Приложение. Муниципальная целевая программа "Комплексная программа развития городского округа город Фролово" на 2012-2014 годы

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Фролово
N 2377 от 02.11.2011 г.

Муниципальная целевая программа
"Комплексная программа развития городского округа город Фролово" на 2012-2014 годы

С изменениями и дополнениями от:

12 мая, 13 августа 2012 г., 5 февраля, 31 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа город Фролово Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. N 2824 в паспорт настоящей муниципальной целевой программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной целевой программы "Комплексная программа развития городского округа город Фролово" на 2012-2014 годы

Наименование Программы	Муниципальная целевая программа "Комплексная программа развития городского округа город Фролово" на 2012-2014 годы
Дата принятия решения о разработке Программы	Распоряжение Администрации городского округа город Фролово от 19.09.2011 г. N 714-р
Дата утверждения Программы	Постановление Администрации городского округа город Фролово от 02.11.2011 г. N 2377
Муниципальный заказчик Программы	Администрация городского округа город Фролово
Основной разработчик Программы	Отдел экономического развития, муниципального заказа и поддержки предпринимательства Администрации городского округа город Фролово
Цели и задачи Программы, основные целевые индикаторы	Целью Программы является создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности города Фролово за счет диверсификации производства, снижения монопрофильности, создания конкурентного производства и повышения финансовой устойчивости. Задачи Программы: - совершенствование нормативно-правовой базы, направленное на формирование благоприятного инвестиционного климата на территории городского округа г. Фролово; - обеспечение конкурентоспособности предприятий и повышение качества бюджетного процесса; - развитие промышленного комплекса, транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Фролово; - повышение эффективности бюджетных расходов
Сроки реализации Программы	2012-1014 годы.
Основные программные мероприятия	1. Модернизация экономики: - диверсификация экономики города (уход от монозависимости); - поддержка профильной отрасли, стабилизация работы градообразующего предприятия повышение конкурентоспособности промышленности. 2. Повышение эффективности муниципального управления и развитие общественно-значимых сфер жизнедеятельности населения: - бюджетная и налоговая политика (увеличение налоговых и иных поступлений в бюджетную систему городского округа, повышение эффективности бюджетных расходов, совершенствование финансового контроля бюджетных расходов); - развитие здравоохранения; - развитие образования; - строительство, обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства; - развитие рынка труда; - повышение безопасности граждан; - развитие культуры; - молодежная политика; - развитие спорта и туризма; - экология.
Исполнители Программы	- Органы местного самоуправления городского округа г. Фролово; - Предприятия и организации, осуществляющие деятельность на территории городского округа г. Фролово; - Подрядные организации, определяемые в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
Объем и источник финансирования Программы	Общий объем - 1364005,9 тыс. руб., в том числе: 1. внебюджетные источники 1170000,0 тыс. руб.; 2. бюджетные средства - 194005,9 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 92289,5 тыс. руб.; - средства городского бюджета - 75703,4 тыс. руб.; - средства федерального бюджета - 26013,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	В результате осуществления Программы предусмотрено достижение целевых индикаторов: - создание дополнительных рабочих мест за период 2012-2014 годов в количестве 766 единиц; - создание временных рабочих мест на период реконструкции и строительства в количестве 252 единицы; - сокращение уровня безработицы до 1,7 процентов; - рост среднемесячной заработной платы на 20,0 процентов; - введение дополнительных мест в дошкольных учреждениях 190; - сокращение доли сталелитейной отрасли в промышленности города на 18,0 процентов; - рост числа малых предприятий на 4,0 процента. - рост численности работающих на предприятиях малого бизнеса на 11,0 процентов.
Система организации контроля за исполнением Программы	Контроль за исполнением Программы возлагается на муниципального заказчика - администрацию городского округа г. Фролово в лице отдела экономического развития, муниципального заказа и поддержки предпринимательства.

ГАРАНТ:

По-видимому, в графе 2 позиции "Сроки реализации Программы" паспорта настоящей муниципальной целевой программы допущена опечатка, вместо "2012-1014 годы" следует читать "2012-2014 годы"

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Город Фролово расположен в центральной части Волгоградской области на реке Арчеда (бассейн Дона), в 148 км к северо-западу от города Волгограда. Город расположен на магистралях Волгоград - Москва: железнодорожной (станция города носит название Арчеда) и автомобильной (федеральная автомобильная трасса M6 Каспий).

Занимаемая городом площадь составляет 58,36 кв. километров.

Плотность населения составляет 673 человека на 1 кв. километр занимаемой площади.

Застройка города характеризуется частным сектором, а также многоэтажными домами в центре города и квартале Заречный. Обеспеченность на одного жителя в 2008 году составляла 21,8  общей площади (в РФ 22,0 , в Волгоградской области 21,2 ).

Климат резко континентальный, засушливый, с неустойчивым режимом увлажнения, сильными ветрами, зимой - восточного и северо-восточного направления, летом - восточного и юго-восточного направления. Максимальная температура летом достигает +40°C, зимой до -35°C. Почвы черноземные, с примесью супесчаных.

Железнодорожная станция "Арчеда" имеет 2 депо: локомотивное и вагонное, три дистанции и ряд промышленных железнодорожных объектов.

Из действующих в городе предприятий наибольший объем производства продукции обеспечивает Закрытое акционерное общество "Фроловский сталеплавильный завод" (Волга-ФЭСТ) - доля предприятия в структуре объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по организациям группы обрабатывающих производств составляет 83%. Это предприятие является градообразующим для города.

В городе изношенная инфраструктура, есть зоны высокого риска: часть домов оказалась в зоне с повышающимся уровнем грунтовых вод, трубопровод подачи воды в город имеет высокий износ, линии электропередачи на насосную станцию водозабора подведены более 40 лет назад по деревянным столбам, нет полигона для твердых отходов, система канализирования имеет высокую степень износа.

Разработанная Программа содержит ряд мер, направленных на:

повышение качества жизни населения, снижения вероятности возникновения ситуаций риска для нормальных условий жизни в городе;

повышение устойчивости развития города и повышение уровня самообеспечения на основе диверсификации экономики, развития новых, в том числе инновационных производств.

1.1. Характеристика социально-экономического положения городского округа город Фролово

1.1.1. Население

Демографическая ситуация

Снижение качества жизни, связанное с кризисными явлениями в экономике, существенно повлияло на демографическую ситуацию, которая в 2010 году характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с низкой рождаемостью и высокой смертностью.

По состоянию на 1 января 2010 года численность постоянного населения городского округа г. Фролово Волгоградской области составила 39,688 тыс. человек.

По состоянию на 31 декабря 2010 года численность населения г. Фролово составила 39,438 тыс. человек и уменьшилась с начала года на 250 человек или на 0,6 процента. Таким образом, демографическая ситуация в 2010 году характеризуется процессом естественной убыли населения.

Уровень депопуляции населения г. Фролово остается достаточно высоким: число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза. За прошедший год число родившихся снизилось на 1,7 процента, число умерших - на 3,7 процента.

Демографическая ситуация в 2011 году характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с низкой рождаемостью и высокой смертностью.

По состоянию на 01 июня 2011 года численность населения г. Фролово по оценке составила 39,3 тыс. человек и уменьшилась с начала года на 111 человек или на 0,3 процента.

Уровень депопуляции населения г. Фролово остается высоким: число умерших превысило число родившихся в 1,6 раза.

Миграционный процесс

Миграционный процесс в 2010 году характеризовался в целом как отрицательный: число прибывших в городской округ г. Фролово Волгоградской области равно 324 человека, число убывших - 425 человек. Миграционная убыль составила 77 человек.

Миграционный процесс в 2011 году характеризуется в целом как отрицательный: число прибывших в городской округ г. Фролово Волгоградской области равно 124 человека, число убывших - 139 человек. Миграционная убыль составила 18 человек.

Трудовые ресурсы

В 2010 году численность трудовых ресурсов составила 25,5 тыс. человек. Распределены они следующим образом. Численность экономически активного населения города в 2009 году составляет 16,5 тыс. человек. Занятых в экономике города 14,3 тыс. человек, из них 8,1 тыс. человек занято в материальном секторе производства. Общее количество безработных (граждане не занятые трудовой деятельностью, ищущие работу и зарегистрированные в службе занятости) в среднем за 2010 год составляет 2222 человек, соответственно общий уровень безработицы по методологии МОТ (отношение общей численности безработных к экономически активному населению) составляет 13,4%.

Рис. 1.1. Структура занятости экономически активного населения города Фролово.

Существенная доля (30%) трудовых ресурсов города перемещается для работы в другие города. Часть из них (5,9 тысяч человек или 25%) работает организованной вахтой в городах Западной Сибири, часть (0,8 тыс. человек или 3%) работает вахтой в городах других регионов (вахта в основном через Москву), и еще 2% устраиваются на работу самостоятельно в различных городах (чаще всего в Волгограде, Москве, городах Московской области).

Несмотря на ежегодное уменьшение общей численности населения города, до 2006 года наблюдался ежегодный рост численности трудовых ресурсов, в основном, за счет вхождения в трудоспособный возраст граждан, родившихся в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Однако с 2007 года за счет снижения численности населения в трудоспособном возрасте фиксируется ежегодное снижение численности трудовых ресурсов.

4 квартал 2010 года и 1 полугодие 2011 года характеризовались сокращением численности работающих на предприятиях города за периоды с 01.11.2010 г. по 31.12.2010 г. - 275 человек, с 01.01.2011 г. по 31.03.2011 г. - 153 человека, что повлекло рост численности граждан, зарегистрированных в качестве безработных в органах службы занятости, так за период январь-сентябрь 2011 года признано безработными 740 человек, за аналогичный период прошлого года - 707 человек, отрицательная динамика составила 104,7 процента, что значительно превысило среднеобластное значение показателя.

Факторами, оказывающими существенное влияние на рынок труда в городе Фролово, является:

- сравнительно низкая заработная плата на большей части предприятий городского округа города Фролово;

- отток работников нефтяных специальностей в районы Крайнего Севера, рабочих строительных специальностей в г. Москва и Московскую область. 5,9 тысячи человек работают в Западной Сибири по официально организованной вахте (у большей части работников сбор в Волгограде и у небольшой части, работающих на компрессорных станциях, - сбор в Москве). Примерно 1,1-1,2 тыс. человек работают в организациях Волгограда, Москвы и Московской области (уже неорганизованной, самостоятельной вахтой).

Уровень жизни

Отражением уровня жизни является показатель объема расходов. Особенность города Фролово в том, что большая доля населения, работающая вахтовым методом и получающая заработную плату в другом населенном пункте, значительно увеличивает покупательскую способность населения. Местные торговые организации не могут удовлетворить спрос лиц, имеющих хорошие доходы. Близость г. Волгограда приводит к тому, что часть доходов население тратит, осуществляя выезд за покупками с семьями в магазины Волгограда. Поэтому соотношение объема покупки товаров превышает объем товарооборота торговых организаций г. Фролово.

Денежные доходы населения в 2010 году составили 3425331,1 тыс. руб. и имеют следующую структуру:

- оплата труда 1717081,5 тыс. руб.;

- доходы от предпринимательской деятельности 36770,0 тыс. руб.;

- социальные выплаты 1217472,6 тыс. руб., в том числе пенсии 1133262,6 тыс. руб.;

- другие доходы 450000,0 тыс. руб.

Денежные расходы и сбережения населения в 2010 году составили 3336280,0 тыс. руб., том числе

- покупка товаров и оплата услуг 2994578,0 тыс. руб.;

- обязательные платежи и разнообразные взносы 260230,0 тыс. руб.;

- прочие расходы 81472,0 тыс. руб.

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в процентах ко всему населению города в 2010 году составила 21,0%.

ГАРАНТ:

О величине прожиточного минимума по Волгоградской области см. справку

1.1.2. Структура экономики городского округа город Фролово

Структура промышленности города Фролово

Номинально структура экономики города Фролово диверсифицирована. В городе зарегистрированы организации, осуществляющие добычу топливно-энергетических ресурсов, обрабатывающие организации, а также организации осуществляющие производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Число действующих организаций в этих трех видах экономической деятельности по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 70 единиц.

Реально структура экономики города имеет ярко выраженную "моно" направленность: 90 процентов объемов производства обеспечивается организациями группы Д по ОКВЭД - обрабатывающие производства.

Рис. 1.2. Доля видов экономической деятельности в общем объеме товаров и услуг собственного производства города Фролово.

Обрабатывающие производства

Структура объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям группы обрабатывающих производств приведена на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Структура объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по организациям группы обрабатывающих производств (данные 2008 года)

По обрабатывающему комплексу 83% объема отгруженной продукции составляет металлургическое производство, представленное ЗАО "Волга-ФЭСТ". Второе по объему отгруженной продукции направление, дающее 4,8% от объема обрабатывающих производств, занимает производство пищевых продуктов, которое представлено ООО "Арчединская промышленная группа". Остальные направления деятельности обрабатывающих производств, представленные группами предприятий, дают суммарно 5,1% от общегородского объема.

Градообразующее предприятие

Крупнейшим градообразующим и бюджетообразующим предприятием является ЗАО "Волга-ФЭСТ", которое осуществляет металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.

2010 год характеризовался стабилизацией производственного процесса градообразующего предприятия ЗАО "Волга-ФЭСТ": объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности "обрабатывающее производство" за 2010 год вырос к уровню прошлого года в действующих ценах на 49,5 процентов.

1 полугодие 2011 года характеризовалось стабильной работой градообразующего предприятия ЗАО "Волга-ФЭСТ": объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности "обрабатывающее производство" за 6 месяцев текущего года вырос к соответствующему периоду прошлого года на 25,0 процентов. Однако, с 17.07.2011 года по 13.10.2011 г. в связи с выходом из строя трансформатора завод не работал, что послужило основанием для снижения положительной динамики объема отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности "обрабатывающее производство" до 8,6 процента.

Существующий спрос на металл и изделия из него внутри страны и за ее пределами, с одной стороны, является залогом стабильности градообразующего предприятия ЗАО "Волга-ФЭСТ", а с другой - высокая зависимость от конъюнктуры мирового рынка и складывающихся на нем цен служит существенным коммерческим риском для компании и города Фролово в целом.

Переработка сельскохозяйственной продукции

Переработкой сельскохозяйственной продукции на территории городского округа г. Фролово занимается ООО "Арчединская промышленная группа", производящее крупу и масло растительное. Объем отгруженных товаров собственного производства в 2010 году составил 166,9 млн. руб. Среднесписочная численность работающих на предприятии в 2010 году составила 148 человек, среднемесячная заработная плата - 9870,0 руб.

Добывающая промышленность

В связи с падением цен на нефть в 2009 году объемы добычи нефти и газа были значительно снижены, так за 2009 год объем отгруженной продукции по виду деятельности "добыча полезных ископаемых" составил в действующих ценах 49,1 процента к уровню 2008 года.

Аналогичная ситуация сложилась в отрасли и в прошедшем 2010 году: за год объем отгруженной продукции по виду деятельности "добыча полезных ископаемых" составил в действующих ценах 75,9 процента к уровню 2009 года.

1 квартал 2011 год характеризуется стабилизацией работы предприятий, добывающих полезные ископаемые на территории городского округа г. Фролово: объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности "добыча полезных ископаемых" в текущем году вырос к уровню соответствующего периода 2010 года в действующих ценах в 3,2 раза.

Показатели развития отрасли зависят от объема добычи нефти и газа, изменений мировых цен на нефть.

Малое предпринимательство

Сфера малого и среднего предпринимательства характеризуется на территории городского округа г. Фролово следующими показателями:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2010 год отчет	2011 год оценка
1.	Количество малых предприятий (без учета микропредприятий)	ед.	38	37
2.	Средняя численность работников малых предприятий	чел.	2270	2188
3.	Оборот малых предприятий	тыс. руб.	325230,0	338240,0
4.	Количество микропредприятий	ед.	194	190
5.	Средняя численность работников микропредприятий	чел.	600	585
6.	Оборот микропредприятий	тыс. руб.	580570,0	603790,0
7.	Количество средних предприятий	ед.	4	4
8.	Средняя численность работников средних предприятий	чел.	320	320
9.	Оборот средних предприятий	тыс. руб.	114800,0	119400,0
10.	Количество индивидуальных предпринимателей	чел.	1095	1075
11.	Численность наемных работников, работающих у индивидуальных предпринимателей	чел.	1558	1537

Первое полугодие текущего года характеризовалось сокращением количества работающих на территории города предприятий и индивидуальных предпринимателей: по состоянию на 01.10.2011 г. на территории городского округа г. Фролово осуществляют деятельность 436 организаций и 1073 индивидуальных предпринимателя, тогда как по состоянию на 01.01.2011 г. на территории города работали 477 организаций и 1095 предпринимателей, таким образом, количество предприятий за 9 месяцев текущего года сократилось на 8,6 процента или на 41 предприятие, численность предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории города, за отчетный период сократилась на 2,0 процента или на 22 предпринимателя.

По состоянию на 01 октября 2011 года показатель количества малых и средних предприятий, действующих на территории г. Фролово, составил 217 единиц или 49,8 процента от общего числа организаций, учтенных в статистическом регистре. Показатель численности занятых в сфере малого предпринимательства 5,7 тыс. человек, что составляет 40,5 процента от общей численности занятых в экономике городского округа г. Фролово.

Сложившиеся отраслевая структура предпринимательства, структура занятости на малых предприятиях города и структура выручки от реализации товаров и услуг малого и среднего предпринимательства свидетельствуют о развитии предпринимательства преимущественно в сфере оптовой и розничной торговли и оказания бытовых услуг населению городского округа г. Фролово. Наибольшее количество индивидуальных предпринимателей г. Фролово (68,2 процента) занято в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и т.д., в сфере транспорта и связи - 6,7 процента.

Доля налогов, поступающих от субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет, составляет около 9,0 процентов.

Исходя из данных финансовой модели городского округа г. Фролово малый бизнес в основном, покупая товары/ресурсы во внешней среде, продает их в городе (по данным финансовой модели платежи малого бизнеса во внешнюю среду на порядок выше, чем платежи малому бизнесу из внешней среды). Малый бизнес Фролово в основном ориентирован не на внешних покупателей, а на внутренних, поэтому его благосостояние зависит от платежеспособности населения города и финансового состояния предприятий города.

Малый бизнес города обеспечивает треть от объема оборота, производимого в городе. Но поступающие в бюджет города налоги от активности малого бизнеса невелики, так как заработная плата работников малых предприятий значительно ниже, чем на градообразующем предприятии ЗАО "Волга-ФЭСТ". Инновационную продукцию производит всего одно предприятие малого бизнеса. Остальные предприятия малого бизнеса, ориентированные на внутригородское потребление, не могут обеспечить конкурентоспособные рабочие места. Как следствие молодежь, составляющая около 15% трудоспособного населения города, участвует в предпринимательстве не активно. Эта ситуация создает риск миграции молодежи в поисках более интересных предложений трудоустройства, что потенциально снижает инвестиционную привлекательность города.

Основными причинами, препятствующими дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства в г. Фролово, являются:

несовершенство и непостоянство нормативно-правовой базы;

существующие административные ограничения (препятствия, возникающие при выполнении субъектами малого и среднего предпринимательства обязательных правил и процедур, предусмотренных законодательными и подзаконными актами), громоздкая и сложная разрешительная система;

сложная процедура получения кредитов;

высокие процентные ставки за пользование кредитом;

изношенность основных средств;

нехватка производственных площадей;

недостаточный уровень квалификации кадров;

недостаточный платежеспособный спрос на продукцию и услуги;

высокая стоимость аренды помещений, коммунальных услуг, энергоносителей;

ограниченные возможности субъектов малого и среднего предпринимательства по продвижению собственных товаров (работ, услуг) на региональный и межрегиональный рынки;

недостаточное информационное обеспечение по широкому спектру предпринимательской деятельности.

Транспорт

Виды транспорта в г. Фролово автомобильный, железнодорожный

Протяженность автомобильных дорог на территории городского округа г. Фролово составляет 197,2 км, в том числе с твердым покрытием 195,4 км. В число транспортных инженерных сооружений входит 13 мостов, 1 транспортный тоннель, 6 железнодорожных переездов.

Население городского округа г. Фролово имеет регулярное автобусное и железнодорожное сообщение с г. Волгоградом, г. Москвой и другими городами России.

Маршрутная сеть автомобильного транспорта общего пользования (за исключением работающего в режиме маршрутного такси) имеет следующую структуру:

5 маршрутов городского сообщения;

6 маршрутов пригородного сообщения;

11 маршрутов междугороднего сообщения.

Маршрутная сеть железнодорожного транспорта представлена двумя маршрутами. Маршрутная сеть автомобильного транспорта общего пользования, работающего в режиме маршрутного такси, представлена одним маршрутом Фролово - Волгоград.

2010 год характеризуется стабилизацией процесса грузоперевозок. Так грузооборот предприятий всех видов деятельности вырос по сравнению с 2009 годом на 35,7 процента. Объем перевезенных грузов вырос на 28,4 процента.

Одним из направлений развития экономики города является поддержание устойчивой работы транспортных предприятий, занимающихся грузовыми и пассажирскими перевозками. За 2010 год из бюджета городского округа г. Фролово направлено ГУП ВО ПАТП "Фроловское" 18,3 млн. руб. на субсидирование убытков, связанных с перевозкой пассажиров автомобильным транспортом на внутригородских маршрутах.

В 2011 году в бюджете городского округа г. Фролово предусмотрено ГУП ВО ПАТП "Фроловское" 19,0 млн. руб. на субсидирование убытков, связанных с перевозкой пассажиров автомобильным транспортом на внутригородских маршрутах, за 9 месяцев текущего года освоено 13,1 млн. руб., что составляет 68,9 процента от плана.

Строительство

Негативные тенденции в строительной отрасли сохранились в 2010 году, так организациями города за 2010 год произведены работы, услуги собственными силами по виду деятельности "Строительство" на 25,5 млн. руб., что в сопоставимой оценке к уровню 2009 года составило 15,0 процентов. Оборот крупных и средних строительных организаций города за 2010 год к уровню 2009 года составил 7,0 процентов.

За 2010 год в городе введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 5,8 тыс. кв. метров, что на 13,0 процентов больше, чем за 2009 год. Населением города введено 3,3 тыс. кв. метров жилой площади, также введено 2,5 тыс. кв. метров жилой площади ведомственного общежития.

За 1 полугодие 2011 года объем работ, выполненных крупными и средними организациями города по виду деятельности "Строительство", составил 64,3 млн. руб., что в 9,4 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года (в сопоставимой оценке).

Оборот крупных и средних строительных организаций города за январь-июнь 2011 г. по сравнению с уровнем января-июня 2010 года увеличился в 16 раз.

За 9 месяцев 2011 года в городе построены жилые дома общей площадью 3,3 тыс. кв. метров, что на 22,2 процента больше, чем за аналогичный период 2010 г.

1.2. Состояние социальной и инженерной инфраструктуры

Здравоохранение

На территории городского округа г. Фролово функционирует муниципальное учреждение здравоохранения "Фроловская центральная районная больница", имеющая в составе следующие структурные подразделения: стационарные отделения с общим количеством коек - 238 единиц, поликлиника для взрослого населения на 600 посещений в смену, детская поликлиника на 100 посещений в смену, стоматологическая поликлиника на 300 посещений в смену.

Особенность больницы города Фролово в том, что медицинские услуги оказываются не только городским жителям, но и жителям Фроловского муниципального района.

В 2011 продолжена работа по завершению строительства и оснащению родильного дома. На завершение строительства родильного дома, приобретение и монтаж медицинского оборудования на 2011 год предусмотрено 67,4 млн. руб., в том числе

- местный бюджет 15,0 млн. руб.;

- областной бюджет 52,4 млн. руб.

Образование

В структуру системы муниципального образования города входят:

- пять дневных общеобразовательных школ, количество школьников 3135 человек;

- Центр образования;

- дошкольное образование в городском округе г. Фролово представляют 15 муниципальных учреждений, количество детей получающих дошкольное образование составляет 1201 человек;

- систему дополнительного образования в городе представляют четыре образовательных учреждения (Станция юных техников, Центр детского творчества, Станция юных туристов, Детско-юношеская спортивная школа), в общей сложности услугами этих учреждений пользуется 2560 детей.

Проблема нехватки мест в детских садах остается одной из основных для муниципалитета. В 2010 году в бюджете городского округа г. Фролово были предусмотрены средства в объеме 635,9 тыс. руб. на изготовление проектной документации на реконструкцию здания центра образования, расположенного по адресу: г. Фролово, ул. 40 лет Октября, 132, под детский сад на 120 мест. Бюджетом на 2011 год на реализацию вышеуказанного проекта предусмотрено 23,0 млн. руб., в том числе 13,0 млн. руб. в местном бюджете.

Реконструкция здания центра образования под детский сад не позволит полностью решить проблему дошкольного образования, так как очередь на получение услуги по дошкольному образованию превышает 600 детей.

Жилищный фонд и инженерные коммуникации

Большая часть домов в городе (77%) деревянные, 11% - кирпичные, 12% - панельные и блочные. В среднем на одного жителя приходится 20 м кв. общей площади жилых помещений.

Степень износа жилищного фонда 62%. Большинство домов сдано в эксплуатацию более 30 лет назад, но ветхих домов практически нет. Гидрогеологические условия территории в пределах города приводят к подтоплению части существующего жилищного фонда. Территория городского округа в геоморфологическом отношении занимает пойму и первую левобережную террасу реки Арчеды. По совокупности природных факторов территория городского округа в пределах террасы характеризуется как подтопляемая.

Рис. 1.4. Зона подтопления

Таб. 1.1. Уровень благоустройства жилого фонда

Показатель оснащенности	Процент от общей площади	В тыс. кв. метров	Число жителей, имеющих услугу	Доля жителей
- водопроводом	54%	647,6	20913 чел.	53,8%
- канализацией	53%	635,6	20534 чел.	52,9%
- центральным отоплением	51,2%	614,2	19843 чел.	51,1%
- горячим водоснабжением	52%	624,2	20108 чел.	51,8%
- газоснабжением	99,9%	1198,1	38413 чел.	98,9%
- электроосвещением	100%	1198,9	38704 чел.	99,75

ГАРАНТ:

По-видимому, в графе 5 строки 7 настоящей таблицы допущена опечатка, вместо "99,75" следует читать "99,75%"

Сети электроснабжения имеют 60% износ. Износ системы водоснабжения составляет 84,2%. Протяженность магистрального водовода 46 км. Водовод от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема, протяженностью 12 км имеет одну нитку (резервного водовода нет) и этот участок имеет износ 100% (срок эксплуатации более 40 лет). Четверть от числа эксплуатируемых скважин имеют 100% износ и 100% износ погружных насосов.

Системой канализации оборудовано 53% от общего объема жилищного фонда, в котором проживают 20534 чел. Износ системы канализования составляет 77,7%. Протяженность канализационной сети - 80,6 км, из них 13,7 км нуждается в замене. Из 10 канализационных насосных станций (КНС) половина нуждается в замене по причине 100% износа.

Очистные сооружения канализации производительностью 8,8 млн. куб. м/сутки введены в эксплуатацию в 1971 г. Технология очистки и их техническое состояние не обеспечивают нормируемую степень очистки сточных вод. Система канализации осуществляет сброс стоков на очистные сооружения в объеме от 10 до 20 тыс. куб. м. в сутки в зависимости от сезона года. Значительное превышение водоотведения над водопотреблением объясняется поступлением в канализацию грунтовых и ливневых вод. Качественный состав исходной сточной воды, очищенной на существующих очистных сооружениях перед подачей на ЗПО и поля фильтрации, намного превышает ПДК вредных веществ, допустимых для водных объектов всех видов водопользования. Высокий износ системы канализования приводит к нарушению санитарно-эпидемиологических требований, экологической безопасности, повышению социальной напряженности населения.

Центральным отоплением и горячим водоснабжением оборудованы дома, в которых проживает половина жителей города. Ввиду износа оборудования КПД котельных не соответствует нормируемым мощностям. Из 29,9 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении 1,3 км (4,3%) нуждается в срочной замене.

Значительная доля населения пользуется мерами социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ. Сумма задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги на 1.10.2011 г. составила 36,0 млн. рублей.

За счет средств городского бюджета в 2009 году проведено обновление парка коммунальной спецтехники: приобретен мусоровоз стоимостью 779,0 тыс. руб., что позволило перейти на контейнерный сбор ТБО. За счет средств городского бюджета, а также на условиях софинансирования с областным бюджетом в 2010 году было продолжено обновление парка спецтехники: приобретена машина для ямочного ремонта дорог и универсальная дорожная машина УДМ-Е в комплекте с отвалом и щеткой. Расходы бюджета составили 2277,8 тыс. руб. В 2011 году на приобретение специализированной коммунальной техники для муниципальных нужд из городского бюджета было направлено 2168,8 тыс. руб.

Однако неорганизованный вывоз и складирование мусора продолжаются. Городу настоятельно необходим новый подход к складированию твердых бытовых отходов. С 2009 года начата разработка проектно-сметной документации на строительство полигона ТБО, из местного бюджета на проектирование и получение положительного заключения госэкспертизы за период 2009-2011 г.г. направлены средства в сумме 2550,3 тыс. руб. Проектная документация находится на стадии получения экологической экспертизы.

Перечисленные выше проблемы социальной и инженерной инфраструктуры городу самостоятельно не решить. Выход из строя водовода либо системы электроснабжения водозабора "Грачи" приведет к прекращению подачи воды жителям города и в инфраструктуру жизнеобеспечения, что в летнее время может серьезно повлиять на состояние здоровья местного населения, а в зимнее время повлечет отключение системы отопления и подачу горячего водоснабжения. Любые из этих последствий приведут к принципиальному нарушению санитарно-эпидемиологических норм, требований экологической безопасности. По экспертным оценкам специалистов, ущерб от возможных катастрофических последствий может достигнуть более 13 миллиардов рублей. Неудовлетворительное техническое состояние водонесущих инженерных коммуникаций, значительные потери воды (30 и более %) в грунты, приводит к формированию на отдельных участках техногенного горизонта грунтовых вод, что влечет за собой подтопление территории города, нарушение санитарно-эпидемиологических требований и требований экологической безопасности. Высокий износ системы канализования обусловливает критические риски катастрофического нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований экологической безопасности, вызовет социальную напряженность населения.

1.3. Анализ состояния бюджетной системы г. Фролово

Доходная и расходная части бюджета города в период 2008-2009 годов испытали воздействие экономического кризиса: изменение доходов населения сказалось и на изменении доходов бюджета. В 2009 году доходы бюджета в расчете на одного жителя сократились на 1,8 тыс. рублей, в то время как расходы в 2009 году выросли на 1,3 тыс. рублей по сравнению с 2008 годом. Если 2008 год закончился с профицитом бюджета в 80,4 млн. рублей, то в 2009 году бюджет исполнен с дефицитом в 40,4 млн. рублей.

Проводимая в 2010 году на территории городского округа г. Фролово бюджетная политика была направлена на устранение негативных последствий кризисных явлений в экономике города.

Общее представление о тенденциях развития городского округа г. Фролово дают показатели исполнения бюджета за 2010 год. Доходная база за 2010 год составила 567778,5 тыс. руб. или 98,0 процентов к плановым назначениям, из них собственные доходы составили 39,7 процента или 207670,6 тыс. руб., безвозмездные поступления составляют в структуре доходной части бюджета 60,3 процента или 314780,5 тыс. руб. Бюджетные назначения по собственным доходам в 2010 году исполнены на 102,4 процента. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 45327,4 тыс. руб.

Расходы бюджета городского округа г. Фролово за 2010 год составили 504950,3 тыс. руб., что составляет 93,5 процента к годовым бюджетным назначениям и 102,3 процента к уровню 2009 года. Удельный вес социально значимых и первоочередных расходов (заработная плата с начислениями, оплата коммунальных услуг и др.) в общей сумме расходов вырос с 43,6 процента в 2009 году до 45,0 процентов в 2010 году. По состоянию на 01 января 2011 года кредиторская задолженность по выплате заработной платы отсутствовала.

Проведение комплексной инвентаризации расходной части местного бюджета, определение приоритетных статей расходов и резервов оптимизации, наличие остатка денежных средств на 01.01.2010 г., используемых в качестве источника покрытия дефицита бюджета, позволили администрации городского округа г. Фролово в полном объеме выполнить в 2010 году социальные обязательства перед населением городского округа г. Фролово.

Таб. 1.2. Динамика доходной и расходной части бюджета г. Фролово

тыс. руб.
Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 год план
Итого доходов	567614,2	497484,7	567778,5	692663,3
Итого расходов	487177,4	537891,3	550277,8	766288,5
Профицит (+)/Дефицит (-)	80436,8	-40406,6	17500,7	-73625,2
Доходов на жителя	14,5	12,7	14,4	17,6
Расходов на жителя	12,4	13,8	13,9	19,5

Общая сумма поступивших доходов за 9 месяцев 2011 года составляет 400531,01 тыс. руб. или 65,4 процента к годовым плановым назначениям, из них собственные доходы составляют 52,0 процента или 181202,4 тыс. руб., безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 48,0 процентов или 167393,6 тыс. руб., доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 40648,6 тыс. руб.

Основной бюджетообразующий налог на местном уровне - НДФЛ, отражает динамику заработных плат работников предприятий города и динамику финансового состояния предприятий города.

Динамика поступления НДФЛ с территории городского округа г. Фролово в консолидированный бюджет Волгоградской области за 9 месяцев 2011 года к соответствующему периоду 2010 года незначительная и составляет 100,3 процента, что обусловлено рядом объективных причин:

1. Сокращение количества работающих на территории города предприятий и индивидуальных предпринимателей;

2. Сокращение численности работающих на предприятиях города;

3. Снижение в текущем году по сравнению с 2010 годом платежей по НДФЛ бюджетообразующим предприятием ЗАО "Волга-ФЭСТ": за отчетный период 2011 года предприятием перечислено в консолидированный бюджет области 13,8 млн. руб. налога на доходы физических лиц, что составляет 71,9 процента к аналогичному периоду прошлого года, что обусловлено следующими причинами: в 2010 году, выходя из процедуры банкротства, предприятие активно погашало задолженность по налогам, так за 1 полугодие 2010 года в погашение задолженности по НДФЛ за 2009 год было перечислено 4,0 млн. руб.

Существенное сокращение неналоговых доходов связано, с одной стороны, с продажей в 2008-2010 годах основной части муниципального имущества, а с другой - со снижением активности малого бизнеса, как следствие отсутствием спроса на свободные площади.

Таб. 1.3. Динамика собственных доходов бюджета города

тыс. руб.
Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 год план
Налоговые и неналоговые доходы	326494,0	259334,6	207670,6	268954,7
Налог на доходы физических лиц	201995,2	193814,6	89014,0	162668,4
Неналоговые доходы	100643,0	39785,8	82136,7	65307,4
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	39000,7	37187,8	45327,4	67522,4

Таб. 1.4. Структура безвозмездных перечислений в бюджет города Фролово от других бюджетов

тыс. руб.
Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 год план
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы	202119,5	200962,3	280755,0	356186,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	9432,8	0,0	76322,0	0,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	0,0	0,0	0,0	3459,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований	95850,3	91088,8	102953,5	208417,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований	95068,4	107416,3	101480,1	139330,2
Иные межбюджетные трансферты	1768,0	2457,2	3692,8	2155,1

Расходная часть бюджета города в основном включает затраты на оплату труда, социальное обеспечение, услуги по содержанию имущества, коммунальные платежи.

Рис. 1.5. Структура расходов бюджета города Фролово

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения комплексности решения задач модернизации и диверсификации экономики моногорода Фролово, а также в целях обеспечения реализации проектов, направленных на обеспечение качества жизни населения и имеющих социальную направленность необходимо осуществлять решение проблемы реализации инвестиционных проектов на муниципальном уровне программным методом с привлечением средств бюджетов всех уровней.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы определены:

- вывод городского округа г. Фролово как моногорода из зоны неуправляемых (критических) рисков, мешающих модернизации, выходу на расширенное производство и устойчивое развитие экономики города;

- повышение качества жизни населения, в том числе путем предупреждения риска возникновения чрезвычайных ситуаций;

- повышение устойчивости развития города на основе диверсификации экономики, развития новых, в том числе инновационных производств.

Для достижения цели - обеспечение расширенного воспроизводства и устойчивого развития города на основе диверсификации экономики, развития новых, в том числе инновационных, производств - предполагается решение следующих задач:

- создание производства компонентов для малоэтажного и многоэтажного строительства домов со свободной планировкой (инновационный, запатентованный способ строительства домов) и сравнительно низкой стоимостью квадратного метра;

- создание комплекса по глубокой переработке бахчевых культур;

- развитие и модернизация градообразующего предприятия, включая, ряд экологических мероприятий.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в 2012-2014 годы.

4. Система программных мероприятий

4.1. Модернизация экономики

4.1.1. Диверсификация экономики города (уход от монопрофильности).

4.1.1.1. Проект реконструкции завода ЖБИ и создания домостроительного комбината.

Главной целью проекта является формирование в городском округе г. Фролово базового производства для создания строительной индустрии в регионе и для нужд Южного федерального округа.

Описание проекта:

Основная особенность специализированного строительного комплекса - производство на местной сырьевой базе высококачественных цементов, сухих строительных смесей, бетона, изделий из бетона и железобетона и последующее жилищное строительство.

Строительство комбината предполагает организацию производства для доступного малоэтажного и многоэтажного строительства домов со свободной планировкой. Это - инновационный, запатентованный способ строительства домов, который позволит:

- обеспечить строительство объектов по всем инвестиционным проектам по ценам ниже рыночных,

- по цепочке стимулировать развитие многих видов малого бизнеса, и как следствие увеличить занятость в городе,

- обеспечить диверсификацию экономики.

Стоимость конечного продукта (строительного объекта) уменьшается на 10-15% ниже рыночной.

Главными источниками снижения себестоимости являются:

1. Использование местного сырья и экономия средств на его транспортировке;

2. Применение новых технических решений в технологическом процессе производства цементов;

3. Снижение энергозатрат на основе инновационных решений (не менее 25% по сравнению с действующими цементными производствами);

4. Полная автоматизация технологического процесса с возможностью изменения марки цемента без остановки производства;

5. Использование конверсионного оборудования и высокоэффективной системы очистки выбросов, позволяющих сделать производство цементов экологически безопасным;

6. Прямые поставки готовых строительных элементов на собственные объекты (без промежуточных участников);

7. Сокращение затрат на строительство объекта за счет применения относительно недорогих (практически по себестоимости) собственных строительных материалов.

Строительный комплекс за счет автоматизации технологического процесса по численности персонала можно отнести к категории "среднего бизнеса", но по объемам производства это предприятие является "градообразующим".

Структура комплекса включает: завод по производству цементов, завод по выпуску бетонных и железобетонных изделий и конструкций, цех по производству сухих строительных смесей и домостроительный комбинат.

Структурный состав комплекса предусматривает тесное взаимодействие составляющих производств между собой и организацию полного цикла технологического процесса от добычи сырья до получения готовых строительных объектов, что обеспечивает самодостаточность и максимальную независимость промышленного предприятия в целом.

Паспорт инвестиционного проекта

1. Краткая Информация о проекте
1.1.	Наименование муниципального района, городского округа	Городской округ город Фролово Волгоградской области
1.2.	Наименование инвестиционного проекта	Реконструкция завода ЖБИ в комбинат по строительству домов на основе безригельного каркаса
1.3.	Цель инвестиционного проекта	Из собственных цементов, собственных изделий из сборного железобетона и собственных строительных материалов и конструкций строительство доступного (дешевого) жилья.
1.4.	Краткое описание инвестиционного проекта	1. Реконструкция и переоснащение отечественным оборудованием завода железобетонных изделий под инновационную систему безригельного многоэтажного каркаса (БМК) с объемом производства 50,0 тыс. куб. м. изделий в год. 2. Монтаж отечественного оборудования цементного мини-завода для обеспечения собственных потребностей мощностью 120,0 тыс. тонн цемента в год. 3. Техническое оснащение отечественным оборудованием цеха приготовления сухих строительных смесей для ведения штукатурных и кладочных работ мощностью 50,0 тыс. тонн смеси в год. 4. Обустройство в непосредственной близости от комбината карьеров известняка, песка и глины. Запасов достаточно на 70 лет. 5. Комплексная застройка новых жилых микрорайонов с вводом в эксплуатацию жилых площадей ежегодно 80,0 тыс. кв.м.
1.5.	Сфера реализации проекта	Инновационное производство. Доступное (дешевое) комфортное жилье. Анализ и маркетинговый план свидетельствуют о высокой потребности населения и организаций района, области и близлежащих территорий в жилых и офисных помещениях при условии низкой цены квадратного метра
1.6.	Адресные ориентиры площадки, на которой предполагается реализовать инвестиционный проект	г. Фролово, ул. 40 лет Октября, 385 земельный участок общей площадью 65255 кв. м
1.7.	Сроки реализации проекта:	18 месяцев
2. Контактная информация об инвесторе
2.1.	Наименование и организационно-правовая форма предприятия (организации) - заявителя инвестиционного проекта	Общество с ограниченной ответственностью "АрчедаЦемент
2.2.	Форма собственности	частная
2.3.	Почтовый и юридический адрес	400005, г. Волгоград, ул. Землянского, 1
2.4.	Руководитель (Ф.И.О., должность, телефон (с кодом), факс, e-mail)	Слипкань Анатолий Васильевич - генеральный директор, тел. 8 (8442) 55 02 19 8-961 079 99 90 E-mail: archeda_bc@mail.ru
2.5.	Контактное лицо по ведению инвестиционного проекта (Ф.И.О., должность, телефон, факс, e-mail)	Слипкань Анатолий Васильевич - генеральный директор, тел. 8 (8442) 55 02 19, 8-961 079 99 90 E-mail: archeda_bc@mail.ru
3. Продукция (услуги)
3.1.	Наименование продукции, товаров, работ, услуг и т.д.	Цементы общестроительных марок Сухие строительные смеси Изделия и конструкции из сборного железобетона Жилищное строительство
3.2.	Ожидаемые результаты - натуральные - годовой объем производства; - стоимостные - планируемая выручка, млн. руб. в год	Итоговый результат - ввод жилья в эксплуатацию 80,0 тыс. кв. м ежегодно. При разнице между себестоимостью и реализацией 7,0 тыс. руб. годовой доход составит около 560,0 млн. руб.
4. Степень проработки инвестиционного проекта
4.1.	Степень готовности проекта:	Бизнес-план и ТЭО ПСД - 90%
4.2.	Имеющаяся/требуемая инфраструктура	Земельный участок площадью 65255 кв. м, комплекс зданий и сооружений завода ЖБИ под реконструкцию предприятия, требуется: - восстановление железнодорожной ветки протяженностью 1 км от ст. Арчеда; - линия электропередачи 4,5 км
4.3.	Обеспеченность трудовыми ресурсами	После проведения общестроительных работ Генподрядчиком планируется подготовить персонал для выполнения монтажа, пусконаладки и последующей работы.
4.4.	Наличие: - независимой экспертизы проекта - экологической экспертизы	Материалы ПСД представлены на согласование в надзорные органы для получения экспертных заключений
4.5.	Влияние проекта на окружающую среду	1. Значительно сберегаются местные природные ресурсы, так как основным сырьем для получения цементов являются отходы добывающей отрасли - отсев добычи местного известнякового камня, запасы которого обеспечат работу производства на 70 лет. 2. В технологическом процессе изготовления цементов предусмотрено в качестве добавок сырья использование техногенных отходов - шлаков местного металлургического производства. 3. При предлагаемой методике "сухого" способа производства цементов предусмотрена значительная экономия электроэнергии, природного газа и воды (на 25-35% ниже, чем на предприятиях с традиционным "мокрым" способом изготовления цементов) 4. Производство экологически безопасно, так как предусмотрено применение высокотехнологичных фильтров, обеспечивающих доведение степени очистки отходящих газов печей спекания клинкера и помольного оборудования до 99,7%.
5. Финансово-экономические показатели проекта
5.1.	Общая стоимость проекта, млн. руб.,	1170,0 (Один миллиард сто семьдесят млн. рублей)
	в том числе:
5.2.	Объем собственных средств, млн. руб.	70,0 (Семьдесят млн. рублей)
5.3.	Объем привлеченных средств, млн. руб. всего, в т.ч. по источникам финансирования: - кредитные средства банков, - бюджетные средства - иное (указать, что)	Всего - 1100,0 (Один миллиард сто десять млн. руб.), в том числе: - кредитные средства банка - 550,0 (Пятьсот пятьдесят млн. руб.) - заемные средства 550,0 (Пятьсот пятьдесят млн. руб.)
5.4.	Требуемый объем инвестиций, млн. руб.	1100,0 (Один миллиард сто десять млн. рублей)
5.5.	Освоено на момент представления информации, млн. руб.	70,0 (семьдесят млн. руб.)
5.6.	Срок окупаемости проекта (PP), лет	4,0 (Четыре года)
5.7.	Чистый дисконтированный доход (NPV), млн. руб.	468,0 (Четыреста шестьдесят восемь млн. руб.)
5.8.	Внутренняя норма доходности (IRR)	16,17%
5.9.	Индекс доходности (PI)	1,07%
6. Меры поддержки и социальная эффективность
6.1.	Меры муниципальной поддержки и объем финансирования	С Администрацией г. Фролово заключено Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, предусмотрено софинансирование из различных уровней бюджета на снятие инфраструктурных ограничений в объеме 130,0 млн. руб.
6.2.	Меры государственной поддержки и объем финансирования	Представлена заявка в Комитет экономики Администрации Волгоградской области
6.3.	Использование дополнительных механизмов реализации: - участие проекта в государственных или муниципальных программах; - Инвестиционный фонд; - Государственные корпорации	Проект включен в Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Фролово
6.4.	Социальная и бюджетная эффективность проекта	Реализация проекта позволит: 1. Создать свыше 400 новых рабочих мест: - в первый год: новых постоянных - до 110; новых временных - до 30; - во второй год: новых постоянных - до 190; новых временных - до 30; - в третий год: новых временных - до 50. 2. Расширить жилой фонд городского округа город Фролово: - во второй и третий год - общей площадью 30000 кв. метров, в том числе - 10000 кв. метров социального жилья. 3. Стимулировать внедрение инновационных технологий; 4. Сэкономить средства, направленные на модернизацию производства; 5. Загрузить отечественных производителей оборудования для предприятий стройиндустрии; 6. Значительно снизить себестоимость строительных материалов и конструкций. 7. Получать низкую стоимость одного кв. метра (ниже имеющейся в настоящее время на рынке). По окончании реализации инвестиционного проекта и выходе на запланированный объем производства продукции, товаров, работ, услуг и т.п.: всего - 81196 тыс. рублей, в том числе: налог на прибыль - 61920 тыс. рублей; налог на имущество - 9916 тыс. рублей; НДФЛ - 9360 тыс. рублей;
7. Гарантии возврата инвестиций и риски
7.1.	Форма участия инвестора в реализации проекта с указанием сумм вложений и степени освоения средств	Инвестор - ООО "АрчедаЦемент" для реализации проекта привлекает кредитные средства с годовой ставкой 10% и возвращает их через пять лет
7.2.	Обеспечение возврата инвестиций (имущественный залог, оборотные средства, гарантии третьих лиц и т.д.)	Имущественный залог
7.3.	Возможные риски по проекту на различных периодах реализации и наличие мер по предупреждению и уменьшению рисков (при высоком уровне риска)	- незначительные политический и процентный риски; - незначительный риск по снабжению сырьем (в случае перебоев с поставкой известняка и глины из карьеров Фроловского района предусмотрена поставка сырья из карьеров Михайловского района - плечо подвоза увеличивается на 55 км, что не оказывает существенного влияния на себестоимость продукции); - незначительный риск со сбытом готовой продукции (при неполной востребованности цементов для строительных нужд предусмотрена реализация готовой продукции в составе сухих строительных смесей и через оптовую и розничную торговлю).

4.1.1.2. Строительство завода по комплексной, полной (глубокой) переработке бахчевых культур с получением конкурентоспособной и импортозамещающей продукции фармацевтического, ветеринарного, пищевого и косметического назначения.

Среди множества различных вариантов применения пектина основную долю потребления данного продукта составляет его использование в качестве гелеобразующего агента:

- в кондитерской промышленности при изготовлении желейных изделий (зефир, пастила, мармелад, начинки для конфет, тортов и т.п.);

- в молочной промышленности для изготовления йогуртов;

- в консервной промышленности для производства конфитюров, джемов, повидл, желе и т.п.;

- в масложировой промышленности как эмульгатора при изготовлении майонезов и жидких маргаринов;

- кормопроизводство;

- в хлебопекарной промышленности как добавки к лечебным сортам хлеба, а также с целью получения медленно черствеющих сортов хлеба.

- в фармацевтической и медицинской промышленности.

Реализация проекта обеспечивает ввод в эксплуатацию завода по производству конкурентоспособной и импортозамещающей продукции фармацевтического, ветеринарного, пищевого и косметического назначения, в том числе пектина производительностью до 300 тонн в год, что составляет не более 0,3% общей потребности России в пектине или около 3-4% от общего платежеспособного спроса на этот продукт на внутреннем рынке страны.

Анализ рыночной ситуации показывает наличие значительного спроса на пектиновые вещества со стороны платежеспособных кондитерских фабрик, фармацевтических предприятий и производителей биологически активных добавок.

Наличие растущего спроса на пектин и возможность установления (ввиду низкой себестоимости) привлекательной цены на этот продукт, широко применяемый в пищевой и фармацевтической промышленностях, позволяет предположить полное отсутствие проблемы сбыта продукции даже для двух-трех десятков аналогичных заводов.

Данное производство в сравнении с зарубежными будет обладать серьезными преимуществами на внутреннем рынке, так как себестоимость пектина, полученного в предлагаемом технологическом исполнении, значительно (в 2-2,5 раза) ниже идентичного показателя для пектина, произведенного по классической "кислотно-спиртовой" технологии, используемой за рубежом.

Рассматриваемый процесс производства пектина осуществляется в мягких, щадящих режимах, является экологически чистым, ресурсосберегающим и с неоднократным повторным использованием оборотной воды в технологии.

Эффективность данного проекта обусловлена несколькими причинами. Во-первых, при обилии урожаев бахчевых культур в области нет предприятий по их переработке. Во-вторых, производство ориентировано на выпуск импортозамещающей продукции и высококачественной продукции (в частности, пектин и масло из семян тыквы, детское питание, соки, компоненты для специального питания и сухих продуктов питания). Данное производство помимо собственной высокой рентабельности позволяет значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции за счет обогащения ее пектином собственного производства. Это дает значительные преимущества при ее реализации и, в конечном итоге значительно более высокую рентабельность.

При использовании продукции бахчеводства рентабельность может существенно возрасти за счет использования местной сырьевой базы, снижении затрат на транспортировку, возможности долгого хранения, и главное, быть независимым от поставщиков сырья из других областей, что позволяет добиться оптимальной ритмичности производства.

Для региона Волгоградской области, являющегося одним из основных производителей-поставщиков бахчевых культур, естественным выбором являются продукты бахчеводства. Высокая урожайность - до 150 ц. с гектара, стабильность в получении урожая, невысокая цена и большое количество богарных земель, идеальных для выращивания бахчевых, делает Волгоградскую область весьма привлекательной для размещения данного производства.

Паспорт инвестиционного проекта

1. Краткая информация о проекте
1.1. Наименование муниципального района, городского округа	Городской округ город Фролово Волгоградской области
1.2. Наименование инвестиционного проекта	Строительство завода по производству пектина и комплексной переработке бахчевых культур
1.3. Цель инвестиционного проекта	Строительства комплексного производства по полной (глубокой) переработке бахчевых культур
1.4. Краткое описание инвестиционного проекта	Полная (глубокая) переработка бахчевых культур с получением конкурентоспособной и импортозамещающей продукции фармацевтического, ветеринарного, пищевого и косметического назначения. В рамках реализации проекта планируется разместить в г. Фролово предприятие по выпуску специализированной сельхозтехники.
1.5. Сфера реализации проекта	Сферы реализации проекта: 1. Перерабатывающая промышленность и АПК; 2. Инновационное производство.
1.6. Адресные ориентиры площадки, на которой предполагается реализовать инвестиционный проект	Адрес площадки: г. Фролово, ул. К. Маркса, 116 Кадастровый номер: 34:39:000048:101 Площадь 2,71 га
1.7. Сроки реализации проекта: - начало реализации - ввод объекта в эксплуатацию - срок завершения проекта	Предварительные сроки реализации проекта: Разработка технологического и строительного проекта - 2011-2012 г.г. Строительство I очереди и ввод в эксплуатацию - 2012-2014 г.г. Строительство II очереди и ввод в эксплуатацию - 2013-2015 г.г.
2. Контактная информация об инвесторе
2.1. Наименование и организационно-правовая форма предприятия (организации) - заявителя инвестиционного проекта	Закрытое Акционерное Общество Научно-производственное объединение "Европа-Биофарм"
2.2. Форма собственности	Частная
2.3. Почтовый и юридический адрес	Адрес юридический: 400078, Волгоград, ул. 2-я Горная, 4; Адрес почтовый: 400040, г. Волгоград, ул. Поддубного, 33а
2.4. Руководитель (Ф.И.О., должность, телефон (с кодом), факс, e-mail)	Генеральный директор Михалев Владимир Юрьевич: тел./факс (8442) 27-11-30 (31), e-mail: mail@evropa-biofarm.ru
2.5. Контактное лицо по ведению инвестиционного проекта (Ф.И.О., должность, телефон, факс, e-mail)	Заместитель по экономике Маенко Андрей Николаевич: (8442) 27-11-30 (31), e-mail: peo@evropa-biofarm.ru
3. Продукция (услуги)
3.1. Наименование продукции, товаров, работ, услуг и т.д.	1. Лекарственные препараты, в том числе инновационные разработки. 2. БАД. 3. Косметическая продукция. 4. Пищевая продукция. 5. Пектин, пищевые волокна.
3.2. Ожидаемые результаты - натуральные - годовой объем производства; - стоимостные - планируемая выручка, млн.руб. в год	1. Объем рынка на 2011 г. По лекарственным препаратам, БАД, косметической продукции - 150 млн. руб./год. 2. Минимальный потенциальный объем рынка пектина (300 тонн/год) и пищевых волокон - 100 млн. руб./год.
4. Степень проработки инвестиционного проекта
4.1. Степень готовности проекта:	Бизнес-идея. - определена концепция комплексного производства по полной (глубокой) переработке бахчевых культур; - выбрана технология производства пектина; - определены потенциальные потребители пектина в России; - определен потенциальный потребитель пектина на экспорт.
4.2. Имеющаяся/требуемая инфраструктура	Снятие инфраструктурных ограничений, включает следующие мероприятия: 1. Капитальный ремонт и замена пришедших в негодность водопроводных сетей - 0,6 млн. руб.; 2. Ремонт автомобильных подъездных путей к промышленной площадке - 2,9 млн. руб.; 3. Капитальный ремонт и замена пришедших в негодность канализационных сетей - 4,1 млн. руб.; 4. Реконструкция газовых сетей - 1,2 млн. руб. Всего: 8,8 млн. руб.
4.3. Обеспеченность трудовыми ресурсами	Предварительный расчет потребности в трудовых ресурсах - 200 чел.
4.4. Наличие: - независимой экспертизы проекта - экологической экспертизы
4.5. Влияние проекта на окружающую среду	Производство не будет иметь вредных выбросов в атмосферу, будет оснащено необходимым очистным оборудованием для очистки сточных вод, отвечающим санитарно-эпидемиологическим нормам. Производство не обладает антропогенным воздействием на климат.
5. Меры поддержки и социальная эффективность
5.1. Меры муниципальной поддержки и объем финансирования	1) предоставление налоговых льгот по местным налогам; 2) освобождение от арендной платы за аренду земельных участков, находящихся в собственности городского округа, в целях осуществления инвестиционной деятельности на арендуемых земельных участках; 3) предоставление муниципальных гарантий городского округа г. Фролово; 4) прямое участие в инвестиционной деятельности в форме - бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными унитарными предприятиями, предусматривающих возникновение права городского округа г. Фролово на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов и имущества пользователя объектов инвестиционной деятельности; 5) обеспечение земельных участков инженерными коммуникациями;
5.2. Меры государственной поддержки и объем финансирования	1) предоставление налоговых льгот и пониженных налоговых ставок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Волгоградской области; 4) предоставление государственных гарантий Волгоградской области; 7) возмещение из областного бюджета разницы процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях под реализацию инвестиционных проектов, в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита, путем предоставления субсидий; 8) прямое участие в инвестиционной деятельности в форме: бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными унитарными предприятиями, предусматривающих возникновение права Волгоградской области на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов и имущества пользователя объектов инвестиционной деятельности; 9) обеспечение земельных участков инженерными коммуникациями;
5.3. Использование дополнительных механизмов реализации: - участие проекта в государственных или муниципальных программах; - Инвестиционный фонд; - Государственные корпорации	Проект включен в Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Фролово
5.4. Социальная и бюджетная эффективность проекта	Создание дополнительных рабочих мест в количестве 200; Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; Реализация проекта на территории г. Фролово будет способствовать созданию кластерной структуры, объединяющей предприятия, разрабатывающие и выводящие на рынок России инновационные биотехнологии, с получением импортозамещающей продукции с высоким экспортным потенциалом.
6. Гарантии возврата инвестиций и риски
6.1. Форма участия инвестора в реализации проекта с указанием сумм вложений и степени освоения средств	- внедрение на территории г. Фролово разработанные собственные технологии; - размещение на территории г. Фролово биотехнологических инновационных производств; - собственные и привлеченные финансовые ресурсы.

Выделенные Администрацией городского округа город Фролово промышленные площадки под размещение вышеуказанных инвестиционных проектов, имеют изношенную инфраструктуру, подъездные пути к ним разрушены.

С привлечением средств бюджетов различных уровней необходимо снять инфраструктурные ограничения для привлечения инвесторов и оперативного старта реализации инвестиционных проектов.

4.1.2. Поддержка профильной отрасли, стабилизация работы градообразующего предприятия, повышение конкурентоспособности промышленности.

В КИПММ моногорода Фролово включен проект, направленный на развитие и модернизацию градообразующего предприятия.

В целях углубления технологической переработки собственной продукции завода планируется строительство мелкосортного прокатного стана, продукция которого (арматура, уголок, полоса, круглый сортовой прокат) будет иметь большую добавленную стоимость по сравнению со стальной заготовкой, что позволит предприятию получить больший доход и прибыль. Реконструкция завода позволит создать дополнительно 200-300 рабочих мест, увеличить доходную часть, как местного бюджета, так и консолидированного бюджета Волгоградской области.

4.2. Повышение эффективности муниципального управления и развитие общественно-значимых сфер жизнедеятельности населения

4.2.1. Развитие образования.

Сложившийся дефицит мест в детских дошкольных образовательных учреждений позволят ликвидировать следующие мероприятия:

- Завершение реконструкции здания центра образования, расположенного по адресу: г. Фролово, ул. 40 лет Октября, 132, под детский сад на 120 мест;

- Проектирование и строительство детского сада на 190 мест (10 групп, из которых 2 группы ясельного возраста и 8 групп дошкольного возраста) в микрорайоне Заречный.

Ожидаемые результаты:

1. Введение в строй детских дошкольных учреждений на 120 и 190 мест, ликвидация дефицита мест в детских дошкольных учреждениях.

2. Создание 65 новых постоянных рабочих мест и 60 временных рабочих мест на период строительства.

3. Сокращение очереди на получение мест и снижение социальной напряженности.

4. Повышение качества содержания детей за счет снижения укомплектованности до уровня, определенного СанПиН.

5. Снижение уровня детской заболеваемости, повышение качества жизни населения.

4.2.2. Развитие жилищно-коммунального комплекса

4.2.2.1. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Фролово

Цель:

1. Гарантированное обеспечение жителей г. Фролово питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

2. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации очистных сооружений.

3. Защита окружающей среды от негативного воздействия, связанного с эксплуатацией очистных сооружений.

Задачи проекта: Реконструкция очистных сооружений канализации г. Фролово.

Основные проблемы и критические риски, на решение которых направлен проект:

В настоящее время в городском округе Фролово функционируют очистные сооружения производительностью 8,836 , расположенные на юго-западной окраине г. Фролово, на левом склоне долины р. Арчеда. Сооружения введены в эксплуатацию в 1971 году.

В связи с физическим износом существующих сооружений их дальнейшая эксплуатация будет сопровождаться постоянной угрозой аварии на том или другом участке.

Существующая технологическая схема в принципе не может обеспечить требуемую степень очистки сточных вод от химических и бактериологических загрязнений, не соответствует природоохранному законодательству.

Поля фильтрации в настоящее время заполнены, а стоки подаются на пруды-испарители. Пруды-испарители построены на песчаных грунтах. Изоляция во многих местах нарушена, и стоки фильтруются в грунтовые воды.

Качество очищенных сточных вод контролируется на выпусках в пруды-испарители и на поля фильтрации. Анализы показывают, что на протяжении всех лет эксплуатации не обеспечивается необходимая степень очистки сточных вод по аммонийному азоту.

Степень влияния сточных вод на загрязнение подземных вод контролируется сетью наблюдательных скважин. До настоящего времени эксплуатировалось 5 скважин возле прудов-испарителей глубиной от 4,88 до 6,68 м., в районе полей фильтрации наблюдательных скважин не было. Имеющиеся скважины могли контролировать только верховодку, но не водоносный горизонт.

Анализы воды из скважин показывают, что имеет место загрязнение подземных вод аммонийным азотом (концентрация 8,1-9,8 мг/л., превышает ПДК в 4-4,5 раза). Также идет превышение ПДК по ХПК в 7-7,5 раз (107-115 мг/л.) и по БПК в 3-4 раза (БПК = 15-19 мг/л.). Указанные данные относятся к 2002 году, когда среднесуточный расход за год составлял 6726  Надо иметь в виду, что в 2005 году на очистные сооружения фактически поступало до 10450 , за 9 месяцев 2009 года поступало в среднем 6624 

Существующие проблемы с очисткой сточных вод напрямую связаны с существующей системой водоснабжения г. Фролово из подземных источников и необходимостью обеспечения санитарно-эпидемиологических стандартов функционирования территории городского округа, экологической безопасности.

Вода с водозабора "Грачи" подается в городскую сеть без очистки, т.к. по качеству соответствует требованиям ГОСТа на питьевую воду. Население, проживающее в частном секторе, пользуется водой из частных колодцев на приусадебных участках.

Такая ситуация с очисткой сточных вод несет высокие риски возникновения техногенных, санитарно-эпидемиологических и экологических катастроф.

Ожидаемые результаты:

1. Ввод в действие современного комплекса очистных сооружений производительностью 18000 

2. Обеспечение гарантированного качества питьевой воды, поставляемой населению города Фролово.

3. Достижение качества очистки соответствующего ПДК воды для водоемов рыбохозяйственного назначения.

4. Повышение экологической безопасности, снижение уровня экологического риска.

5. Снижение уровня загрязнения окружающей среды, снижение уровня заболеваемости, повышение качества жизни населения.

6. Создание 12 временных рабочих мест на период проведения работ по реконструкции.

4.2.3. Развитие спорта и туризма

4.2.3.1. Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).

В состав ФОК входит:

1. универсальный спортивный зал для занятий игровыми видами спорта, а также для занятий по общефизической подготовке;

2. 3-х этажный административно-бытовой комплекс, включающий душевые, раздевалки, санузлы, помещения для хранения спортивного инвентаря, общий вестибюль для зрителей, гардероб;

3. трибуны для зрителей на 150 мест;

4. административные помещения, судейская и тренерская комнаты, медицинский кабинет, буфет и вентиляционная;

5. комнаты отдыха спортсменов и радиоузел.

Данный проект направлен на укрепление здоровья населения, на распространение здорового образа жизни и на улучшение качества жизни населения.

Ожидаемые результаты:

1. Привлечение к регулярным занятиям физкультурой и спортом более 4 тыс. человек, в том числе - более 2 тыс. детей.

2. Создание 20 новых рабочих мест административного, медицинского, физкультурно-спортивного и обслуживающего персонала (директор - 1, медицинский персонал - 2, тренеры-инструкторы - 4, слесарь-сантехник - 1, электрик - 1, работники буфета - 3, обслуживающий персонал - 8 чел.) и 35 временных рабочих мест на период строительства.

3. Улучшение общей спортивно-оздоровительной обстановки в городе, распространение здорового образа жизни, снижение уровня заболеваемости, улучшение качества жизни населения.

4.2.3.2. Строительство спортивного комплекса с крытым катком с искусственным льдом и плавательным бассейном

На территории городского округа г. Фролово проживает около 40 тыс. жителей, в том числе более 7 тыс. человек это дети школьного и дошкольного возраста. Строительство спортивного комплекса с крытым катком с искусственным льдом и плавательным бассейном имеет большое социальное значение для города, так как в городе отмечается острая нехватка объектов социальной инфраструктуры, в частности, отсутствуют спортивно-оздоровительные сооружения и комплексы для массового занятия физкультурой и спортом. Строительство бассейна для оздоровительного плавания позволит поднять на качественно более высокий уровень физкультурно-оздоровительную работу в масштабах всего города, укрепить здоровье населения города, улучшить рекреационные возможности для молодежи и лучше подготовить юношей к службе в ВС РФ.

В бюджете городского округа г. Фролово на 2011 год предусмотрены средства на проектирование по строительству спортивного комплекса в сумме 5306,2 тыс. руб., в том числе заключены договора на проведение инженерно-геологических изысканий, инженерно-изыскательских работ, проведение топографических съемок, на разработку проектной и рабочей документации, на проведение работ по измерению и анализа атмосферного воздуха на общую сумму 5087,01 тыс. руб.

Проектным институтом ООО "Стиль" (г. Москва) разработана проектно-сметная документация на реализацию вышеуказанного проекта, которая находится на рассмотрение в ГАУ Волгоградской области "Управление Государственной экспертизы проектов".

Описание объекта:

Общая площадь планируемого здания составляет не более 1490,0 . Здание двухэтажное. В здании комплекса планируется разместить спортивный центр, состоящий из двух соединенных между собой теплым переходом зданий, в том числе:

1.1. Здание ледовой арены - одноэтажное с двухэтажной частью. Размеры ледового поля 60х30 м, трибуны - 204 места. Высота ледовой арены в катке - 9,5 м.

Основные помещения ледовой арены:

- Спортивный зал с ледовым полем. Пропускная способность - 50 человек в смену. Кол-во смен - 12, продолжительность смены - 1 час.

- Зал общефизической подготовки, площадью - 105 

- Хореографический класс, площадью 85-90 

- Помещение льдоуборочного комбайна - 49,0 

- Шесть трибун комплектной поставки, каждая на 34 места.

- 2 раздевалки с душевыми и санузлами

- медицинский кабинет

- гардероб

- кассы

- кафетерий

- помещение точки коньков

- помещение сушки одежды

- судейская

- тренерская

- кабинет директора

- методический кабинет

- административное помещение, площадью - 20-22 

- кладовые различного назначения

- санузлы для зрителей

- вестибюль

- технические помещения (тепловой пункт, электрощитовая, водомерный узел, венткамеры).

1.2. Здание бассейна с размерами в осях 42х24 м, 3-х этажное с высотой в коньке 11,5 м.

Основные помещения здания бассейна:

- два двухсветных зала с чашами бассейнов:

25х11 м - для спортивного плавания - бассейн с пятью дорожками по 25 метров, пропускной способностью - 40 человек в смену;

- места для зрителей (70);

10х6 м - для обучающихся плаванию - зал для подготовительных занятий площадью 115 , пропускной способностью 20 человек в смену;

Также в здании бассейна планируется разместить следующие вспомогательные помещения:

- 4 раздевальные с душевыми и санузлами

- тренерская

- медпункт и комната дежурной медсестры

- административные помещения

- методический кабинет

- бытовые помещения

- лаборатория

- буфет

- гардероб

- вестибюль

- инвентарная

- склад реагентов

- технические помещения (венткамера, электрощитовая, тепловой пункт, водомерный узел, насосная, помещение компенсационной емкости)

- кладовые различного назначения.

1.3. Теплый переход размерами 30х6 м, одноэтажный. В теплом переходе разместить:

Вестибюль, гардероб и комнату охраны.

Ожидаемые результаты от реализации проекта:

Ввод в действие бассейна для оздоровительного плавания и ледовой арены.

Создание 16 новых постоянных рабочих мест спортивного, медицинского, санитарно-технического и обслуживающего персонала и 30 временных рабочих мест на период строительства.

Привлечение к регулярным занятиям физкультурой и спортом 4,0 тыс. человек, в том числе - 2,0 тыс. детей.

Улучшение общей спортивно-оздоровительной обстановки в городе, распространение здорового образа жизни, снижение уровня заболеваемости, улучшение качества жизни населения.

Возможные сроки реализации	2012-2014 гг.
Сметная стоимость	84526,4 тыс. руб.
Источник финансирования	75% - иные источники финансирования 25% - городской бюджет

4.2.4. Экология

4.2.4.1. Строительство "Полигона твердых бытовых отходов (ТБО) г. Фролово Волгоградской области"

Цель: Устройство полигона твердых бытовых отходов г. Фролово в соответствии с требованиями СНиП 2.01..28-85 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Задачи проекта: Строительство "Полигона твердых бытовых отходов (ТБО) г. Фролово Волгоградской области" в соответствии с требованиями СНиП 2.01..28-85 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Основные проблемы и критические риски, на решение которых направлен проект:

В г. Фролово состояние окружающей среды, несмотря на проводимые мероприятия по ее улучшению, остается неудовлетворительной. В частности, в границах городского округа существует значительное количество несанкционированных свалок, существует острая проблема удаления, изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов (ТБО).

Данные проблемы напрямую связаны с существующей системой водоснабжения г. Фролово из подземных источников и необходимостью обеспечения санитарно-эпидемиологических стандартов функционирования территории городского округа, экологической безопасности. Вода с водозабора "Грачи" подается в городскую сеть без очистки, т.к. по качеству соответствует требованиям ГОСТа на питьевую воду. Население, проживающее в частном секторе, пользуется водой из частных колодцев на приусадебных участках. Такая ситуация несет высокие риски возникновения техногенных, санитарно-эпидемиологических и экологических катастроф.

Совокупность природно-климатических, геологических факторов, требует принятия оперативных мер по реализации мероприятий, направленных на обеспечение защиты от загрязнения атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и грунтовых вод, а также улучшение состояния окружающей среды.

В связи с изменением водного баланса территории после запуска полигона ТБО и как следствие возможным формированием подземных вод техногенного происхождения, необходимо проведение мероприятий по инженерной защите данной и прилегающей территорий. А именно, организация мониторинга состояния почвы в зоне влияния автотранспорта, в местах складирования отходов, санитарно-защитных зон. Это обусловлено тем обстоятельством, что в результате биотермических процессов разложения органической части бытовых отходов происходит интенсивное выделение биогаза из толщи полигона ТБО. Мониторинг необходимо проводить на протяжении периода эксплуатации полигона, а так же после его закрытия.

Ожидаемые результаты:

1. Общий объем складирования ТБО составит: 371602 тонн ТБО, (это соответствует 1651563 куб. м. неуплотненных или 550521 куб. м. уплотненных ТБО), что достаточно для функционирования полигона в течение более 24 лет при нынешних темпах генерирования ТБО (15,3 тыс. т. или 68 тыс. куб. м. в год).

2. Создание 8 новых постоянных рабочих мест административного, технического и обслуживающего персонала и 10 временных рабочих мест на период строительных работ.

3. Улучшение общей санитарно-экологической обстановки в городе, снижение уровня загрязнения поверхностных и подземных вод, грунта, минимизация загрязнения атмосферного воздуха, снижение уровня заболеваемости, улучшение качества жизни населения.

4.3. Развитие рынка труда

В результате выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, будут созданы новые рабочие места. Планируемая динамика высвобождения работников и темпы создания новых рабочих мест за период с 2010 г. до 2012 г. представлены в табл. 3.1.

Табл. 4.1. Динамика высвобождения и создания постоянных новых рабочих мест в г. Фролово в 2012-2014 гг.

ГАРАНТ:

По-видимому, в названии настоящей таблицы допущена опечатка, вместо "Табл. 4.1." следует читать "Табл. 3.1."

	2012 год	2013 год	2014 год
Высвобождение работников	0	0	0
Создание новых рабочих мест, в том числе	0	176	590
Социальная инфраструктура (новые объекты спортивного назначения, детские сады)	0	66	0
Инженерная инфраструктура (очистные сооружения)	0	0	0
Пищевая промышленность (производство пектина)	0	0	200
Металлургия (ЗАО "Фроловский электросталеплавильный завод")	0	0	200
Промышленность строительных материалов (реконструкция завода ЖБИ)	0	110	190

В ходе реализации инвестиционных проектов, запланированных в Программе к реализации, дополнительно будет создано 252 временных рабочих мест на период реконструкции и строительства объектов.

4.4. Бюджетная и налоговая политика.

Проводимая на территории городского округа г. Фролово бюджетная политика направлена на устранение негативных последствий кризисных явлений в экономике города.

Бюджетная политика городского округа г. Фролово на 2012-2014 годы и дальнейшую перспективу ориентирована на адаптацию бюджетной системы к изменившимся условиям и на создание предпосылок для устойчивого социально-экономического развития города.

В сложных условиях современной экономической ситуации необходимо решение следующих основных задач:

1. Переход к режиму жесткой экономии бюджетных средств.

Необходимо четко определить приоритеты и цели использования бюджетных средств, провести инвентаризацию бюджетных расходов в целях исключения необязательных затрат, обеспечить контроль за расходованием бюджетных средств, проводя анализ достигнутых результатов.

2. Обеспечение повышения качества предоставления гражданам муниципальных услуг.

Требуется развитие современных форм организации предоставления муниципальных услуг. Необходимо вывести на качественно новый уровень механизмы финансирования муниципальных услуг - распределять бюджетные средства в зависимости от оцененных потребностей населения при внедрении рычагов повышения качества оказания муниципальных услуг, обеспечить внедрение механизмов формирования расходов на финансирование услуг на уровне, максимально близком к потребности, внедряя стандарты качества предоставляемых бюджетных услуг. В целях решения поставленной задачи создано автономное учреждение "Многофункциональный центр".

3. Совершенствование механизма муниципальных закупок.

В рамках данной группы мероприятий необходимо совершенствование механизма муниципальных закупок за счет развития системы современных процедур размещения заказов - электронных торгов.

Постоянно повышать профессиональный уровень специалистов, отвечающих за размещение муниципальных заказов.

4. Обеспечение сбалансированности бюджета.

Задача бюджетной политики в сложившихся условиях - это достижение сбалансированности бюджета городского округа г. Фролово, с одновременным обеспечением стабильного финансирования первоочередных обязательств муниципального образования перед населением, в их числе оплата труда работников учреждений финансируемых из местного бюджета.

Необходимо обеспечить максимально эффективное использование ресурсов, отказаться от реализации задач, не носящих первоочередной характер.

В рамках реализации налоговой политики необходимо продолжить выявление и уточнение налоговой базы по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, что будет являться в дальнейшем основой для формирования налога на недвижимость.

Важным направлением остается работа с крупными налогоплательщиками городского округа г. Фролово на базе трехсторонних соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с целью увеличения налогооблагаемой базы, стабилизации финансового состояния предприятий, обеспечения своевременного поступления платежей в бюджет.

5. Технико-экономическое обоснование Программы.

Технико-экономическим обоснованием программы послужили Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Фролово, который получил одобрение Межведомственной рабочей группы по вопросам снижения негативного воздействия финансового кризиса на социально-экономическое развитие монопрофильных городов в субъектах Российской Федерации, заседание которой состоялось 08 октября 2010 года в Министерстве регионального развития Российской Федерации, и был утвержден Постановлением Администрации Волгоградской области от 20.12.2010 г. N 710-п, а также проектно-сметная документация по следующим инвестиционным проектам:

- Реконструкция здания центра образования, расположенного по адресу: г. Фролово, ул. 40 лет Октября, 132, под детский сад на 120 мест;

- Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса;

- Строительство спортивного комплеса с крытым катком с искусственным льдом и плавательным бассейном;

- Строительство "Полигона твердых бытовых отходов (ТБО) г. Фролово Волгоградской области".

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа город Фролово Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. N 2824 в раздел 6 настоящей муниципальной целевой программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы ориентировочно составляет 1364005,9 тыс. руб., в том числе:

1. внебюджетные источники 1170000,0 тыс. руб.;

2. бюджетные средства - 194005,9 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета - 92289,5 тыс. руб.;

- средства городского бюджета - 75703,4 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета - 26013,0 тыс. руб.

Для реализации мероприятий, предусмотренных Программой, определены и предложены объемы и источники финансирования из бюджетов различных уровней и средства инвесторов, как собственные, так и привлеченные.

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы, включая как бюджетные, так и внебюджетные источники финансирования, представлен в Приложении N 1 "Объем финансовых средств по направлениям".

Финансирование мероприятий программы за счет бюджетных средств с разбивкой по годам представлено в Приложении N 2 "Перечень мероприятий муниципальной целевой программы "Комплексная программа развития городского округа город Фролово" на 2012-2014 годы, финансируемых за счет средств бюджетов различных уровней".

7. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком данной Программы является администрация городского округа г. Фролово.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках существующих способов финансирования инвестиционных проектов - проекты с высокой степенью готовности финансируются за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, объекты, имеющие общегосударственное и межрегиональное значение - за счет Федеральной адресной инвестиционной программы, объекты, имеющие региональное и муниципальное значение - за счет средств областного бюджета в рамках региональных целевых программ. Строительство, реконструкция и модернизация объектов производственной инфраструктуры производится за счет средств ведомственных целевых программ и средств частных инвесторов. Реализация инвестиционных проектов и мероприятий по развитию социальной сферы производится в рамках приоритетных национальных проектов, федеральных и региональных целевых программ.

Мероприятия Программы, реализуемые за счет средств бюджетов различных уровней, требуют заключения соглашения Государственными заказчиками с органами местного самоуправления (на период ее реализации) о софинансировании программы за счет средств федерального бюджета, средств консолидированного бюджета Волгоградской области и внебюджетных источников в увязке с общей стоимостью работ.

Реализация Программы в части выполнения мероприятий по приобретению товаров, работ, услуг осуществляется на основе муниципальных контрактов поставки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд городского округа город Фролово, заключаемых муниципальным заказчиком Программы с поставщиками. Размещение заказов на поставки товаров, работ, услуг проводится в соответствии с Федеральным Законом N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

8. Организация управления целевой Программой

Одной из характерных черт Программы является наличие нескольких субъектов, заинтересованных в его реализации: администрация городского округа г. Фролово, Администрация Волгоградской области, руководство градообразующего предприятия ЗАО "Волга-ФЭСТ", бизнес, население, инвесторы и т.д. Различные мероприятия, предусмотренные Программой, могут затрагивать интересы нескольких субъектов одновременно, поэтому, для сбалансированности интересов в структуру управления реализацией Программой, заложено участие всех заинтересованных сторон.

В состав органа управления Программой включаются все заинтересованные субъекты, участвующие в реализации Программы развития города. В этом случае снижается вероятность того, что не будут учтены чьи-то важные интересы, возникнут конфликты интересов или будет противодействие со стороны некоторых участников процесса. В то же время, такая ситуация снижает риски реализации Программы, а участие заинтересованных субъектов в управлении реализации Программой повышает их мотивацию, что может привести к привлечению дополнительных интеллектуальных, человеческих или материальных ресурсов.

Заинтересованные субъекты Программы представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Ключевые субъекты Программы

Ключевой субъект (организация)	Контакты ключевого субъекта (организации)	ФИО представителя	Контакты представителя
Администрация Волгоградской области	8 (8442) 55-23-00 pr-bekov@volganet.ru	Беков Р.С. - Председатель Комитета экономики Администрации Волгоградской области	8 (8442) 55-23-00 pr-bekov@volganet.ru
Администрация городского округа город Фролово	8 (84465) 2-35-20	Данков В.В. - Глава администрации городского округа г. Фролово	8 (84465) 2-35-20
Администрация городского округа город Фролово	8 (84465) 2-37-20	Пичугин И.И. - Первый заместитель Главы администрации городского округа г. Фролово	8 (84465) 2-37-20
Администрация городского округа город Фролово	8 (84465) 2-32-75	Кибенко В.А. - Заместитель Главы администрации городского округа г. Фролово	8 (84465) 2-32-75
Администрация городского округа город Фролово	8 (84465) 2-53-00	Чукарина Т.И. - начальник отдела экономического развития, муниципального заказа и поддержки предпринимательства	8 (84465) 2-53-00
Администрация городского округа город Фролово	8 (84465) 2-51-86	Скачков И.М. - начальник отдела по обеспечению жизнедеятельности	8 (84465) 2-51-86
Администрация городского округа город Фролово	8 (84465) 2-37-10	Скоробогатов А.В. - заместитель начальника отдела по обеспечению жизнедеятельности	8 (84465) 2-37-10
Администрация городского округа город Фролово	8 (84465) 2-41-01	Корсунова О.В. - начальник финансового отдела	8 (84465) 2-41-01
Городская Дума	8 (84465) 2-47-66	Мелишников В.А. - Председатель Фроловской городской Думы	8 (84465) 2-47-66
ЗАО "Волга-ФЭСТ"	8 (84465) 4-46-53	ЗАО "Волга-ФЭСТ"	8 (84465) 4-46-53

Распределение ответственности по направлениям Программы представлено в таблице 8.2.

Таблица 8.2. Ответственные за реализацию Программы

Должность	ФИО	Контакты	Организация
Руководитель	Данков В.В. - Глава городского округа г. Фролово	8 (84465) 2-35-20	Администрация городского округа г. Фролово
Координатор	Пичугин И.И. - Первый заместитель Главы администрации городского округа г. Фролово	8 (84465) 2-37-20	Администрация городского округа г. Фролово
Ответственный за направление: Повышение качества жизни населения, создание пространства, комфортного для проживания	Кибенко В.А. - Заместитель Главы администрации городского округа г. Фролово	8 (84465) 2-32-75	Администрация городского округа г. Фролово
Ответственный за направление: Диверсификация экономики города (уход от монозависимости)	Чукарина Т.И. - начальник отдела экономического развития, муниципального заказа и поддержки предпринимательства	8 (84465) 2-53-00	Администрация городского округа г. Фролово
Ответственный за направление: Поддержка профильной отрасли, стабилизация работы ГРОП	ЗАО "Волга-ФЭСТ"	8 (84465) 4-46-53	ЗАО "Волга-ФЭСТ"

1. Руководитель реализации Программы

Зона ответственности руководителя реализации Программы включает в себя:

- целевое расходование средств, выделенных на реализацию Программы;

- достижение конечной цели Программы;

2. Координатор реализации Программы

Задачами координатора является оперативное решение комплекса вопросов, связанных с каждодневной работой по выполнению мероприятий Программы

3. Руководитель направления Программы

Задачей руководителя направления Программы является обеспечение своевременности исполнения и результативности мероприятий, по которым ключевой субъект является ответственным.

Перечень направлений Программы, имена ответственных, а также намеченные цели и меры, необходимые для эффективного выполнения данного направления, представлены в таблице 8.3.

Таблица 8.3. Направления Программы

Направление Программы	Ответственный	Цели	Мероприятия Программы
Повышение качества жизни населения, создание пространства, комфортного для проживания	Кибенко В.А. - Администрация городского округа г. Фролово	Повышение качества жизни населения	1. Строительство полигона твердых бытовых отходов (ТБО) 2. Реконструкция очистных сооружений 3. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) 4. Строительство спортивного комплекса с крытоым катком с искусственным льдом и плавательным бассейном. 5. Строительство детского сада на 190 мест 6. Завершение реконструкции здания центра образования, расположенного по адресу: г. Фролово, ул. 40 лет Октября, 132, под детский сад на 120 мест.
Диверсификация экономики города (уход от монопрофильности)	Чукарина Т.И. - Администрация городского округа г. Фролово	Снижение зависимости экономики города от монопрофильной отрасли	1. Реконструкция завода ЖБИ и создание ДСК для реализации Национальной жилищной программы 2. Строительство завода по производству пектина и комплексной переработке бахчевых культур.
Поддержка профильной отрасли, стабилизация работы ГРОП	ЗАО "Волга-ФЭСТ"	Обеспечение устойчивой работы ГРОП	1. Модернизация ЗАО "Фроловский электросталеплавильный завод".

Отдел экономического развития, муниципального заказа и поддержки предпринимательства администрации городского округа г. Фролово ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в составе сводного отчета информацию о ходе выполнения работ по целевой программе и эффективности использования финансовых средств в Контрольно-счетную палату городского округа г. Фролово и во Фроловскую городскую Думу.

Отдел экономического развития, муниципального заказа и поддержки предпринимательства администрации городского округа г. Фролово совместно с финансовым отделом ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает и представляет Главе Администрации городского округа г. Фролово доклад о ходе реализации целевой программы.

По завершению срока реализации программы муниципальный заказчик подготавливает доклад о выполнении целевой программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

9. Оценка ожидаемой эффективности от реализации Программы

Главной целью настоящей Программы является создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности города Фролово за счет диверсификации производства, снижения монопрофильности, создания конкурентного производства и повышения финансовой устойчивости.

Выделенные направления реализации Программы направлены на достижение следующих основных результатов:

- переход от индустриального к инновационному пути развития;

- рост качества жизни населения;

- увеличение эффективности бюджетной сферы и бизнеса;

- повышение человеческого капитала и мобильности населения;

- развитие самоуправления и структур гражданского общества.

Результатом реализации Программы ожидается:

- рост благосостояния и качества жизни населения;

- создание условий для полномасштабного и эффективного включения механизмов модернизации и устойчивого экономического развития города;

- эффективное использование экономических ресурсов города;

- увеличение эффективности бюджетной сферы и бизнеса, создание альтернативных производств, включая малый и средний бизнес;

- повышение человеческого капитала;

- выход на положительную динамику сальдо и капитала моногорода.

Таблица 9.1. Оценка последствий от реализации Программы

Меропрятия Программы	Цель	Результат
		Показатель	Базовое значение	Целевое значение
Строительство полигона твердых бытовых отходов (ТБО)	Повышение качества жизни населения	Создание новых рабочих мест, в том числе временных на период строительства, ед.	0	18
		Обеспечение экологических норм	-	+
Реконструкция очистных сооружений	Повышение качества жизни населения	Число созданных рабочих мест, в том числе временных на период реконструкции, ед.	0	12
		Обеспечение экологических норм	-	+
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК)	Повышение качества жизни населения	Число созданных рабочих мест, в том числе временных на перид строительства, ед.	0	55
		Повышение качества жизни населения	-	+
Строительство спортивного комплекса с крытым катком с искусственным льдом и плавательным бассейном.	Повышение качества жизни населения	Число созданных рабочих мест, в том числе временных на период строительства, ед.	0	46
		Повышение качества жизни населения	-	+
Строительство детского сада на 190 мест	Повышение качества жизни населения	Число созданных рабочих мест, в том числе временных на период строительства	0	65
		Число дополнительных мест посещения	0	190
		Повышение качества жизни населения	-	+
Завершение реконструкции здания центра образования, расположенного по адресу: г. Фролово, ул. 40 лет Октября, 132, под детский сад на 120 мест.	Повышение качества жизни населения	Число созданных рабочих мест, в том числе временных на период строительства	0	60
		Число дополнительных мест посещения	0	120
		Повышение качества жизни населения	-	+
Реконструкция ЗАО "Фроловский электросталеплавильный завод"	Устойчивое развитие ГРОП	Число созданных рабочих мест, в том числе временных на период реконструкции, ед.	0	200
		Выпуск новых видов продукции	-	+
		Дополнительные поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Волгоградской области	0	5,9 млн. руб. в год
Строительство завода по производству пектина и комплексной переработке бахчевых культур	Снижение зависимости экономики города от монопрофильной отрасли	Число созданных рабочих мест, в том числе временных на период реконструкции, ед.	0	200
		Дополнительные поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Волгоградской области	0	6,0 млн. руб. в год
Реконструкция завода ЖБИ и создание домостроительного комбината для реализации Национальной жилищной программы	Снижение зависимости экономики города от монопрофильной отрасли	Число созданных рабочих мест, в том числе временных на период строительства, ед.	0	410
		Дополнительные поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Волгоградской области	0	9,4 млн. руб. в год