Приложение N 2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2012 год

Приложение N 2

к ведомственной целевой программе

"Система образования городского округа -

город Волжский" на 2012-2014 годы

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2012 год

N п.п.	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, руб.	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат	Обоснование затрат	Направление расходования средств	Наименование показателя результативности выполнения мероприятия	Значение показателя результативности и методика его расчета
1	Мероприятие 1.1.1. Содержание муниципальных учреждений дошкольного образования	625237500	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 510782900 руб., расходы на компенсацию за методическую литературу и пособия по уходу за ребенком - 1593000 руб., оплата услуг: связи - 1555000 руб., коммунальные расходы - 71254600 руб., услуги по содержанию имущества - 10285000 руб., расходы на организацию питания детей - 29767000 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи), организация питания детей.	Число функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений, ед.	56
						Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, чел.	12519 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года)
2	Мероприятие 1.1.2. Поддержка немуниципальных дошкольных образовательных учреждений	22720000	На основании заключенных договоров с администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области, выделены субсидии из городского бюджета	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями, расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальные расходы. НОФ детский сад "Детство" - 12450000 руб., НОУ детский сад N 81 "Золотой ключик" - 10270000 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение) платежи).	Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, чел.	445 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года)
3	Мероприятие 1.2.1. Содержание муниципальных учреждений общего образования	107717570	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 1068170 руб., расходы на компенсацию за метод литературу - 2400 руб., оплата услуг: связи - 1890000 руб., коммунальные расходы - 89885000 руб., услуги по содержанию имущества - 14872000 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Число зарегистрированных муниципальных общеобразовательных учреждений, ед.	39
						Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, ед.	24913 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года)
4	Мероприятие 1.2.2. Поддержка немуниципальных общеобразовательных учреждений	1310000	На основании заключенных договоров с администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области, выделены субсидии из городского бюджета	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями, расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальные расходы. НОУ СОШ "Русско-американская школа" - 750000 руб., НОУ СОШ "Интеллектуал" - 560000 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение) платежи).	Число обучающихся в немуниципальных общеобразовательных учреждениях, чел.	212 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года)
5	Мероприятие 1.2.3. Содержание муниципального образовательного учреждения школа-интернат	7808000	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: оплата услуг: связи - 96800 руб., коммунальные расходы - 3583200 руб., услуги по содержанию имущества - 718000 руб., расходы на организацию питания детей - 3410000 руб.	Оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи), организация питания детей.	Число воспитанников муниципального общеобразовательного учреждения школа-интернат согласно комплектованию, чел.	182 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года)
6	Мероприятие 1.31. Содержание муниципальных учреждений дополнительного образования	109535300	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 91935200 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 459700 руб., оплата услуг: связи - 376300 руб., коммунальные расходы - 10820100 руб., услуги по содержанию имущества - 1048000 руб., расходы на организацию питания животных - 1000000 руб., прочие услуги (уч. трен. расходы) - 3896000 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), прочие услуги (аренда спортивных объектов), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Число действующих муниципальных учреждений дополнительного образования, ед.	7
						Число детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, согласно комплектованию, чел.	18495 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года)
7	Мероприятие 1.4.1. Содержание муниципальных загородных и пришкольных оздоровительных лагерей	13301298	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 7714400 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 3600 руб., оплата услуг: связи - 56100 руб., коммунальные расходы - 3083800 руб., услуги по содержанию имущества - 298000 руб., расходы на организацию питания детей - 2145398 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Число зарегистрированных муниципальных загородных оздоровительных лагерей, ед.	3
						Количество детей и подростков, отдохнувших в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, чел.	2850 (согласно фактического комплектования за летний оздоровительный период 2011 года)
						Количество детей и подростков, отдохнувших в пришкольных оздоровительных лагерях, чел.	5000 (согласно фактического комплектования за летний оздоровительный период 2011 года)
8	1.5.1. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права	3549350	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 2156280 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 20100 руб., оплата услуг: связи - 42000 руб., коммунальные расходы - 990000 руб., услуги по содержанию имущества (налог на имущество) - 94400 руб., проведение производственной практики студентов - 246570 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Количество обучающихся по программам начального профессионального образования, чел.	169 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года)
9	1.5.2. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп педагогического отделения)	12465890	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата зар. платы с начислениями - 10142630 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 93900 руб., оплата услуг: связи - 84700 руб., коммунальные расходы - 451660 руб., услуги по содержанию имущества (налог на имущество) - 186300 руб., проведение производственной практики студентов - 1200000 руб., пособия по соц. помощи населению (пособия детям-сиротам) - 306700 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Количество обучающихся в группах педагогического отделения по программам среднего профессионального образования, чел.	239 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года)
10	1.5.3. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп высшего образования)	12549060	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 10565660 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 92200 руб., оплата услуг: связи - 114100 руб., коммунальные расходы - 608500 руб., услуги по содержанию имущества - 251300 руб., проведение производственной практики студентов - 250000 руб., пособия по соц. помощи населению (пособия детям-сиротам) - 667300 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Количество обучающихся по программам высшего образования, чел.	319 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года)
Итого:		916193968

на 2013 год

N п.п.	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, руб.	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат	Обоснование затрат	Направление расходования средств	Наименование показателя результативности выполнения мероприятия	Значение показателя результативности и методика его расчета
1	Мероприятие 1.1.1. Содержание муниципальных учреждений дошкольного образования	625237500	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 510782900 руб., расходы на компенсацию за методическую литературу и пособия по уходу за ребенком - 1593000 руб., оплата услуг: связи - 1555000 руб., коммунальные расходы - 71254600 руб., услуги по содержанию имущества - 10285000 руб., расходы на организацию питания детей - 29767000 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи), организация питания детей.	Число функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений, ед.	57
						Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, чел.	12624
2	Мероприятие 1.1.2. Поддержка немуниципальных дошкольных образовательных учреждений	22720000	На основании заключенных договоров с администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области, выделены субсидии из городского бюджета	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями, расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальные расходы. НОФ детский сад "Детство" - 12450000 руб., НОУ детский сад N 81 "Золотой ключик" - 10270000 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение) платежи).	Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, чел.	445 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года)
3	Мероприятие 1.2.1. Содержание муниципальных учреждений общего образования	107717570	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 1068170 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу - 2400 руб., оплата услуг: связи - 1890000 руб., коммунальные расходы - 89885000 руб., услуги по содержанию имущества - 14872000 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Число зарегистрированных муниципальных общеобразовательных учреждений, ед.	39
						Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, ед.	25310
4	Мероприятие 1.2.2. Поддержка немуниципальных общеобразовательных учреждений	1310000	На основании заключенных договоров с администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области, выделены субсидии из городского бюджета	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями, расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальные расходы. НОУ СОШ "Русско-американская школа" - 750000 руб., НОУ СОШ "Интеллектуал" - 560000 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение) платежи).	Число обучающихся в немуниципальных общеобразовательных учреждениях, чел.	212 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года)
5	Мероприятие 1.2.3. Содержание муниципального образовательного учреждения школа-интернат	7808000	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: оплата услуг: связи - 96800 руб., коммунальные расходы - 3583200 руб., услуги по содержанию имущества - 718000 руб., расходы на организацию питания детей - 3410000 руб.	Оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи), организация питания детей.	Число воспитанников муниципального общеобразовательного учреждения школа-интернат согласно комплектованию, чел.	182 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года)
6	Мероприятие 1.31. Содержание муниципальных учреждений дополнительного образования	109535300	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 91935200 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 459700 руб., оплата услуг: связи - 376300 руб., коммунальные расходы - 10820100 руб., услуги по содержанию имущества - 1048000 руб., расходы на организацию питания животных - 1000000 руб., прочие услуги (уч. трен. расходы) - 3896000 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), прочие услуги (аренда спортивных объектов), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Число действующих муниципальных учреждений дополнительного образования, ед.	7
						Число детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, согласно комплектованию, чел.	18550
7	Мероприятие 1.4.1. Содержание муниципальных загородных и пришкольных оздоровительных лагерей	13301298	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 7714400 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 3600 руб., оплата услуг: связи - 56100 руб., коммунальные расходы - 3083800 руб., услуги по содержанию имущества - 298000 руб., расходы на организацию питания детей - 2145398 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Число зарегистрированных муниципальных загородных оздоровительных лагерей, ед.	3
						Количество детей и подростков, отдохнувших в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, чел.	2850 (согласно фактического комплектования за летний оздоровительный период 2011 года)
						Количество детей и подростков, отдохнувших в пришкольных оздоровительных лагерях, чел.	5000 (согласно фактического комплектования за летний оздоровительный период 2011 года)
8	1.5.1. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права	3549350	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 2156280 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 20100 руб., оплата услуг: связи - 42000 руб., коммунальные расходы - 990000 руб., услуги по содержанию имущества (налог на имущество) - 94400 руб., проведение производственной практики студентов - 246570 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Количество обучающихся по программам начального профессионального образования, чел.	171
9	1.5.2. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп педагогического отделения)	12465890	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата зар. платы с начислениями - 10142630 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 93900 руб., оплата услуг: связи - 84700 руб., коммунальные расходы - 451660 руб., услуги по содержанию имущества (налог на имущество) - 186300 руб., проведение производственной практики студентов - 1200000 руб., пособия по соц. помощи населению (пособия детям-сиротам) - 306700 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Количество обучающихся в группах педагогического отделения по программам среднего профессионального образования, чел.	240
10	1.5.3. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп высшего образования)	12549060	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 10565660 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 92200 руб., оплата услуг: связи - 114100 руб., коммунальные расходы - 608500 руб., услуги по содержанию имущества - 251300 руб., проведение производственной практики студентов - 250000 руб., пособия по соц. помощи населению (пособия детям-сиротам) - 667300 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Количество обучающихся по программам высшего образования, чел.	323
Итого:		916193968

на 2014 год

N п.п.	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, руб.	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат	Обоснование затрат	Направление расходования средств	Наименование показателя результативности выполнения мероприятия	Значение показателя результативности и методика его расчета
1	Мероприятие 1.1.1. Содержание муниципальных учреждений дошкольного образования	625237500	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 510782900 руб., расходы на компенсацию за методическую литературу и пособия по уходу за ребенком - 1593000 руб., оплата услуг: связи - 1555000 руб., коммунальные расходы - 71254600 руб., услуги по содержанию имущества - 10285000 руб., расходы на организацию питания детей - 29767000 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи), организация питания детей.	Число функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений, ед.	58
						Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, чел.	12734
2	Мероприятие 1.1.2. Поддержка немуниципальных дошкольных образовательных учреждений	22720000	На основании заключенных договоров с администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области, выделены субсидии из городского бюджета	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями, расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальные расходы. НОФ детский сад "Детство" - 12450000 руб., НОУ детский сад N 81 "Золотой ключик" - 10270000 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение) платежи).	Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, чел.	445 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года)
3	Мероприятие 1.2.1. Содержание муниципальных учреждений общего образования	107717570	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 1068170 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу - 2400 руб., оплата услуг: связи - 1890000 руб., коммунальные расходы - 89885000 руб., услуги по содержанию имущества - 14872000 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Число зарегистрированных муниципальных общеобразовательных учреждений, ед.	39
						Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, ед.	25660
4	Мероприятие 1.2.2. Поддержка немуниципальных общеобразовательных учреждений	1310000	На основании заключенных договоров с администрацией городского округа - город Волжский Волгоградской области, выделены субсидии из городского бюджета	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями, расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальные расходы. НОУ СОШ "Русско-американская школа" - 750000 руб., НОУ СОШ "Интеллектуал" - 560000 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение) платежи).	Число обучающихся в немуниципальных общеобразовательных учреждениях, чел.	212 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года)
5	Мероприятие 1.2.3. Содержание муниципального образовательного учреждения школа-интернат	7808000	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: оплата услуг: связи - 96800 руб., коммунальные расходы - 3583200 руб., услуги по содержанию имущества - 718000 руб., расходы на организацию питания детей - 3410000 руб.	Оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи), организация питания детей.	Число воспитанников муниципального общеобразовательного учреждения школа-интернат согласно комплектованию, чел.	182 (согласно комплектованию на 01.09.2011 года)
6	Мероприятие 1.31. Содержание муниципальных учреждений дополнительного образования	109535300	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 91935200 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 459700 руб., оплата услуг: связи - 376300 руб., коммунальные расходы - 10820100 руб., услуги по содержанию имущества - 1048000 руб., расходы на организацию питания животных - 1000000 руб., прочие услуги (уч. трен. расходы) - 3896000 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), прочие услуги (аренда спортивных объектов), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Число действующих муниципальных учреждений дополнительного образования, ед.	7
						Число детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, согласно комплектованию, чел.	18600
7	Мероприятие 1.4.1. Содержание муниципальных загородных и пришкольных оздоровительных лагерей	13301298	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация", Городское Положение от 29.12.2009 N 11-ВГД "Об оплате труда работников бюджетных и автономных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в городском округе - город Волжский Волгоградской области"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 7714400 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 3600 руб., оплата услуг: связи - 56100 руб., коммунальные расходы - 3083800 руб., услуги по содержанию имущества - 298000 руб., расходы на организацию питания детей - 2145398 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления, налог на имущество), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Число зарегистрированных муниципальных загородных оздоровительных лагерей, ед.	3
						Количество детей и подростков, отдохнувших в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, чел.	2850 (согласно фактического комплектования за летний оздоровительный период 2011 года)
						Количество детей и подростков, отдохнувших в пришкольных оздоровительных лагерях, чел.	5000 (согласно фактического комплектования за летний оздоровительный период 2011 года)
8	1.5.1. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права	3549350	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 2156280 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 20100 руб., оплата услуг: связи - 42000 руб., коммунальные расходы - 990000 руб., услуги по содержанию имущества (налог на имущество) - 94400 руб., проведение производственной практики студентов - 246570 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Количество обучающихся по программам начального профессионального образования, чел.	173
9	1.5.2. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп педагогического отделения)	12465890	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата зар. платы с начислениями - 10142630 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 93900 руб., оплата услуг: связи - 84700 руб., коммунальные расходы - 451660 руб., услуги по содержанию имущества (налог на имущество) - 186300 руб., проведение производственной практики студентов - 1200000 руб., пособия по соц. помощи населению (пособия детям-сиротам) - 306700 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Количество обучающихся в группах педагогического отделения по программам среднего профессионального образования, чел.	243
10	1.5.3. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп высшего образования)	12549060	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 N 5804 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирование и реализация"	По статьям БК распределение сложилось следующим образом: Выплата з. платы с начислениями - 10565660 руб., расходы на компенсацию за метод. литературу и пособия по уходу за ребенком - 92200 руб., оплата услуг: связи - 114100 руб., коммунальные расходы - 608500 руб., услуги по содержанию имущества - 251300 руб., проведение производственной практики студентов - 250000 руб., пособия по соц. помощи населению (пособия детям-сиротам) - 667300 руб.	Выплата заработной платы с начислениями, компенсация за метод. литературу и пособие по уходу за ребенком, оплата услуг связи, коммунальных услуг (тепло-, электро-, водоснабжение), оплата услуг по содержанию имущества (ТО помещения, дезинфекция от мышей, тараканов и мух, вывоз твердых бытовых расходов, промывка и опрессовка системы отопления), оплата прочих расходов (пошлины, обязательные платежи).	Количество обучающихся по программам высшего образования, чел.	325
Итого:		916193968

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте настоящего приложения допущены опечатки, вместо "твердых бытовых расходов" следует читать "твердых бытовых отходов"