Приложение. Ведомственная городская целевая программа "Капитальное строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности" на 2011 год

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа - город Камышин

от 21.01.2011 г. N 62-п

Ведомственная городская целевая программа "Капитальное строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности" на 2011 год

С изменениями и дополнениями от:

25 февраля, 22 апреля, 16 мая, 1 июня, 22 июля, 29 августа, 21 октября 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 21 октября 2011 г. N 2202-п в паспорт настоящей ведомственной городской целевой программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт

Наименование программы	"Капитальное строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности" на 2011 год
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Комитет ЖКХ и КС Администрации городского округа - город Камышин (далее - Комитет ЖКХ и КС)
Цели и задачи	Цель: - развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и приведение дорог и тротуаров в соответствии с потребностями населения и ростом объемов автомобильных перевозок транспортной инфраструктуры городского округа - город Камышин. Задачи: - обеспечить стабильное электроснабжение города; - обеспечить строительство и реконструкцию автомобильных дорог городского округа - город Камышин; - обеспечить жителей города инженерными коммуникациями.
Целевые индикаторы и показатели	В ходе реализации программы планируется осуществить: 1) строительство и реконструкцию дорог площадью - 23,96 тыс. кв. м; 2) строительство и реконструкцию тротуаров площадью - 5,54 тыс. кв. м; 3) строительство сетей уличного и внутриквартального освещения протяженностью - 4,1 км; 4) ввод в эксплуатацию модульной котельной "Южный городок" мощностью - 3,354 Гкал/ч
Характеристика программных мероприятий	- Строительство и реконструкция дорог и тротуаров; - строительство сетей уличного и внутриквартального освещения; - строительство инженерных коммуникаций; - строительство модульной котельной "Южный городок"; - выполнение проектно-сметной документации на вновь начинаемые объекты строительства
Сроки реализации	2011 год
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования программы составляет 78831,3 тыс. рублей, в том числе: - из бюджета городского округа в сумме 72566,7 тыс. рублей; - из областного бюджета в сумме 3873,5 тыс. рублей; - средства собственников жилья в сумме 2391,1 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	- соответствие автомобильных дорог требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения; - стабильное электроснабжение города; - обеспечение жилищного фонда города инженерными коммуникациями.

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

В настоящее время значительная часть общегородских дорог, тротуаров имеют высокую степень износа. Транспортный комплекс города Камышина характеризуется следующими параметрами:

1. Резкий рост интенсивности внутригородского движения по автомобильным дорогам.

2. Падение средней скорости движения автотранспортных средств на автомобильных дорогах города Камышина до 30 км/ч (транспорта общего пользования - до 20-25 км/ч).

3. Физический и моральный износ технических средств организации дорожного движения.

Благоустройство жилищного фонда характеризуется обеспеченностью жилищного фонда коммунальными услугами:

- водопроводом - 92,1%;

- канализацией - 79%;

- центральным отоплением - 79%.

Согласно Генеральному плану развития городского округа - город Камышин жилищный фонд не полностью оснащен инженерными коммуникациями. На территории городского округа - город Камышин улицы и жилые районы города Камышина освещены не полностью.

Существующая котельная на Южном городке не обеспечивает стабильного и бесперебойного теплоснабжения жилых домов данного района.

Необходимость решать данные проблемы в рамках выполнения ведомственной городской целевой программы обусловлена:

- невозможностью решить вышеизложенные проблемы в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

- необходимостью муниципальной поддержки;

- необходимостью координации межотраслевых связей для решения существующей проблемы;

- необходимостью проведения открытых аукционов на право заключения муниципального контракта на проведение работ.

2. Основные цели и задачи программы

Основной целью настоящей программы является развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и приведение дорог и тротуаров в соответствии с потребностями населения и ростом объемов автомобильных перевозок транспортной инфраструктуры городского округа - город Камышин.

Задачи:

- обеспечить стабильное электроснабжение города;

- обеспечить развитие и реконструкцию автомобильных дорог городского округа - город Камышин;

- обеспечить жителей города инженерными коммуникациями.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 16 мая 2011 г. N 1053-п в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы

Выполнение программы характеризуется достижением следующих целевых показателей:

- строительство и реконструкция дорог площадью - 23,96 тыс. кв. м;

- строительство и реконструкция тротуаров площадью - 5,54 тыс. кв. м;

- строительство сетей уличного и внутриквартального освещения протяженностью - 4,1 км;

- ввод в эксплуатацию модульной котельной "Южный городок" мощностью - 3,354 Гкал/ч.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятия, предусмотренные в рамках выполнения настоящей программы:

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 21 октября 2011 г. N 2202-п в пункт 1 раздела 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Строительство котельной "Южный городок". Выполнение данного мероприятия предусматривает выполнение проектно-изыскательских работ.

2. Строительство дорожной сети и строительство тротуаров предусматривает укладку асфальтобетонного покрытия и устройство тротуарной плитки.

Разработка проектно-изыскательских работ.

3. Строительство сетей уличного освещения. Данное мероприятие предусматривает установку новых опор освещения, протягивание кабельных линий.

4. Строительство наружного водопровода и канализации предусматривает выполнение работ по устройству водопроводных и канализационных сетей к жилым домам.

5. Срок реализации программы

Настоящая программа предусматривает выполнение мероприятий по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности в течение 2011 года.

6. Описание социальных, экономических и иных последствий реализации программы

Ожидаемые результаты реализации программы:

- соответствие автомобильных дорог требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

- стабильное электроснабжение города;

- обеспечение жилищного фонда города инженерными коммуникациями;

- улучшение качества медицинского обслуживания населения.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств является формой текущего и последующего контроля и проводится путем расчета на основании фактических данных о произведенных расходах.

Основной целью оценки эффективности расходования бюджетных средств является обеспечение экономного и рационального использования бюджетных средств. Основной задачей оценки эффективности расходования средств является выявление областей неэффективного расходования бюджетных средств и обеспечение своевременного их предупреждения и устранения. Полученные результаты оценки позволяют также осуществлять оценку эффективности произведенных затрат независимыми экспертами.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 25 февраля 2011 г. N 369-п раздел 8 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Методика оценки эффективности программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые показатели выполнения Программы. Оценка эффективности реализации расходования бюджетных средств осуществляется по следующим критериям:

1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

И = Ф х 100%/П,

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

Фактически достигнутые значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

2. Степень выполнения мероприятий программы.

Степень выполнения мероприятий программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Ми = Мф х 100%/Мп,

где:

Ми - степень выполнения мероприятий программы;

Мф - количество мероприятий программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий программы, запланированных на отчетный период.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 21 октября 2011 г. N 2202-п в раздел 9 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Таблица 1 - Ресурсное обеспечение программы

N п/п	Наименование объектов строительства и реконструкции	План на 2011 год (тыс. рублей)
		Всего, в том числе	бюджет городского округа	областной бюджет	средства собственников жилья
1	2	3	4	5	6
1	Жилищное хозяйство	212,7	212,7
	Реконструкция	212,7	212,7
	Техническое перевооружение инженерных коммуникаций - распределительных сетей жилого дома по адресу ул. Воинов-Интернационалистов, д. 17	82,7	82,7
	Техническое перевооружение инженерных коммуникаций - распределительных сетей жилого дома по адресу ул. Пролетарская, д. 4, ПИР	30,0	30,0
	Бойлерная по адресу ул. Некрасова, д. 35, в т.ч. ПИР	100,0	100,0
2	Благоустройство	46591,1	46591,1
2.1	Объекты благоустройства	4973,0	4973,0
2.1.1	Строительство	4773,0	4773,0
	Детские, спортивные площадки и другие малые формы	4723,0	4723,0
	Ливнеотвод по ул. Азовской	50,0	50,0
2.1.2	Реконструкция	200,0	200,0
	Детские, спортивные площадки и другие малые формы	200,0	200,0
2.2	Дороги и тротуары	38977,0	38977,0
2.2.1	Строительство	11421,7	11421,7
	Дорога от ул. Силикатной до Хосписа (по ул. Кабардинской, Ярославской, Балкарской) от ПК7 + 47,5 до ПК13 + 30, в т.ч. ПИР	7181,0	7181,0
	Тротуар с лотком для отвода ливневых вод по ул. Каховской в районе ГУЗ "Волгоградский областной онкологический диспансер N 2" г. Камышин (ул. Днепровская, 43), ПИР	5,5	5,5
	Тротуар от ж/д. N 109 по ул. Базарова до ж/д. N 49 ("Зеленая аллея"), в т.ч. ПИР	3257,1	3257,1
	Тротуар от ж.д. N 13 до ж.д. N 12 пр. Феоктистова, ПИР	100,0	100,0
	Тротуар по ул. Некрасова от филиала МОУ СОШ N 17 (ул. Некрасова, 13) до ж/д. N 11, в т.ч. ПИР	438,1	438,1
	Тротуар по ул. Спортивной от ж.д. N 4 до МДОУ Детский сад N 2, ПИР	40,0	40,0
	Тротуар вокруг здания АУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" городского округа - город Камышин по адресу: 7 мкр., д. 26	400,0	400,0
2.2.2	Реконструкция	27555,3	27555,3
	Дорога от пл. Комсомольской по ул. Тургенева, ул. Рязано-Уральской до трассы Волгоград - Сызрань, в т.ч. ПИР	16966,3	16966,3
	Ул. Некрасова от пл. Комсомольской до ж/д. N 10, в том числе кольцо 3 мкр., в т.ч. ПИР	9886,3	9886,3
	Ул. Пролетарская от ул. Рижской до ул. Курской, ПИР	200,0	200,0
	Ул. Октябрьская в границах от ул. Пролетарской до ул. Набережной, ПИР	200,0	200,0
	Тротуар по ул. Пролетарской в границах от ул. Стахановской до ул. Рижской (обе стороны), в т.ч. ПИР	302,7	302,7
2.3	Объекты энергоснабжения	2641,1	2641,1
	Строительство	2641,1	2641,1
	Сети уличного освещения от ТП-4 дамба Южный городок, в т.ч. ПИР	458,8	458,8
	Сети уличного освещения от ТП-285 дамба Южный городок, в т.ч. ПИР	203,3	203,3
	Сети уличного освещения от ТП-210 5 микрорайон, в т.ч. ПИР	315,8	315,8
	Сети внутриквартального освещения от ТП-100 ул. Королева д. 20 "А", в т.ч. ПИР	87,0	87,0
	Сети наружного освещения ул. Ташкентской, ул. Астраханской, ул. Вологодской, в т.ч. ПИР	276,3	276,3
	Сети внутриквартального освещения по адресу: 5 мкр. ж/д. N 27-28, 34, в т.ч. ПИР	548,0	548,0
	Сети внутриквартального освещения от ул. Петровской д. 77 до МДОУ д/с. N 43, в т.ч. ПИР	531,9	531,9
	Сети наружного освещения ул. Саратовской, 1 проезд, ПИР	20,0	20,0
	Сети наружного освещения ул. Двинская и переулок Крымский, ПИР	40,0	40,0
	Сети наружного освещения по ул. Ангарской, ПИР	160,0	160,0
3	Коммунальное хозяйство	4779,4	2388,3		2391,1
3.1	Прочие объекты	222,0	222,0
	Строительство	222,0	222,0
	Модульная котельная "Южный городок", ПИР	222,0	222,0
3.2	Водоснабжение	374,5	374,5
	Строительство	374,5	374,5
	Наружный водопровод по ул. Рабочей от ж/д. N 36а до ул. Миллионная в существующий колодец с отметками 26.00/23.80, ПИР	1,9	1,9
	Наружный водопровод по ул. Мулина от ж/д. N 69 до ул. Серафимовича, по ул. Серафимовича от ул. Мулина до ул. Лазарева в существующий колодец с отметками 38.74/35.89, в т.ч. ПИР	372,6	372,6
3.3	Канализация	4144,9	1753,8		2391,1
	Строительство	4144,9	1753,8		2391,1
	Канализационная насосная станция (КНС) в р-не ул. Трудовая с напорным коллектором, в т.ч. ПИР	529,9	529,9
	Канализационная насосная станция (КНС) в р-не Нефтебазы по ул. Астраханская с напорным коллектором, ПИР	23,1	23,1
	Наружная канализация к жилым домам по ул. Нагорной от д. 3 до д. 32, ул. Силикатной от д. 2 до д. 11, ул. Новгородской от д. 1 до д. 22, ул. Костромской от д. 1 до д. 30, ул. Трудовой от д. 2 до д. 18, ул. Белгородской от д. 1 до д. 28, ул. Черемховской от д. 3 до д. 28, ул. Коломенской от д. 2 до д. 27, ПИР	1387,8	71,7		1316,1
	Наружная канализация по ул. Лазарева от ж/д. N 146 до ул. Радищева в существующий колодец с отметками 38.20/34.17, ул. Серафимовича от ул. Мулина до ул. Лазарева, в т.ч. ПИР	846,2	450,4		395,8
	Наружная канализация по ул. Мулина от ж/д. N 67а до ул. Серафимовича, в т.ч. ПИР	450,0	225,0		225,0
	Наружная канализация по ул. Камышинской, в т.ч. ПИР	907,9	453,7		454,2
3.4	Газоснабжение	38,0	38,0
	Строительство	38,0	38,0
	Газопровод-ввод к ж/д. N 16 и газопровод-ввод к ж/д. N 1а по ул. Краснодонской, в т.ч. ПИР	38,0	38,0
4	Здравоохранение	13026,0	13026,0
	Реконструкция	13026,0	13026,0
	Родильный дом МУЗ "Центральная городская больница г. Камышина", в т.ч. ПИР	13026,0	13026,0
5	Образование	300,0	300,0
	Взнос в уставный капитал муниципального унитарного предприятия общественного питания "Комбинат социального питания"	300,0	300,0
6	Взнос в уставный капитал муниципального унитарного предприятия г. Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства"	9794,6	9794,6
7	Бюджетные инвестиции на приобретение оборудования для АУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" городского округа - город Камышин	3873,5		3873,5
8	Бюджетные инвестиции на проектно-изыскательские работы для АУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" городского округа - город Камышин	254,0	254,0
	Итого по капитальному строительству	78831,3	72566,7	3873,5	2391,1

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 16 мая 2011 г. N 1053-п в раздел 10 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

10. Описание системы управления реализацией программы

Реализацию программы осуществляет Комитет ЖКХ и КС Администрации городского округа - город Камышин, который является главным распорядителем бюджетных средств. МУ Управление капитального строительства г. Камышина и Комитет ЖКХ и КС Администрации городского округа - город Камышин является исполнителем мероприятий в рамках настоящей программы.

Комитет ЖКХ и КС Администрации городского округа - город Камышин:

- несет ответственность за достижение определенных программой целевых индикаторов и показателей, расходование средств бюджетов всех уровней;

- готовит отчеты о ходе выполнения программы и необходимых мерах по повышению эффективности ее реализации.

- осуществляет контроль над ходом реализации программы.

Управляющий делами Администрации городского округа - город Камышин

С.Х. Новицкая