Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации
Волгограда

Формы

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
социально-экономического развития городского округа город-герой Волгоград

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год (отчет)	Текущий год (оценка)	Прогноз на 3 года
					1-й год	2-й год	3-й год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Промышленность
1.1.	Производство промышленной продукции (работ, услуг) в действующих ценах каждого года, всего	млн. руб.
1.2.	Индекс промышленного производства, в том числе	в % к предыдущему году
1.2.1.	Добыча полезных ископаемых	млн. руб.
1.2.2.	Обрабатывающие производства	млн. руб.
1.2.3.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.
2.	Грузооборот транспорта	в % к предыдущему году
3.	Инвестиции
3.1.	В ценах соответствующих лет	млн. руб.
3.2.	В сопоставимых ценах	в % к предыдущему году
4.	Ввод жилья	тыс. кв. м
5.	Оборот розничной торговли
5.1.	В ценах соответствующих лет	млн. руб.
5.2.	В действующих ценах	в % к предыдущему году
6.	Оборот общественного питания
6.1.	В ценах соответствующих лет	млн. руб.
6.2.	В действующих ценах	в % к предыдущему году
7.	Объем платных услуг населению
7.1.	В ценах соответствующих лет	млн. руб.
7.2.	В действующих ценах	в % к предыдущему году
8.	Объем бытовых услуг (из общего объема)	млн. руб.

Таблица 2

ПРОГНОЗ
сводного финансового баланса городского округа город-герой Волгоград

(млн. руб.)
N п/п	Наименование параметра	Отчетный год (отчет)	Текущий год (оценка)	Прогноз на 3 года
				1-й год	2-й год	3-й год
1	2	3	4	5	6	7
I.	Доходы
1.	Прибыль прибыльных организаций
1.1.	Справочно: сальдо прибылей и убытков
2.	Амортизационные отчисления
3.	Всего налоговых и неналоговых доходов (строка 3.1 + строка 3.2 + строка 3.3)
3.1.	Налоговые доходы
3.1.1.	Справочно: налог на прибыль организаций
3.2.	Неналоговые доходы
3.3.	Налоги и взносы на социальные нужды
4.	Прочие доходы (остаток средств бюджета Волгограда на начало года)
5.	Итого доходов (без налога на прибыль организаций - налог на прибыль организаций из итоговых доходов исключается) (строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 - строка 3.1.1)
6.	Финансовые взаимоотношения с другими уровнями власти
6.1.	Средства, передаваемые на вышестоящий уровень власти (строка 6.1.1 + строка 6.1.2)
6.1.1.	На федеральный уровень власти, всего (строка 6.1.1.1 + строка 6.1.1.2)
6.1.1.1.	В федеральный бюджет (включая налоговые, неналоговые доходы и др.)
6.1.1.2.	Часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами
6.1.2.	На областной уровень власти (областной бюджет), всего, в том числе
6.1.2.1.	Налоговые, неналоговые доходы
6.2.	Средства, получаемые (строка 6.2.1 + строка 6.2.2)
6.2.1.	От вышестоящих уровней власти, всего
6.2.1.1.	в том числе из областного бюджета
6.2.2.	От государственных внебюджетных фондов
7.	Всего доходов (строка 5 + строка 6)
II.	Расходы
8.	Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций
9.	Расходы бюджета Волгограда
9.1.	Расходы на общегосударственные вопросы
9.2.	Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность
9.3.	Расходы на национальную экономику
9.4.	Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
9.5.	Расходы на охрану окружающей среды
9.6.	Расходы на образование
9.7.	Расходы на культуру, кинематографию, средства массовой информации
9.8.	Расходы на здравоохранение
9.9.	Расходы на социальную политику
9.10.	Расходы на физическую культуру и спорт
9.11.	Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга
9.12.	Прочие расходы
10.	Расходы государственных внебюджетных фондов, всего
10.1.	Расходы на пенсионное обеспечение
10.2.	Расходы на социальное страхование
10.3.	Расходы на медицинское страхование
11.	Прочие расходы
12.	Всего расходов (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10 + стр. 11)
13.	Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)

Таблица 3

ПРОГНОЗ
денежных доходов и расходов населения городского округа город-герой Волгоград

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год (отчет)	Текущий год (оценка)	Прогноз на 3 года
					1-й год	2-й год	3-й год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы всего	млн. руб.
1.1.	Оплата труда работников	млн. руб.
1.2.	Доходы от индивидуальной предпринимательской деятельности	млн. руб.
1.3.	Социальные трансферты	млн. руб.
1.3.1.	Пенсии	млн. руб.
1.4.	Доходы от собственности	млн. руб.
1.5.	Другие доходы	млн. руб.
2.	Расходы и сбережения всего	млн. руб.
2.1.	Покупка товаров и оплата услуг	млн. руб.
2.2.	Обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. руб.
2.3.	Прочие расходы (прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах, расходы на приобретение недвижимости, валюты, изменение задолженности по ссудам и пр.)	млн. руб.
3.	Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)	млн. руб.
4.	Среднемесячная заработная плата	руб.
5.	Численность пенсионеров	тыс. чел.
6.	Средний размер назначенной месячной пенсии	руб.

Управляющий делами администрации Волгограда

С.В. Сафонов