Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации
Волгоградской области
от 19 декабря 2011 г. N 827-п

"1.2. Структура расходов на здравоохранение в целом по состоянию на 2009 год (фактические значения) и 2010, 2011 и 2012 годы (прогнозные значения)

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование расходов	Всего на здравоохранение консолидированного бюджета субъекта РФ				в том числе
						бюджет субъекта РФ				местный бюджет
		2009 факт	2010 прогноз	2011 прогноз	2012 прогноз	2009 факт	2010 прогноз	2011 прогноз	2012 прогноз	2009 факт	2010 прогноз	2011 прогноз	2012 прогноз	2009 факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Всего расходов, в том числе:	14939777,20	16297970,80	17702377,70	19080678,20	3678197,30	4020625,70	4375933,50	4897800,50	3668316,90	3816413,90	3907558,30	4077277,00	6296767,60
2.	Оплата труда с начислениями	9024389,30	9728970,60	10485024,20	10911916,10	1720076,60	1794503,90	2105165,00	2129812,00	1922881,90	2018292,00	2039383,20	2091792,80	4715321,40
3.	Приобретение услуг, из них:	1749709,50	1866611,90	2059435,30	2238840,90	472830,90	445815,30	531627,00	600865,50	945284,00	1028806,30	1077169,80	1154091,60	92775,80
4.	коммунальные услуги	637037,30	758640,50	811657,20	879628,00	175832,00	167345,70	184864,00	204358,00	432461,80	540656,80	572856,50	618411,90	268,30
5.	услуги по содержанию имущества	427779,90	464204,10	536150,70	580023,90	122458,90	130483,40	186801,00	210380,00	224938,80	233840,60	245969,60	261918,80	3716,70
6.	другие услуги	684892,30	643767,30	711627,40	779189,00	174540,00	147986,20	159962,00	186127,50	287883,40	254308,90	258343,70	273760,90	88790,80
7.	Социальное обеспечение	109179,30	107794,40	127011,10	135020,30	105114,40	101471,20	120494,00	128080,00	3623,70	5430,20	5737,90	6159,80
8.	Прочие расходы	50987,20	178256,80	242579,30	286667,60	23554,70	122789,60	185719,50	226150,00	11365,80	31359,50	31959,30	34416,70	1250,60
9.	Поступление нефинансовых активов	4005511,90	4416337,10	4788327,80	5508233,30	1356620,70	1556045,70	1432928,00	1812893,00	785161,50	732525,90	753308,10	790816,10	1487419,80
10.	Увеличение стоимости основных средств, их приобретение, из них:	921625,40	1094608,40	912724,90	1039458,70	702121,30	885359,30	676096,00	789254,00	112635,80	94211,30	104512,40	112165,70	23849,30
11.	медицинское оборудование	360310,70	394968,60	419498,70	510990,90	227263,90	279480,50	296328,00	380254,00	84214,60	62837,70	67326,20	71882,20	5313,20
12.	медицинский инструментарий	18388,40	27871,50	51113,00	56928,30	357,10	657,10	14794,00	15593,00	2175,40	1675,80	2028,20	2442,30	11405,30
13.	прочие основные средства	542926,30	671768,30	442113,20	471539,50	474500,30	605221,70	364974,00	393407,00	26245,80	29697,80	35158,00	37841,20	7130,80
14.	Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Увеличение стоимости материальных запасов, их приобретение, из них:	3083886,50	3321728,70	3875602,90	4468774,60	654499,40	670686,40	756832,00	1023639,00	672525,70	638314,60	648795,70	678650,40	1463570,50
16.	медикаменты и перевязочные средства	1722185,80	1876336,60	2091960,30	2484509,80	453699,20	486868,60	527425,00	682895,00	286614,50	244033,30	248643,60	264239,80	836789,90
17.	медицинский инструментарий	67118,20	70600,80	100408,60	111856,30	6558,00	3602,70	11841,00	12480,00	5029,00	4117,90	4171,60	4499,60	45859,30
18.	продукты питания	552653,90	611864,50	758867,60	904216,70	122215,50	107983,10	121040,00	190816,00	131815,00	156410,80	157929,50	166721,70	273895,10
19.	реактивы и химикаты, стекло и химпосуда	182372,60	181974,50	247719,10	280821,40	16394,60	16455,50	20603,00	22202,00	21328,00	9162,30	9592,80	10383,50	132916,60
20.	мягкий инвентарь	48120,50	52808,60	89479,50	99791,50	6368,90	5025,30	24522,00	25846,00	3067,20	4363,70	4432,40	4682,50	36441,20
21.	другие материальные запасы	511435,50	528143,70	587167,80	587578,90	49263,20	50751,20	51401,00	89400,00	224672,00	220226,60	224025,80	228123,30	137668,40
22.	Кроме того, целевые программы, из них:	2192241,00	1329214,80	653118,00	656697,00	2024872,00	1260573,70	583118,00	586697,00	167369,00	68641,10	70000,00	70000,00
23.	расходы за счет субсидий федерального бюджета	1957052,30	1178516,20	468046,00	469590,00	1957052,30	1178516,20	468046,00	469590,00
24.	расходы за счет субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	77846,50	66728,00	66728,00	66728,00									77846,50

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Наименование расходов	в том числе
		государственные фонды*			прочие**
		2010 прогноз	2011 прогноз	2012 прогноз	2009 факт	2010 прогноз	2011 прогноз	2012 прогноз
	1	16	17	18	19	20	21	22
1.	Всего расходов, в том числе:	6993429,70	7866338,70	8434479,80	1296495,40	1467501,50	1552547,20	1671120,90
2.	Оплата труда с начислениями	5192276,50	5568776,50	5835019,00	666109,40	723898,20	771699,50	855292,30
3.	Приобретение услуг из них:	97908,10	142625,50	160518,00	238818,80	294082,20	308013,00	323365,80
4.	коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	28475,20	50638,00	53936,70	56858,10
5.	услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	76665,50	99880,10	103380,10	107725,10
6.	другие услуги	97908,10	142625,50	165518,00	133678,10	143564,10	150696,20	158782,60
7.	Социальное обеспечение	0,00	0,00	0,00	441,20	893,00	779,20	780,50
8.	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	14816,10	24107,70	24900,50	26100,90
9.	Поступление нефинансовых активов	1703245,10	2154936,70	2438942,80	376309,90	424520,40	447155,00	465581,40
10.	Увеличение стоимости основных средств, их приобретение, из них:	20797,00	29197,50	33509,90	83019,00	94240,80	102919,00	104529,10
11.	медицинского оборудования	0,00	0,00	0,00	43519,00	52650,40	55844,50	58854,70
12.	медицинского инструментария	20797,00	29197,50	33509,90	4450,60	4741,60	5093,30	5383,10
13.	прочих основных средств	0,00	0,00	0,00	35049,40	36848,80	41981,20	40291,30
14.	Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
15.	Увеличение стоимости материальных запасов, их приобретение из них:	1682448,10	2125739,20	2405432,90	293290,90	330279,60	344236,00	361052,30
16.	медикаментов и перевязочных средств	965862,20	1128673,40	1341714,10	145082,20	179572,50	187218,30	195660,90
17.	медицинского инструментария	50406,10	71406,50	81305,10	9671,90	12474,10	12989,50	13571,60
18.	продуктов питания	328402,50	459762,10	525515,00	24728,30	19068,10	20136,00	21164,00
19.	реактивов и химикатов, стекло и химпосуда	146178,90	207230,20	237387,90	11733,40	10177,80	10293,10	10848,00
20.	мягкого инвентаря	39164,10	55943,50	64465,50	2243,20	4255,50	4581,60	4797,50
21.	других материальных запасов	152434,30	202723,50	155045,30	99831,90	104731,60	109017,50	115010,30
22.	Кроме того, целевые программы, из них:
23.	расходы за счет субсидий федерального бюджета
24.	расходы за счет субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	66728,00	66728,00	66728,00

______________________________

* Территориальный фонд ОМС

** добровольное медицинское страхование, личные средства граждан"

Заместитель Главы Администрации Волгоградской области - управляющий делами Администрации Волгоградской области

О.Н. Демченко