Приложение. Ресурсное обеспечение

Приложение
к долгосрочной целевой программе
"Система образования городского
округа - город Волжский"
на 2010-2012 годы

4. Ресурсное обеспечение

Наименование мероприятия	Финансовые затраты, руб.				Показатели результативности выполнения программы
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	всего	наименование показателя	ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1. Дошкольное образование	468120980,77	507355507,40	463122370,60	1438598858,77	Число зарегистрированных дошкольных образовательных учреждений	ед.	64	64	66
					Число зарегистрированных муниципальных дошкольных образовательных учреждений	ед.	62	62	64
1.1. Содержание муниципальных учреждений дошкольного образования (07 01 420 9900 001)	455147536,77	495134796,40	450950262,60	1401232595,77	Число функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений	ед.	56	56	57
					Число воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений согласно комплектованию	чел.	12088	12170	12570
					Посещаемость в дошкольных образовательных учреждениях	%	65%	65%	65%
1.2. Поддержка муниципальных дошкольных образовательных автономных учреждений (07 01 420 9900 019)	1623444,00	820711,00	822108,00	3266263,00	Доля муниципальных дошкольных образовательных автономных учреждений, получивших поддержку из городского бюджета	%	100%	100%	100%
1.3. Поддержка немуниципальных дошкольных образовательных учреждений (07 09 436 0100 019)	11350000,00	11400000,00	11350000,00	34100000,00	Число воспитанников в немуниципальных дошкольных образовательных учреждениях	чел.	445	445	445
2. Общее образование	121037226,87	110291222,79	100528260,20	331856709,86	Число зарегистрированных общеобразовательных учреждений	ед.	41	40	40
2.1. Содержание муниципальных учреждений общего образования (07 02 421 9900 001)	120236226,87	109556222,79	99793260,20	329585709,86	Число зарегистрированных муниципальных общеобразовательных учреждений	ед.	38	38	38
					Число функционирующих зданий муниципальных общеобразовательных учреждений	ед.	44	44	44
2.2. Поддержка немуниципальных общеобразовательных учреждений (07 09 436 0100 019)	801000,00	735000,00	735000,00	2271000,00	Число обучающихся в немуниципальных общеобразовательных учреждениях	чел.	212	212	212
3. Школа-интернат	11189143,00	8723801,37	9175800,00	29088744,37	Число действующих муниципальных общеобразовательных учреждений интернатного вида	ед.	1	1	1
3.1. Содержание муниципального образовательного учреждения школа-интернат (07 02 422 9900 001)	11189143,00	8723801,37	9175800,00	29088744,37	Число воспитанников муниципального общеобразовательного учреждения школы-интерната согласно комплектованию	чел.	151	177	183
4. Дополнительное образование	83117109,93	93828653,00	81695995,10	258641758,03	Число действующих муниципальных учреждений дополнительного образования	ед.	7	7	7
4.1. Содержание муниципальных учреждений дополнительного образования (07 02 423 9900 001)	83117109,93	93828653,00	81695995,10	258641758,03	Число детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, согласно комплектованию	чел.	17893	18424	18684
5. Летний оздоровительный отдых	17071443,00	19314323,00	19461615,10	55847381,10	Количество зарегистрированных муниципальных загородных оздоровительных лагерей	ед.	3	3	3
5.1. Содержание муниципальных загородных и пришкольных оздоровительных лагерей (07 07 432 9900 001)	17071443,00	19314323,00	19461615,10	55847381,10	Количество действующих муниципальных загородных оздоровительных лагерей	ед.	2	3	3
					Количество детей и подростков, отдохнувших в муниципальных загородных оздоровительных лагерях	чел.	1860	2742	2742
					Количество детей и подростков, отдохнувших в пришкольных оздоровительных лагерях	чел.	4000	8449	8449
6. Профессиональное образование	25772725,00	29846365,00	29846365,00	85465455,00	Количество муниципальных учреждений профессионального образования	ед.	1	1	1
					Количество учебных корпусов муниципальных учреждений профессионального образования	ед.	4	2	2
6.1. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (07 03 452 9900 001) с 01.07.2011 (07 09 452 9900 001)	2010661,00	3099335,00	3099335,00	8209331,00	Количество обучающихся по программам начального профессионального образования	чел.	130	130	130
6.2. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп педагогического отделения) (07 04 427 9900 001)	14420788,00	15015016,00	15015016,00	44450820,00	Количество обучающихся из категории детей-сирот, получающих пособие по окончании обучения	чел.	2	2	2
6.3. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп высшего образования) (07 06 430 9900 001)	9341276,00	11732014,00	11732014,00	32805304,00	Количество обучающихся из категории детей-сирот, получающих пособие по окончании обучения	чел.	7	7	7
Всего:	726308628,57	769359872,56	703830406,00	2199498907,13