Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012-2014 годы

Приложение

к постановлению администрации

городского округа - город Волжский

Волгоградской области

от 30.09.11 N 5430

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012-2014 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2012-2014 годы
Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области	Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
Цели и задачи ведомственной целевой программы	Цель Программы: защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа - город Волжский. Задачи Программы: - развитие материально-технической базы добровольных пожарных дружин; - обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области; - проведение пропаганды среди населения противопожарных знаний.
Основные мероприятия ведомственной целевой программы	Основные мероприятия: - приобретение пожарного оборудования; - организация дежурства поливомоечной машины для оказания помощи службе пожаротушения в тушении ландшафтных пожаров; - информирование населения о мерах пожарной безопасности.
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2012-2014 годы
Источники финансирования	Бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области. Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных программой, из бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области подлежат корректировке в соответствии с Городским Положением о бюджете на соответствующий финансовый год.
Управление ведомственной целевой программой и контроль за ходом ее реализации	Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация округа - город Волжский Волгоградской области. Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в управление финансов и управление экономики администрации городского округа - город Волжский оперативную информацию о кассовом исполнении (реализации) Программы. Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский информацию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы с оценкой эффективности ее реализации представляется в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным.
Ожидаемые конечные результаты	Ожидаемые результаты: - снижение площади ландшафтных пожаров на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области ежегодно на 7% по отношению к предыдущему году; - обеспечение соблюдения норматива - прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова по времени, не более 10 мин.; - снижение количества пожаров на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области на 15%; - повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров; - повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожарной безопасности людей.

ГАРАНТ:

По-видимому, в строке "Управление ведомственной целевой программой и контроль за ходом ее реализации" пропущена часть текста, вместо "администрация округа" следует читать "администрация городского округа"

ГАРАНТ:

Нумерация разделов настоящего приложения приводится в соответствии с источником

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа - город Волжский Волгоградской области.

В 2010 году на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области зарегистрировано 297 пожаров.

Прямой материальный ущерб от этих пожаров составил 15829,3 тыс. рублей. В результате происшедших пожаров погибли 16 человек, получили травмы 16 человек.

За 8 месяцев 2011 года на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области зарегистрировано 174 пожаров, в огне погибло 18 человек, получили травмы 18 человек.

Основными причинами происшедших пожаров послужили: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожность при курении, неисправность транспортных средств. Все это является следствием недостаточной пропаганды правил пожарной безопасности или даже ее отсутствие.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции от 25.07.2011), на городской орган местного самоуправления возлагаются обязанности по реализации первичных мер пожарной безопасности, включающих в себя организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

Нехватка пожарных депо на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области приводит к тому, что подразделения Государственной противопожарной службы не могут отвлекаться на тушение ландшафтных пожаров и свалок мусора в черте города. Необходимо дежурство поливомоечной машины для организации помощи службе пожаротушения в тушении ландшафтных пожаров и мест скопления мусора на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области в весенне-летний период.

3. Цели и задачи программы

Целью данной Программы является защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа - город Волжский.

Основными задачами Программы являются:

- развитие материально-технической базы добровольных пожарных дружин;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области;

- проведение пропаганды среди населения противопожарных знаний.

4. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач.

Цель и задача	Целевой индикатор	Ед. измерения	2012 год	2013 год	2014 год
1. Цель - защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.1. Задача - развитие материально-технической базы добровольных пожарных дружин;	Снижение площади ландшафтных пожаров на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области (по отношению к предыдущему году, площадь ландшафтных пожаров в 2010 г. - 168 га)	%	7	7	7
1.2. Задача - обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области	Соблюдение норматива - прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова по времени.	мин.	10	10	10
1.3. Задача - проведение пропаганды среди населения противопожарных знаний	Снижение количества пожаров на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области (по отношению к предыдущему году количество пожаров в 2010 г. - 297 пожаров)	%	5	5	5

5. Перечень мероприятий программы, показателей результативности программы

Наименование мероприятия	Объем финансирования, руб.				Показатели результативности выполнения мероприятия
	всего	в том числе по годам			наименование показателя	единица измерения	значение показателя
		2012 г.	2013 г.	2014 г.			базовый год 2010	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1. Цель - защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.1. Задача: Развитие материально-технической базы добровольных пожарных дружин
1.1.1. Приобретение пожарного оборудования	123000,00	26000,00	97000,00	0,00
Ранцевые огнетушители	26000,00	26000,00			Количество приобретенных огнетушителей	шт.	14	12	-	-
Мотопомпа с пожарно-техническим вооружением	49500,00		49500,00		Количество комплектов пожарно-технического вооружения	шт.	-	-	1	-
Боевая одежда и снаряжение пожарных	47500,00		47500,00		Количество комплектов боевой одежды и снаряжения пожарных	шт.	-	-	3	-
1.2. Задача: обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.2.1. Организация дежурства поливомоечной машины для обеспечения первичных мер пожарной безопасности	300000,00	100000,00	100000,00	100000,00	Использование поливомоечной машины по времени	час	126	126	126	126
1.3. Задача: проведение пропаганды среди населения противопожарных знаний
1.3.1. Информирование населения о мерах пожарной безопасности.	776000,00	274000,00	201500,00	300500,00
Изготовление видеороликов	40000,00	20000,00		20000,00	Продолжительность видеороликов	сек.	-	130	-	130
Трансляция видеороликов	259000,00	80000,00	89500,00	89500,00	Общая продолжительность трансляции	сек.	2984	3200	3200	3200
Изготовление баннеров	42000,00	21000,00		21000,00	Количество изготовленных баннеров	шт.	-	5	-	5
Размещение баннеров	45000,00	15000,00	15000,00	15000,00	Количество размещений	шт.	15	15	15	15
Изготовление рекламы на автотранспорт	56000,00	28000,00		28000,00	Количество изготовленной рекламной продукции	кв. м	-	40	-	40
Размещение рекламы на автотранспорте	60000,00	30000,00		30000,00	Количество размещений	шт.	-	2	-	2
Изготовление памяток для населения:	274000,00	80000,00	97000,00	97000,00	Тираж	экз.
Плакаты формат A3 (штук)							500		400	400
Буклеты формат А4 (штук)							19000	12000	12000	12000
Памятки формат А5 (штук)							10000	20000	20000	20000
Итого (03 10 795 0000 500)	1199000,00	400000,00	398500,00	400500,00

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах.

6.1. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2012 год.

N п.п.	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, руб.	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат	Расчет затрат	Направление расходования средств	Наименование показателя результативности	Значение показателя результативности и методика его расчета.
1.	1.1.1. Приобретение пожарного оборудования:		Ст. 16 ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Ст. 19 ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Ст. 63 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
1.1.	Ранцевые огнетушители	26000,00		2142,85 руб. (в ценах 2011 г.) * 12 шт. = 25714,20 руб.	Оплата за приобретение ранцевых огнетушителей	Количество приобретенных огнетушителей (шт.)	12
2.	1.2.1. Организация дежурства поливомоечной машины для обеспечения первичных мер пожарной безопасности	100000,00		Стоимость одного часа работы транспорта ПМ ЗИЛ 130 (мойка) 788,32 руб. 788,32 руб. * 126 час = 99320,76 руб.	Оплата услуг поливомоечной машины	Использование поливомоечной машины по времени (час)	126
3.	1.3.1. Информирование населения о мерах пожарной безопасности
3.1	Изготовление видеороликов	20000,00		Стоимость 1 сек. изготовления видеоролика на 01.01.2011 г. составляет 150 руб. 150 руб. * 130 сек. = 19500 руб.	Оплата услуг за изготовление видеороликов	Продолжительность видеороликов (сек.)	130
3.2.	Трансляция видеороликов	80000,00		Стоимость 1 сек. трансляции видеоролика на 01.01.2011 г. составляет 25 руб. 25 руб. * 3200 сек. = 80000 руб.	Оплата услуг за трансляцию видеороликов	Общая продолжительность трансляции (сек.)	3200
3.3.	Изготовление баннеров	21000,00		Стоимость изготовления 1 баннера на 01.01.2011 г. составляет 4200 руб. 4200 руб. * 5 шт. = 2100 руб.	Оплата услуг за изготовление баннеров	Количество изготовленных баннеров (шт.)	5
3.4.	Размещение баннеров	15000,00		Стоимость размещения 1 баннера на 01.01.2011 г. составляет 1000 руб. 1000 руб. * 15 шт. = 15000 руб.	Оплата услуг за размещение баннеров	Количество размещений (шт.)	15
3.5.	Изготовление рекламы на автотранспорт	28000,00		Стоимость 1 изготовления рекламы на автотранспорт на 01.01.2011 г. составляет 700 руб. 700 руб. * 40 = 28000 руб.	Оплата услуг за изготовление рекламы для автотранспорта	Количество изготовленной рекламной продукции	40
3.6.	Размещение рекламы на автотранспорте	30000,00		Стоимость размещения рекламы на 1 единице автотранспорта на 01.01.2011 г. составляет 14592 руб. 14592 руб. * 2 = 29184 руб.	Оплата услуг за размещение рекламы на автотранспорте	Количество размещений (шт.)	2
3.7.	Изготовление памяток для населения:	80000,00		Средняя стоимость на 01.01.2011 г. составляет: буклета 3,48 руб.: памятки населению 1,92 руб. 3,48 руб. * 12000 шт. = 41760 руб. Памятки населению: 1,92 руб. * 20000 шт. = 38400 руб.	Оплата услуг за изготовление полиграфической продукции:
	Буклеты формат А4				буклеты А4 (штук)	Тираж (экз.)	12000
	Памятки формат А5				памятки А5 (штук)		20000

6.2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2013 год.

N п.п.	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, руб.	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат	Расчет затрат	Направление расходования средств	Наименование показателя результативности	Значение показателя результативности и методика его расчета.
1.	1.1.1. Приобретение пожарного оборудования:		Ст. 16 ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Ст. 19 ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Ст. 63 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
1.1.	Мотопомпа с пожарно-техническим вооружением	49500,00		Мотопомпа 23351,00 руб. (в ценах 2011 г.) * 105,9% * 105,4% = 26064,06 руб. Рукав латексированный ф 51 - 5 шт. 2865,00 руб. (в ценах 2011 г.) * 105,9% * 105,4% * 5 шт. = 15989,35 руб. Рукав всасывающий ф 75 (4 м) - 3 шт. 1700,00 руб. (в ценах 2011 г.) * 105,9% * 105,4% * 3 шт. = 5692,56 руб. Головки соединительные ГМ50 (муфтовая) - 2 шт. 77,00 руб. (в ценах 2011 г.) * 105,9% * 105,4% * 2 шт. = 171,89 руб. ГМ50 (рукавная) 10 шт. 83,00 руб. (в ценах 2011 г.) * 105,9% * 105,4% * 2 шт. = 926,43 руб. ГМ50х70 (переходная) 2 шт. 220,00 руб. (в ценах 2011 г.) * 105,9% * 105,4% * 2 шт. = 491,12 руб.	Оплата мотопомпы с пожарно-техническим вооружением	Количество комплектов пожарно-технического вооружения (шт.)	1
	Боевая одежда и снаряжение пожарных	47500,00		Комплект состоит: БОП-1 "Пирвовитекс" тип А, сапоги специальные, шлем пожарного ШПС, рукавицы "Пировитекс", пояс пожарного, кобура для топора и топор. 14144,00 руб. (в ценах 2011 г.) * 105,9% * 105,4% * 3 шт. = 47362,00 руб.	Оплата боевой одежды и снаряжение пожарных	(шт.)	3
2.	1.2.1. Организация дежурства поливомоечной машины для обеспечения первичных мер пожарной безопасности	100000,00		Стоимость одного часа работы транспорта ПМ ЗИЛ 130 (мойка) 788,32 руб. 788,32 руб. * 126 час = 99320,76 руб.	Оплата услуг поливомоечной машины	Использование поливомоечной машины по времени (час)	126
3.	1.3.1. Информирование населения о мерах пожарной безопасности
3.1.	Трансляция видеороликов	89500,00		Стоимость 1 сек. трансляции видеоролика на 01.01.2011 г. составляет 25 руб. 25,00 руб. * 105,9% * 105,4% * 3200 сек. = 89280 руб.	Оплата услуг за трансляцию видеороликов	Общая продолжительность трансляции (сек.)	3200
3.2.	Размещение баннеров	15000,00		Стоимость размещения 1 баннера на 01.01.2011 г. составляет 1000 руб. 1000 руб. * 15 шт. = 15000 руб.	Оплата услуг за размещение баннеров	Количество размещений (шт.)	15
3.3.	Изготовление памяток для населения:	97000,00		Средняя стоимость на 01.01.2011 г. составляет: буклета 3,48 руб.: памятки населению 1,92 руб. плаката 40,76 руб. Плакаты: 40,76 руб. * 400 шт. = 16304 руб. Буклеты: 3,48 руб. * 12000 шт. = 41760 руб. Памятки населению: 1,92 руб. * 20000 шт. = 38400 руб.	Оплата услуг за изготовление полиграфической продукции:
	Плакаты A3 (штук)				плакаты A3 (штук)	Тираж (экз.)	400
	Буклеты А4 (штук)				буклеты А4 (штук)		12000
	Памятки А5 (штук)				памятки А5 (штук)		20000

6.3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2014 год.

N п.п.	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, руб.	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат	Расчет затрат	Направление расходования средств	Наименование показателя результативности	Значение показателя результативности и методика его расчета.
1.	1.2.1. Организация дежурства поливомоечной машины для обеспечения первичных мер пожарной безопасности	100000,00	Ст. 16 ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Ст. 19 ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Ст. 63 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";	Стоимость одного часа работы транспорта ПМ ЗИЛ 130 (мойка) 788,32 руб. 788,32 руб. * 126 час = 99320,76 руб.	Оплата услуг поливомоечной машины	Использование поливомоечной машины по времени (час)	126
2.	1.3.1. Информирование населения о мерах пожарной безопасности
2.1.	Изготовление видеороликов	20000,00		Стоимость 1 сек. изготовления видеоролика на 01.01.2011 г. составляет 150 руб. 150 руб. * 130 сек. = 19500 руб.	Оплата услуг за изготовление видеороликов	Продолжительность видеороликов (сек.)	130
2.2.	Трансляция видеороликов	89500,00		Стоимость 1 сек. трансляции видеоролика на 01.01.2011 г. составляет 25 руб. 25,00 руб. * 105,9% * 105,4% * 3200 сек. = 89280 руб.	Оплата услуг за трансляцию видеороликов	Продолжительность трансляции (сек.)	3200
2.3.	Изготовление баннеров	21000,00		Стоимость размещения 1 баннера на 01.01.2011 г. составляет 1000 руб. 4200 руб. * 5 шт. = 2100 руб.	Оплата услуг за изготовление баннеров	Количество изготовленных баннеров (шт.)	5
2.4.	Размещение баннеров	15000,00		Стоимость размещения 1 баннера на 01.01.2011 г. составляет 1000 руб. 1000 руб. * 15 шт. = 15000 руб.	Оплата услуг за размещение баннеров	Количество размещений (шт.)	15
2.5.	Изготовление рекламы на автотранспорт	28000,00		Стоимость 1 изготовления рекламы на автотранспорт на 01.01.2011 г. составляет 700 руб. 700 руб. * 40 = 28000 руб.	Оплата услуг за изготовление рекламы для автотранспорта	Количество изготовленной рекламной продукции	40
2.6.	Размещение рекламы на автотранспорте	30000,00		Стоимость размещения рекламы на 1 единице автотранспорта на 01.01.2011 г. составляет 14592 руб. 14592 руб. * 2 = 29184 руб.	Оплата услуг за размещение рекламы на автотранспорте	Количество размещений (шт.)	2
2.7.	Изготовление памяток для населения:	97000,00		Плакаты: 40,76 руб. * 400 шт. = 16304 руб. Средняя стоимость буклета составляет 3,48 руб.: 3,48 руб. * 12000 шт. = 41760 руб. Памятки населению: 1,92 руб. * 20000 шт. = 38400 руб.	Оплата услуг за изготовление полиграфической продукции:
	Плакаты формат A3				плакаты формат A3	Тираж (экз.)	400
	Буклеты формат А4				буклеты формат А4		12000
	Памятки формат А5				памятки формат А5		20000

7. Механизм реализации

Ведомственная целевая программа реализуется управлением по делам ГО и ЧС администрации городского округа - город Волжский Волгоградской, путем заключения договоров с подрядными организациями.

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце раздела 7 настоящего приложения и далее по тексту пропущены части текста, после "Волгоградской" следует читать "области"

Контроль за целевым использованием средств, при реализации ведомственной целевой программы, осуществляется управлением финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в управление финансов и управление экономики администрации городского округа - город Волжский оперативную информацию о кассовом исполнении (реализации) Программы.

Отчет о результатах реализации мероприятий ведомственной целевой программы, достижения показателей результативности представляется управлением по делам ГО и ЧС администрации городского округа - город Волжский Волгоградской в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом).

Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы с оценкой эффективности ее реализации, управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным.

8. Ожидаемые конечные результаты

В ходе реализации Программы в городском округе - город Волжский Волгоградской области предусматривается создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, способствующих предотвращению ухудшения пожарной безопасности жилых домов, объектов экономики, улучшению экономической обстановки на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области.

В результате реализации Программы планируется:

- обеспечение первичных мер безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области;

- снижение площади ландшафтных пожаров на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области ежегодно на 7% по отношению к предыдущему году;

- обеспечение соблюдение норматива по времени прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова, не более 10 минут;

- снижение количества пожаров на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области на 15%;

- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;

- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожарной безопасности людей.

Управляющий делами администрации

Т.В. Деркачева