Волгограда.

3.6. Прогноз одобряется постановлением администрации Волгограда, которое направляется в Волгоградскую городскую Думу одновременно с внесением проекта бюджета Волгограда на очередной финансовый год и плановый период.

3.7. Изменение параметров Прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета Волгограда влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета Волгограда.

Департамент экономики и инвестиций

администрации Волгограда

Приложение

к Порядку разработки прогноза

социально-экономического развития

городского округа Волгоград на

среднесрочную перспективу,

утвержденному постановлением

администрации Волгограда

Основные разделы, представляемые структурными подразделениями администрации Волгограда для разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Волгоград на среднесрочную перспективу (далее - Прогноз)

N п/п	Наименование раздела Прогноза	Перечень информации, необходимой для отражения в разделе Прогноза	Ответственное за формирование Прогноза структурное подразделение администрации Волгограда
1	2	3	4
1.	Развитие промышленного комплекса и основных видов деятельности	Оценка, прогноз и перспективы развития промышленного комплекса городского округа Волгоград, в том числе по отдельным крупным предприятиям; индексы промышленного производства и объемы промышленного производства всего, в том числе по видам деятельности, численность работающих; организация новых производств с выделением высокотехнологичных; перечень предприятий, которые планируют провести технологическую модернизацию производств, запуск новых линий и прочее; раздел "Промышленность" таблицы 1 "Основные прогнозные показатели социально-экономического развития городского округа Волгоград"	Комитет по промышленности администрации Волгограда
2.	Строительство и инвестиционная деятельность	Основные тенденции развития жилищно-гражданского строительства на территории городского округа Волгоград (с учетом приоритетных национальных проектов "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", федеральных, областных и муниципальных программ, а также непрограммных мероприятий); строительство и реконструкция транспортных узлов и сооружений с указанием перечня объектов и ожидаемых результатов; объемы строительства в жилом (многоквартирное и индивидуальное строительство, количество домов) и нежилом сегменте; перечень вводимых крупных объектов строительства (торговых центров, офисных, складских, сооружений соцкультбыта); разделы "Ввод жилья" и "Инвестиции" таблицы 1 "Основные прогнозные показатели социально-экономического развития городского округа Волгоград"	Комитет по строительству администрации Волгограда, комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда, департамент экономики и инвестиций администрации Волгограда
3.	Жилищная политика	Основные направления деятельности органов местного самоуправления Волгограда в области жилищных отношений; реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", федеральных, областных и муниципальных программ в сфере жилищных отношений; предоставление гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Волгограда; предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда Волгограда; исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Управление по жилищной политике администрации Волгограда
4.	Экология	Оценка и прогноз общей экологической ситуации в городском округе Волгоград; основные мероприятия, направленные на снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, снижение сброса загрязненных сточных вод; основные мероприятия, направленные на улучшение работы по сбору, вывозу, утилизации и переработке промышленных и бытовых отходов; основные мероприятия, направленные на оптимизацию системы зеленого фонда Волгограда, обеспечение благоприятной среды для жизни и отдыха горожан; основные мероприятия, направленные на формирование экологической культуры жителей Волгограда; таблица 2 "Прогноз природоохранных мероприятий для улучшения экологической обстановки на территории городского округа Волгоград"; раздел таблицы 5 "Прогноз развития жилищно-коммунального и городского хозяйства городского округа Волгоград" (в части показателей по озеленению)	Департамент по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда
5.	Потребительский рынок	Основные направления развития потребительского рынка городского округа Волгоград; основные количественные показатели оборота розничной торговли и общественного питания; перспективы развития розничной торговой сети (с указанием количества продовольственных и непродовольственных магазинов), рынков (вещевых, сельскохозяйственных, смешанных, автомобильных) и рыночных комплексов, мелкорозничной торговли; перспективы развития торговых сетей (с указанием количества продовольственных и непродовольственных торговых сетей и выделением количества магазинов в них); перспективы развития розничного товарооборота международного, федерального и регионального формата; основные показатели сферы бытового обслуживания, планы развития сети предприятий по основным видам услуг; раздел "Потребительский рынок" таблицы 1 "Основные прогнозные показатели социально-экономического развития городского округа Волгоград"	Департамент потребительского рынка администрации Волгограда
6.	Поддержка и развитие малого предпринимательства	Основные направления развития малого предпринимательства в городском округе Волгоград; характеристика индивидуальных предпринимателей и динамика увеличения их количества в прогнозный период с разбивкой по видам деятельности; динамика создания и ликвидации малых предприятий, оборот, численность и оплата труда работников малых предприятий; динамика создания и ликвидации микропредприятий, оборот, численность и оплата труда работников микропредприятий; меры, направленные на поддержку и развитие малого предпринимательства в городском округе Волгоград	Комитет по предпринимательству администрации Волгограда
7.	Финансовые ресурсы и налоговая политика	Основные направления налоговой политики городского округа Волгоград; динамика поступлений во все уровни бюджетной системы, в том числе в бюджет Волгограда; таблица 3 "Прогноз сводного финансового баланса городского округа Волгоград"	Департамент экономики и инвестиций администрации Волгограда, департамент финансов администрации Волгограда
8.	Управление муниципальным имущественным комплексом Волгограда	Основные направления развития городского округа Волгоград в сфере управления муниципальной собственностью, создании, ликвидации и реорганизации муниципальных предприятий и учреждений; основные показатели, характеризующие объем и структуру муниципального имущества, в том числе муниципальной казны; поступления в бюджет Волгограда от управления и распоряжения муниципальной собственностью в разрезе доходных источников, обоснование объема поступлений, в том числе прогноз изменения ставки арендной платы; информация о выпадающих доходах, в том числе от предоставления льгот в виде частичного освобождения от внесения арендной платы арендаторам объектов муниципального нежилого фонда; сводный анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений; раздел "Муниципальный сектор экономики" таблицы 1 "Основные прогнозные показатели социально-экономического развития городского округа Волгоград"	Департамент муниципального имущества администрации Волгограда
9.	Управление земельными ресурсами	Основные направления политики городского округа Волгоград в сфере земельных отношений; общее количество сформированных земельных участков. Количество земельных участков, прошедших процедуру разграничения, из них зарегистрировано право собственности Российской Федерации, собственности Волгоградской области, собственности Волгограда; количество земельных участков, проданных в собственность юридическим и физическим лицам; аренда земельных участков, поступления от арендной платы в бюджет Волгограда, поступления от продажи земельных участков;	Комитет земельных ресурсов администрации Волгограда
		реализованные земельные участки (с указанием дохода от аукционов на право аренды земельных участков); инженерное обустройство реализованных земельных участков	Комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда
10.	Демографические тенденции и рынок труда	Динамика демографической ситуации и трудовых ресурсов городского округа Волгоград; численность населения муниципального образования с показателями рождаемости, смертности и миграции; мероприятия, направленные на увеличение рождаемости, снижение смертности и депопуляции населения; разделы "Труд" и "Демография" таблицы 1 "Основные прогнозные показатели социально-экономического развития городского округа Волгоград"	Департамент экономики и инвестиций администрации Волгограда
11.	Доходы и расходы населения	Структура доходов населения городского округа Волгоград, прогнозные данные о средней заработной плате, пенсиях населения. Среднедушевой доход населения городского округа Волгоград; структура расходов населения городского округа Волгоград; таблица 4 "Прогноз денежных доходов и расходов населения городского округа Волгоград"	Департамент экономики и инвестиций администрации Волгограда
12.	Развитие жилищно-коммунального хозяйства	Основные тенденции и направления политики городского округа Волгоград в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства; планы внедрения новых форм управления жилищным фондом; информация о количестве многоквартирных домов, находящихся в управлении крупнейших управляющих организаций различных организационно-правовых форм собственности; информация о работе, проводимой по погашению дебиторской задолженности за наем и жилищно-коммунальные услуги по жилищному фонду, находящемуся в управлении муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства районов Волгограда; реализация муниципальных целевых программ с предполагаемыми натуральными показателями; раздел таблицы 5 "Прогноз развития жилищно-коммунального и городского хозяйства городского округа Волгоград" (в части показателей по жилищно-коммунальному хозяйству)	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда
13.	Развитие городского хозяйства	Основные тенденции развития благоустройства территории городского округа Волгоград; объемы строительства, реконструкции и капитального ремонта улиц, связанных с благоустройством городской территории (виды работ, перечень улиц), с указанием ожидаемых результатов; перечень основных работ по внешнему благоустройству Волгограда; реализация муниципальных целевых программ с предполагаемыми натуральными показателями; приобретение дорогостоящей техники; развитие муниципального пассажирского транспорта; раздел таблицы 5 "Прогноз развития жилищно-коммунального и городского хозяйства городского округа Волгоград" (в части показателей по городскому хозяйству в пределах своих полномочий)	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
14.	Развитие системы здравоохранения	Основные направления политики развития городского округа Волгоград в сфере здравоохранения; основные показатели, характеризующие развитие сети медицинских учреждений (по типам учреждений) и обслуживаемого контингента; медико-демографическая ситуация (младенческая смертность, детская смертность, материнская смертность, смертность в трудоспособном возрасте); заболеваемость населения (общая, детская, заболеваемость социально значимыми инфекциями) и пути ее снижения; мероприятия, направленные на решение проблемы укомплектованности медицинскими кадрами в муниципальных учреждениях здравоохранения; планы развития скорой медицинской помощи; планы развития муниципальной аптечной сети; планы развития материально-технической базы (строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов здравоохранения; приобретение медицинского оборудования и санитарного автотранспорта; внедрение новых медицинских технологий); реализация муниципальных целевых программ с предполагаемыми натуральными показателями	Департамент здравоохранения администрации Волгограда
15.	Обеспечение потребности в образовании	Основные направления политики развития городского округа Волгоград в сфере общего, дошкольного и дополнительного образования, развития оздоровительных учреждений; основные показатели, характеризующие развитие сети образовательных учреждений (по типам учреждений), и обслуживаемого контингента; мероприятия, направленные на решение проблемы кадровой укомплектованности в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах; мероприятия, направленные на решение проблемы очередности в получении места для ребенка в дошкольное образовательное учреждение; меры по повышению качества образования; планы развития материально-технической базы (строительство и капитальный ремонт школ и дошкольных образовательных, оздоровительных учреждений с указанием по каждому учреждению количества мест и района); реализация муниципальных целевых программ с предполагаемыми натуральными показателями	Комитет по образованию администрации Волгограда
16.	Обеспечение населения услугами культуры	Основные направления политики развития городского округа Волгоград в сфере культуры; основные тенденции развития учреждений культуры (театров, культурно-досуговых учреждений, концертных организаций, кинотеатров, библиотек, музеев, общеобразовательных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования, парков культуры и отдыха); планы развития материально-технической базы (строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры); реализация муниципальных целевых программ с предполагаемыми натуральными показателями	Комитет по делам культуры администрации Волгограда
17.	Развитие массовой физической культуры и спорта	Перспективы развития и основные направления политики развития городского округа Волгоград в сфере массового, детского и юношеского спорта, спорта для лиц с ограниченными физическими возможностями; основные показатели, характеризующие развитие сети спортивных сооружений, в том числе муниципальных (по типам сооружений и учреждений), количества занимающихся физкультурой и спортом; перечень спортивных соревнований разного уровня, физкультурно-массовых мероприятий, планируемых к проведению; планы развития материально-технической базы (строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, в том числе муниципальных); реализация муниципальных целевых программ с предполагаемыми натуральными показателями	Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда
18.	Развитие молодежной политики	Основные направления политики развития городского округа Волгоград в сфере молодежной политики; основные тенденции развития учреждений молодежной политики; планы развития материально-технической базы (строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов молодежной политики); реализация муниципальных целевых программ с предполагаемыми натуральными показателями	Комитет по делам молодежи администрации Волгограда
19.	Муниципальные целевые программы	Таблица 6 "Перечень долгосрочных муниципальных целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Волгограда"	Департамент экономики и инвестиций администрации Волгограда

Таблица 1

Основные прогнозные показатели социально-экономического развития городского округа Волгоград

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год (отчет)	Текущий год (оценка)	Прогноз на 3 года
					1-й год	2-й год	3-й год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Промышленность:
1.1.	Производство промышленной продукции (работ, услуг) в действующих ценах каждого года всего	млн. руб.
1.2.	Индекс промышленного производства, в том числе по видам экономической деятельности	в % к предыдущему году
1.2.1.	Добыча полезных ископаемых	млн. руб.
1.2.2.	Обрабатывающие производства	млн. руб.
1.2.3.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.
2.	Грузооборот транспорта	в % к предыдущему году
3.	Инвестиции:
3.1.	В ценах соответствующих лет	млн. руб.
3.2.	В сопоставимых ценах	в % к предыдущему году
4.	Ввод жилья	тыс. кв. м
5.	Оборот розничной торговли:
5.1.	В ценах соответствующих лет	млн. руб.
5.2.	В действующих ценах	в % к предыдущему году
6.	Магазины:	единиц
6.1.	Площадь торгового зала	тыс. кв. м
7.	Оборот общественного питания:
7.1.	В ценах соответствующих лет	млн. руб.
7.2.	В действующих ценах	в % к предыдущему году
8.	Объекты общественного питания	единиц
9.	Объем платных услуг населению:
9.1.	В ценах соответствующих лет	млн. руб.
9.2.	В действующих ценах	в % к предыдущему году
10.	Объем бытовых услуг (из общего объема)	млн. руб.
10.1.	Объекты бытового обслуживания населения	единиц
11.	Муниципальный сектор экономики:
11.1.	Доходы от управления муниципальным имуществом
11.1.1.	Отчисления от прибыли муниципальных унитарных предприятий, дивиденды	тыс. руб.
11.1.2.	Средства, получаемые от сдачи в аренду недвижимого имущества	тыс. руб.
11.1.3.	Средства, получаемые от сдачи в аренду движимого имущества	тыс. руб.
11.1.4.	Средства, получаемые от продажи муниципального имущества	тыс. руб.
12.	Итого муниципальный сектор экономики	тыс. руб.
13.	Труд:
13.1.	Численность трудовых ресурсов	тыс. чел.
13.2.	Численность занятых в экономике, в том числе	тыс. чел.
13.2.1.	В материальном производстве	тыс. чел.
13.2.2.	В непроизводственной сфере	тыс. чел.
13.3.	Численность безработных	тыс. чел.
14.	Демография:
14.1.	Численность постоянного населения	тыс. чел.
14.2.	Число родившихся	чел.
14.3.	Число умерших	чел.
14.4.	Естественный прирост	чел.
14.5.	Миграционный прирост	чел.

Таблица 2

Прогноз
природоохранных мероприятий для улучшения экологической обстановки на территории городского округа Волгоград

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год (отчет)	Текущий год (оценка)	Прогноз на 3 года
					1-й год	2-й год	3-й год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем сброса загрязненных сточных вод	млн. куб. м
2.	Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными и передвижными источниками загрязнения, в том числе:	тыс. т
2.1.	От стационарных источников загрязнения	тыс. т
2.2.	От передвижных источников загрязнения	тыс. т
3.	Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования, в том числе:	тыс. руб.
3.1.	Из бюджета Волгограда	тыс. руб.
3.2.	Из собственных средств предприятий, включая привлеченные, и иных внебюджетных источников	тыс. руб.

Таблица 3

Прогноз
сводного финансового баланса городского округа Волгоград

(млн. руб.)
N п/п	Наименование параметра	Отчетный год (отчет)	Текущий год (оценка)	Прогноз на 3 года
				1-й год	2-й год	3-й год
1	2	3	4	5	6	7
I.	Доходы
1.	Прибыль прибыльных организаций
1.1.	Сальдо прибылей и убытков (справочно)
2.	Амортизационные отчисления
3.	Всего налоговых и неналоговых доходов (строка 3.1 + строка 3.2 + строка 3.3):
3.1.	Налоговые доходы
3.1.1.	Налог на прибыль организаций (справочно)
3.2.	Неналоговые доходы
3.3.	Налоги и взносы на социальные нужды
4.	Прочие доходы (остаток средств бюджета Волгограда на начало года)
5.	Итого доходов (без налога на прибыль организаций - налог на прибыль организаций из итоговых доходов исключается) (строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 - строка 3.1.1)
6.	Финансовые взаимоотношения с другими уровнями власти:
6.1.	Средства, передаваемые на вышестоящий уровень власти (строка 6.1.1 + строка 6.1.2)
6.1.1.	На федеральный уровень власти всего (строка 6.1.1.1 + строка 6.1.1.2)
6.1.1.1.	В федеральный бюджет (включая налоговые, неналоговые доходы и др.)
6.1.1.2.	Часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами
6.1.2.	На областной уровень власти (областной бюджет) всего, в том числе
6.1.2.1.	налоговые, неналоговые доходы
6.2.	Средства, получаемые (строка 6.2.1 + строка 6.2.2)
6.2.1.	От вышестоящих уровней власти всего, в том числе
6.2.1.1.	из областного бюджета
6.2.2.	От государственных внебюджетных фондов
7.	Всего доходов (строка 5 + строка 6)
II.	Расходы
8.	Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций
9.	Расходы бюджета Волгограда:
9.1.	Расходы на общегосударственные вопросы
9.2.	Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность
9.3.	Расходы на национальную экономику
9.4.	Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
9.5.	Расходы на охрану окружающей среды
9.6.	Расходы на образование
9.7.	Расходы на культуру, кинематографию, средства массовой информации
9.8.	Расходы на здравоохранение и спорт
9.9.	Расходы на социальную политику
9.10.	Прочие расходы
10.	Расходы государственных внебюджетных фондов всего:
10.1.	Расходы на пенсионное обеспечение
10.2.	Расходы на социальное страхование
10.3.	Расходы на медицинское страхование
11.	Прочие расходы
12.	Всего расходов (строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11)
13.	Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)

Таблица 4

Прогноз
денежных доходов и расходов населения городского округа Волгоград

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год (отчет)	Текущий год (оценка)	Прогноз на 3 года
					1-й год	2-й год	3-й год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы всего:	млн. руб.
1.1.	Оплата труда наемных работников	млн. руб.
1.2.	Доходы от индивидуальной предпринимательской деятельности	млн. руб.
1.3.	Социальные трансферты	млн. руб.
1.3.1.	Пенсии	млн. руб.
1.4.	Доходы от собственности	млн. руб.
1.5.	Другие доходы	млн. руб.
2.	Расходы и сбережения всего:	млн. руб.
2.1.	Покупка товаров и оплата услуг	млн. руб.
2.2.	Обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. руб.
2.3.	Прочие расходы (прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах, расходы на приобретение недвижимости, валюты, изменение задолженности по ссудам и пр.)	млн. руб.
3.	Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)	млн. руб.
4.	Среднемесячная заработная плата	руб.
5.	Численность пенсионеров	тыс. чел.
6.	Средний размер назначенной месячной пенсии	руб.

Таблица 5

Прогноз
развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа Волгоград

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год (отчет)	Текущий год (оценка)	Прогноз на 3 года
					1-й год	2-й год	3-й год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Общая площадь многоквартирных домов	тыс. кв. м
2.	Общее количество многоквартирных домов	единиц
3.	Количество многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства (МУ ЖКХ)	единиц
4.	Количество многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении частных управляющих организаций	единиц
5.	Количество многоквартирных жилых домов, обслуживаемых товариществами собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительными кооперативами (ЖСК)	единиц
6.	Объем жилищного фонда, находящегося в управлении МУ ЖКХ в объеме многоквартирных домов жилищного фонда	%
7.	Объем жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ и ЖСК, в объеме многоквартирных домов жилищного фонда	%
8.	Капитальный ремонт жилищного фонда	тыс. руб.
		тыс. кв. м
9.	Текущий ремонт жилищного фонда (за счет средств тарифа)	тыс. руб.
		тыс. кв. м
10.	Текущее содержание жилищного фонда (за счет средств тарифа)	тыс. руб.
11.	Итого по ремонту и содержанию жилищно-коммунального хозяйства	тыс. руб.
12.	Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства (за счет средств тарифа)	тыс. руб.
13.	Текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства (за счет средств тарифа)	тыс. руб.
14.	Текущее содержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства (за счет средств тарифа)	тыс. руб.
15.	Итого по ремонту и содержанию объектов водопроводно-канализационного хозяйства	тыс. руб.
16.	Капитальный ремонт объектов теплового хозяйства (за счет средств тарифа)	тыс. руб.
17.	Текущий ремонт объектов теплового хозяйства (за счет средств тарифа)	тыс. руб.
18.	Текущее содержание объектов теплового хозяйства (за счет средств тарифа)	тыс. руб.
19.	Итого по ремонту и содержанию объектов теплового хозяйства	тыс. руб.
20.	Строительство, реконструкция и модернизация автомобильных дорог	тыс. руб.
		тыс. кв. м
21.	Капитальный ремонт автомобильных дорог	тыс. руб.
		тыс. кв. м
22.	Устройство дорожного покрытия переходного типа (в щебне)	тыс. руб.
		тыс. кв. м
23.	Текущие ремонт и содержание улично-дорожной сети	тыс. руб.
		тыс. кв. м
24.	Итого по дорогам	тыс. руб.
25.	Капитальный ремонт искусственных сооружений	тыс. руб.
26.	Текущие ремонт и содержание искусственных сооружений	тыс. руб.
27.	Итого по искусственным сооружениям	тыс. руб.
28.	Капитальный ремонт сетей наружного освещения	тыс. руб.
		светоточек
29.	Текущие ремонт и содержание наружного освещения	тыс. руб.
30.	Восстановление бесхозяйных линий наружного освещения	тыс. руб.
		светоточек
31.	Новое строительство	тыс. руб.
32.	Итого по наружному освещению	тыс. руб.
33.	Капитальный ремонт объектов зеленых насаждений	тыс. руб.
34.	Текущие ремонт и содержание объектов зеленых насаждений	тыс. руб.
		га
35.	Реконструкция и строительство зеленых насаждений	тыс. руб.
36.	Итого по объектам зеленых насаждений	тыс. руб.
37.	Капитальный ремонт прочих объектов благоустройства	тыс. руб.
38.	Текущие ремонт и содержание прочих объектов благоустройства	тыс. руб.
39.	Итого по прочим объектам благоустройства	тыс. руб.
40.	Приобретение подвижного состава и коммунальной техники, в том числе	тыс. руб.
	троллейбусов	тыс. руб.
	трамваев	тыс. руб.
	автобусов	тыс. руб.
	коммунальной техники	тыс. руб.

Таблица 6

Перечень
долгосрочных муниципальных целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Волгограда

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование программы	Необходимый объем финансирования
		на весь срок реализации	1-й год	2-й год	3-й год
1	2	3	4	5	6

Департамент экономики и инвестиций

администрации Волгограда