Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
Волгограда

Основные разделы, представляемые структурными подразделениями администрации Волгограда для разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Волгоград и формирования итогов социально-экономического развития городского округа город-герой Волгоград (далее - Прогноз)

N п/п	Наименование раздела Прогноза	Перечень информации, необходимой для отражения в разделе Прогноза	Ответственное за формирование Прогноза структурное подразделение администрации Волгограда
1	2	3	4
1.	Развитие промышленного комплекса и основных видов деятельности	Оценка, прогноз и перспективы развития промышленного комплекса городского округа город-герой Волгоград, в том числе по отдельным крупным предприятиям; индексы промышленного производства и объемы промышленного производства всего, в том числе по видам деятельности, численность работающих; организация новых производств с выделением высокотехнологичных; перечень предприятий, которые планируют провести технологическую модернизацию производств, запуск новых линий и прочее	Департамент экономики администрации Волгограда
2.	Инвестиционная деятельность и строительство	Основные направления инвестиционной политики администрации Волгограда; прогноз участия администрации Волгограда в федеральных и областных целевых программах; основные объекты развития общественной инфраструктуры Волгограда, включенные в долевое финансирование за счет субсидий из областного фонда софинансирования расходов, предусмотренных на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения; крупные инвестиционные объекты, планируемые к реализации в среднесрочной перспективе;	Департамент экономики администрации Волгограда
		основные тенденции развития жилищно-гражданского строительства на территории городского округа город-герой Волгоград (с учетом приоритетных национальных проектов "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"; федеральных, областных и муниципальных программ, а также непрограммных мероприятий); строительство и реконструкция транспортных узлов и сооружений с указанием перечня объектов и ожидаемых результатов; объемы строительства в жилом (многоквартирное и индивидуальное строительство, количество домов) и нежилом сегменте; перечень вводимых крупных объектов строительства (торговых центров, офисных, складских, сооружений соцкультбыта); разделы "Ввод жилья" и "Инвестиции" таблицы 1 "Основные прогнозные показатели социально-экономического развития городского округа Волгоград"; раздел "Градостроительство и жилищная сфера" таблицы 4 "Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочной перспективе" приложения 2	Комитет по строительству администрации Волгограда, комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда
3.	Жилищная политика	Основные направления деятельности органов местного самоуправления Волгограда в области жилищных отношений; реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", федеральных, областных и муниципальных программ в сфере жилищных отношений; предоставление гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Волгограда; предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда Волгограда; исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; раздел "Градостроительство и жилищная сфера" таблицы 4 "Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочной перспективе" приложения 2	Департамент по жилищной политике администрации Волгограда
4.	Экология	Оценка и прогноз общей экологической ситуации в городском округе город-герой Волгоград; основные мероприятия, направленные на снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, снижение сброса загрязненных сточных вод; основные мероприятия, направленные на охрану, защиту, воспроизводство городских лесов; основные мероприятия, направленные на охрану водных объектов, находящихся в муниципальной собственности; основные мероприятия, направленные на организацию и осуществление мониторинга окружающей среды; основные мероприятия, направленные на улучшение работы по сбору, вывозу, утилизации и переработке промышленных и бытовых отходов; основные мероприятия, направленные на оптимизацию системы зеленого фонда города, обеспечение благоприятной среды для жизни и отдыха горожан; основные мероприятия, направленные на формирование экологической культуры жителей города; таблица 1 "Прогноз природоохранных мероприятий для улучшения экологической обстановки на территории городского округа город-герой Волгоград" приложения 2	Департамент по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда
5.	Потребительский рынок	Основные направления развития потребительского рынка городского округа город-герой Волгоград; основные количественные показатели оборота розничной торговли и общественного питания; перспективы развития розничной торговой сети, розничных рынков; перспективы развития торговых сетей; основные направления развития общественного питания; основные показатели сферы бытового обслуживания, планы развития сети предприятий по основным видам услуг; раздел "Потребительский рынок" таблицы 4 "Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочной перспективе" приложения 2	Департамент потребительского рынка администрации Волгограда
6.	Поддержка и развитие малого предпринимательства	Основные направления развития малого предпринимательства в городском округе город-герой Волгоград; характеристика индивидуальных предпринимателей и динамика увеличения их количества в прогнозный период с разбивкой по видам деятельности; динамика численности малых и микропредприятий, оборот, численность и оплата труда работников малых предприятий; динамика создания и ликвидации микропредприятий, оборот, численность и оплата труда работников микропредприятий; меры, направленные на поддержку и развитие малого предпринимательства в городском округе Волгоград; раздел "Предпринимательство" таблицы 4 "Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочной перспективе" приложения 2	Комитет по предпринимательству администрации Волгограда
7.	Финансовые ресурсы и налоговая политика	Основные направления налоговой политики городского округа город-герой Волгоград; динамика поступлений во все уровни бюджетной системы, в том числе в бюджет Волгограда; таблица 2 "Прогноз сводного финансового баланса городского округа город-герой Волгоград" приложения 1	Департамент экономики администрации Волгограда, департамент финансов администрации Волгограда
8.	Управление муниципальным имущественным комплексом Волгограда	Основные направления развития городского округа город-герой Волгоград в сфере управления муниципальной собственностью, создании, ликвидации и реорганизации муниципальных предприятий и учреждений; основные показатели, характеризующие объем и структуру муниципального имущества, в том числе муниципальной казны; поступления в бюджет Волгограда от управления и распоряжения муниципальной собственностью в разрезе доходных источников, обоснование объема поступлений, в том числе прогноз изменения ставки арендной платы; информация о выпадающих доходах, в том числе от предоставления льгот в виде частичного освобождения от внесения арендной платы арендаторам объектов муниципального нежилого фонда; сводный анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений; таблица 2 "Прогноз поступления доходов от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности" приложения 2	Департамент муниципального имущества администрации Волгограда
9.	Управление земельными ресурсами	Основные направления политики городского округа город-герой Волгоград в сфере земельных отношений; общее количество сформированных земельных участков; количество земельных участков, прошедших процедуру разграничения, из них зарегистрировано право собственности Российской Федерации, собственности Волгоградской области, собственности Волгограда; количество земельных участков, проданных в собственность юридическим и физическим лицам; аренда земельных участков; поступления от арендной платы в бюджет Волгограда, поступления от продажи земельных участков;	Комитет земельных ресурсов администрации Волгограда
		реализованные земельные участки (с указанием дохода от аукционов на право аренды земельных участков); таблица 2 "Прогноз поступления доходов от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности" приложения 2; раздел "Градостроительство и жилищная сфера" таблицы 4 "Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочной перспективе" приложения 2	Комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда, комитет земельных ресурсов администрации Волгограда
10.	Демографические тенденции и рынок труда	Перспективы развития демографической ситуации и рынка труда городского округа город-герой Волгоград; численность населения муниципального образования с показателями рождаемости, смертности и миграции; мероприятия, направленные на увеличение рождаемости, снижение смертности и депопуляции населения; раздел "Рынок труда" и "Демография" таблицы 4 "Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочной перспективе" приложения 2	Департамент экономики администрации Волгограда
11.	Доходы и расходы населения	Структура доходов населения городского округа город-герой Волгоград, прогнозные данные о средней заработной плате, пенсиях населения. Среднедушевой доход населения городского округа Волгоград; структура расходов населения городского округа Волгоград; таблица 3 "Прогноз денежных доходов и расходов населения городского округа город-герой Волгоград" приложения 1	Департамент экономики администрации Волгограда
12.	Развитие жилищно-коммунального хозяйства	Основные тенденции и направления политики городского округа город-герой Волгоград в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства; планы внедрения новых форм управления жилищным фондом; информация о количестве многоквартирных домов, находящихся в управлении крупнейших управляющих организаций различных организационно-правовых форм собственности; реализация муниципальных целевых программ с предполагаемыми натуральными показателями; раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергоэффективность" таблицы 4 "Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочной перспективе" приложения 2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда
13.	Развитие городского хозяйства	Основные тенденции развития благоустройства территории городского округа город-герой Волгоград; объемы строительства, реконструкции и капитального ремонта улиц, связанных с благоустройством городской территории (виды работ, перечень улиц), с указанием ожидаемых результатов; перечень основных работ по внешнему благоустройству города; реализация муниципальных целевых программ с предполагаемыми натуральными показателями; приобретение дорогостоящей техники; развитие муниципального пассажирского транспорта; раздел "Городское хозяйство и транспорт" таблицы 4 "Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочной перспективе" приложения 2	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
14.	Развитие системы здравоохранения	Основные направления политики развития городского округа город-герой Волгоград в сфере здравоохранения; основные показатели, характеризующие развитие сети медицинских учреждений (по типам учреждений) и обслуживаемого контингента; медико-демографическая ситуация (младенческая смертность, детская смертность, материнская смертность, смертность в трудоспособном возрасте); мероприятия, направленные на решение проблемы укомплектованности медицинскими кадрами в муниципальных учреждениях здравоохранения; планы развития скорой медицинской помощи; планы развития муниципальной аптечной сети; мероприятия, направленные на предоставление мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан; приобретение медицинского оборудования и санитарного автотранспорта; внедрение новых медицинских технологий); реализация муниципальных целевых программ с предполагаемыми натуральными показателями; раздел "Здравоохранение" таблицы 4 "Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочной перспективе" приложения 2	Департамент здравоохранения администрации Волгограда
15.	Обеспечение потребности в образовании	Основные направления политики развития городского округа город-герой Волгоград в сфере общего, дошкольного и дополнительного образования, основные показатели, характеризующие развитие сети образовательных учреждений (по типам учреждений), и обслуживаемого контингента; мероприятия, направленные на решение проблемы кадровой укомплектованности в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах; мероприятия, направленные на решение проблемы очередности в получении места для ребенка в дошкольное образовательное учреждение; меры по повышению качества образования; планы развития материально-технической базы (строительство и капитальный ремонт школ и дошкольных образовательных учреждений с указанием по каждому учреждению количества мест и района); реализация муниципальных целевых программ с предполагаемыми натуральными показателями; раздел "Образование" таблицы 4 "Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочной перспективе" приложения 2	Департамент по образованию администрации Волгограда
16.	Обеспечение населения услугами культуры	Основные направления политики развития городского округа город-герой Волгоград в сфере культуры; основные тенденции развития учреждений культуры (театров, концертных организаций, библиотек, учреждений среднего и высшего профессионального образования, дополнительного образования детей в сфере искусства, культурно-досуговых учреждений клубного типа, кинотеатров, учреждений музейного типа, парков культуры и отдыха); планы развития материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образования в сфере искусства (мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений, формирование предложений по строительству, реконструкции и капитальному ремонту); реализация муниципальных целевых программ с предполагаемыми натуральными показателями; раздел "Культура" таблицы 4 "Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочной перспективе" приложения 2	Комитет по делам культуры администрации Волгограда
17.	Развитие массовой физической культуры и спорта	Перспективы развития и основные направления политики развития городского округа город-герой Волгоград в сфере массового, детского и юношеского спорта, спорта для лиц с ограниченными физическими возможностями; основные показатели, характеризующие развитие сети спортивных сооружений, в том числе муниципальных (по типам сооружений и учреждений), количества занимающихся физкультурой и спортом; перечень спортивных соревнований разного уровня, физкультурно-массовых мероприятий, планируемых к проведению; планы развития материально-технической базы (строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, в том числе муниципальных); реализация муниципальных целевых программ с предполагаемыми натуральными показателями; раздел "Физкультура и спорт" таблицы 4 "Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочной перспективе" приложения 2	Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда
18.	Развитие молодежной политики	Основные направления политики развития городского округа город-герой Волгоград в сфере молодежной политики; основные тенденции развития учреждений молодежной политики; перспективы развития туризма на территории Волгограда; планы развития материально-технической базы (строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов молодежной политики); реализация муниципальных целевых программ с предполагаемыми натуральными показателями; раздел "Молодежная сфера" таблицы 4 "Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочной перспективе" приложения 2	Комитет по делам молодежи администрации Волгограда
19.	Социальная поддержка населения	Основные направления политики развития городского округа город-герой Волгоград в сфере социальной политики; меры социальной поддержки, финансирование которых осуществляется из бюджета Волгограда, с указанием натуральных показателей; перечень государственных полномочий, исполнение которых передано органам местного самоуправления Волгограда и финансирование которых осуществляется из вышестоящих бюджетов, с указанием натуральных показателей; предоставление мер социальной поддержки и работа с населением; раздел "Социальная поддержка граждан" таблицы 4 "Целевые индикаторы достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочной перспективе" приложения 2	Департамент муниципальных выплат и работы с населением администрации Волгограда
20.	Муниципальные целевые программы	Таблица 3 "Перечень муниципальных целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Волгограда"	Департамент экономики администрации Волгограда

Таблица 1

ПРОГНОЗ
природоохранных мероприятий для улучшения экологической обстановки на территории городского округа город-герой Волгоград

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год (отчет)	Текущий год (оценка)	Прогноз на 3 года
					1-й год	2-й год	3-й год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем сброса загрязненных сточных вод	млн. куб. м
2.	Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными и передвижными источниками загрязнения, в том числе:	тыс. т
2.1.	от стационарных источников загрязнения	тыс. т
2.2.	от передвижных источников загрязнения	тыс. т
3.	Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования, в том числе:	тыс. руб.
3.1.	из бюджета Волгограда	тыс. руб.
3.2.	из собственных средств предприятий, включая привлеченные, и иных внебюджетных источников	тыс. руб.

Таблица 2

ПРОГНОЗ
поступления доходов от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный год (отчет)	Текущий год (оценка)	Прогноз на 3 года
					1-й год	2-й год	3-й год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отчисления от прибыли муниципальных унитарных предприятий, дивиденды	тыс. руб.
2.	Средства, получаемые от сдачи в аренду недвижимого имущества	тыс. руб.
3.	Средства, получаемые от сдачи в аренду движимого имущества	тыс. руб.
4.	Средства, получаемые от продажи муниципального имущества	тыс. руб.
5.	Доходы от продажи земельных участков в собственность	тыс. руб.
6.	Арендная плата за землю	тыс. руб.
	Итого	тыс. руб.

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Волгограда

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование программы	Необходимый объем финансирования
		на весь срок реализации	1-й год	2-й год	3-й год
1	2	3	4	5	6
1.
2.

Таблица 4

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
достижения стратегических целей устойчивого развития Волгограда в среднесрочной перспективе

N п/п	Наименование показателя	Целевой индикатор
		отчетный год (отчет)	текущий год (оценка)	прогноз на 3 года
				1-й год	2-й год	3-й год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Образование
1.1.	Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) на 1 тыс. жителей, мест
1.2.	Количество воспитанников на 100 мест в ДОУ (чел.)
1.3.	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет (%)
1.4.	Качество знаний обучающихся на "хорошо" и "отлично" на ступени начального общего образования (%)
1.5.	Качество знаний обучающихся на "хорошо" и "отлично" на ступени основного общего образования (%)
1.6.	Качество знаний обучающихся на "хорошо" и "отлично" на ступени среднего (полного) образования (%)
2.	Здравоохранение
2.1.	Младенческая смертность на 1000 детей родившихся живыми, промилле
2.2.	Уровень общей заболеваемости (на 1 тыс. взрослого населения), промилле
2.3.	Уровень общей заболеваемости (на 1 тыс. детского населения), промилле
2.4.	Уровень материнской смертности на 100 тыс. родившихся живыми, промилле
2.5.	Укомплектованность медицинскими кадрами (врачами и средними медицинскими работниками, физическими лицами) (%)
2.6.	Смертность от злокачественных новообразований (на 100 тыс. населения), промилле
2.7.	Уровень госпитализации (на 1 тыс. населения), промилле
2.8.	Обеспеченность врачами на 10 тыс. чел. населения
3.	Культура
3.1.	Количество читателей, пользующихся услугами муниципальных библиотек (тыс. чел.)
3.2.	Количество зрителей театрально-зрелищных мероприятий (спектаклей и концертов), проведенных муниципальными театрами (тыс. чел.)
3.3.	Численность детей, получающих в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства услуги по дополнительному образованию в сфере искусства (чел.)
4.	Физкультура и спорт
4.1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%)
4.2.	Охват населения массовыми физкультурно-спортивными мероприятиями (чел.)
5.	Молодежная сфера
5.1.	Численность молодежи различных категорий, вовлеченной в социально-экономические, научно-технические, общественно-политические, творческие, интеллектуальные, спортивные, досуговые мероприятия (тыс. чел.)
5.2.	Доля несовершеннолетних Волгограда, состоящих на учете в Государственном учреждении здравоохранения "Волгоградский областной клинический наркологический диспансер", в общем количестве состоящих на учете (%)
5.3.	Удельный вес преступлений и правонарушений несовершеннолетних (%)
5.4.	Количество въезжающих в Волгоград туристов (чел.)
6.	Социальная поддержка граждан
6.1.	Количество жителей города, которым предоставлены различные формы социальной поддержки в натуральном виде или в денежном выражении (чел.)
6.2.	Количество семей с детьми, воспользовавшихся мерами социальной поддержки (чел.)
6.3.	Количество малообеспеченных граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки (чел.)
6.4.	Количество жителей города, получающих меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат (чел.)
7.	Рынок труда
7.1.	Численность трудовых ресурсов (тыс. чел.)
7.2.	Численность занятых в экономике (тыс. чел.)
7.3.	Общая численность незанятых граждан, состоявших на учете в службе занятости, из них имели статус безработного (тыс. чел.)
7.4.	Число трудоустроенных граждан за период (тыс. чел.)
8.	Демография
8.1.	Численность постоянного населения всего (тыс. чел.)
8.2.	Число родившихся (чел.)
8.3.	Число умерших (чел.)
8.4.	Естественный прирост (чел.)
8.5.	Миграционный прирост (чел.)
9.	Потребительский рынок
9.1.	Количество объектов розничной торговли (ед.)
9.2.	Количество торговых площадей на 1 тыс. жителей (кв. м)
9.3.	Количество объектов общественного питания (ед.)
9.4.	Количество посадочных мест в общедоступной сети общественного питания на 1 тыс. жителей (мест)
9.5.	Количество объектов бытового обслуживания населения (ед.)
10.	Предпринимательство
10.1.	Число субъектов малого предпринимательства на 10 тыс. человек населения (ед.)
10.2.	Количество индивидуальных предпринимателей (тыс. ед.)
10.3.	Удельный вес занятых в сфере малого предпринимательства в общей численности занятых в экономике Волгограда (%)
10.4.	Количество проведенных городских конкурсов в сфере среднего и малого предпринимательства (ед.)
11.	Градостроительство и жилищная сфера
11.1.	Ввод в эксплуатацию жилых домов на одного жителя (кв. м.)
11.2.	Количество земельных участков, сформированных для торгов (ед.)
11.3.	Площадь сформированных земельных участков для жилищного строительства (тыс. кв. м)
11.4.	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир (кв. м/чел.)
11.5.	Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия (ед.)
11.6.	Количество граждан, нуждающихся в жилых помещениях (чел.)
11.7.	Объем ввода муниципального жилья (тыс. кв. м)
12.	Жилищно-коммунальное хозяйство и энергоэффективность
12.1.	Объем жилищного фонда, находящегося в управлении муниципальных учреждений жилищно-коммунального хозяйства в объеме многоквартирных домов жилищного фонда (%)
12.2.	Объем жилищного фонда, обслуживаемого частными управляющими компаниями, в объеме многоквартирных домов жилищного фонда (%)
12.3.	Объем жилищного фонда, обслуживаемого товариществами собственников жилья и жилищно-строительными кооперативами, в объеме многоквартирных домов
12.4.	Снижение фактических потерь вырабатываемых ресурсов, в том числе:
12.4.1.	Теплоснабжение (% потерь)
12.4.2.	Водоснабжение (% потерь)
12.4.3.	Электроснабжение (% потерь)
13.	Городское хозяйство и транспорт
13.1.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (тыс. кв. м)
13.2.	Капитальный ремонт сетей наружного освещения (светоточек)
13.3.	Восстановление бесхозяйных линий наружного освещения (светоточек)
13.4.	Увеличение муниципального парка автобусов, троллейбусов и трамваев (ед.)
13.5.	Общий износ муниципального парка автобусов, троллейбусов и трамваев (%)

Управляющий делами администрации Волгограда

С.В. Сафонов