Приложение. Ресурсное обеспечение

Приложение

к долгосрочной целевой программе

"Система образования городского

округа - город Волжский"

на 2010-2012 годы

4. Ресурсное обеспечение

Наименование мероприятия	Финансовые затраты, руб.				Показатели результативности выполнения программы
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	всего	наименование показателя	ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1. Дошкольное образование	467849619	465319119	465319119	1398487857	Число зарегистрированных дошкольных образовательных учреждений	ед.	64	66	66
					Число зарегистрированных муниципальных дошкольных образовательных учреждений	ед.	62	64	64
1.1. Содержание муниципальных учреждений дошкольного образования (покупка коммунальных услуг, выплата заработной платы, отчисление ECH на заработную плату, выплата пед. работникам компенсации за приобретение книгоиздательской продукции, оплата расходов на питание воспитанников, оплата работ по разработке проектно-сметной документации, оплата услуг по содержанию имущества, оплата капитального и текущего ремонта объектов непроизводственного назначения, покупка основных материалов, приобретение медикаментов, перевязочных и прочих расходных материалов мед. назначения, покупка хозяйственных материалов и канцпринадлежностей, оплата прочих расходов и услуг)					Число функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений	ед.	56	57	57
	455903675	453403675	453403675	1362711025	Число воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений согласно комплектованию	чел.	12088	12170	12570
					Посещаемость в дошкольных образовательных учреждениях	%	65%	65%	65%
1.2. Поддержка муниципальных дошкольных образовательных автономных учреждений.	595944	565444	565444	1726832	Доля муниципальных дошкольных образовательных автономных учреждений, получивших поддержку из городского бюджета	%	100%	100%	100%
1.3. Поддержка немуниципальных дошкольных образовательных учреждений.	11350000	11350000	11350000	34050000	Число воспитанников в немуниципальных дошкольных образовательных учреждениях	чел.	445	445	445
2. Общее образование	112563765	112563765	112563765	337691295	Число зарегистрированных общеобразовательных учреждений	ед.	41	39	39
2.1. Содержание муниципальных учреждений общего образования (покупка коммунальных услуг, выплата заработной платы отдельным категориям работников, отчисление ЕСН на заработную плату, оплата расходов на питание для отдельных категорий обучающихся, выплата пособий по социальной помощи обучающимся из малообеспеченных семей, оплата услуг по содержанию имущества, оплата капитального и текущего ремонта объектов непроизводственного назначения, покупка основных материалов, приобретение медикаментов, перевязочных и прочих расходных материалов мед. назначения, покупка хозяйственных материалов и канцпринадлежностей, оплата прочих расходов и услуг, страхование гражданской ответственности владельцев трансп, средств, приобретение ГСМ)	111762765	111762765	111762765	335288295	Число зарегистрированных муниципальных общеобразовательных учреждений	ед.	38	36	36
					Число функционирующих зданий муниципальных общеобразовательных учреждений	ед.	44	44	44
2.2. Поддержка немуниципальных общеобразовательных учреждений.	801000	801000	801000	2403000	Число обучающихся в немуниципальных общеобразовательных учреждениях	чел.	212	212	212
3. Школа-интернат	9086600	9086600	9086600	27259800	Число действующих муниципальных общеобразовательных учреждений интернатного вида	ед.	1	1	1
3.1. Содержание муниципального образовательного учреждения школа-интернат (покупка коммунальных услуг, оплата расходов на питание обучающихся, оплата капитального и текущего ремонта объектов непроизводственного назначения, страхование гражданской ответственности владельцев трансп. средств, оплата прочих расходов и услуг, приобретение медикаментов, перевязочных и прочих расходных материалов мед. назначения, покупка хозяйственных материалов и канцпринадлежностей, приобретение ГСМ)	9086600	9086600	9086600	27259800	Число воспитанников муниципального общеобразовательного учреждения школа-интернат согласно комплектованию	ед.	151	183	183
4. Дополнительное образование	99348060	99348060	99348060	298044180	Число действующих муниципальных учреждений дополнительного образования	ед.	7	7	7
4.1. Содержание муниципальных учреждений дополнительного образования (покупка коммунальных услуг, выплата заработной платы отдельным категориям работников, отчисление ЕСН на заработную плату, оплата расходов на питание животных, оплата услуг по содержанию имущества, оплата капитального и текущего ремонта объектов непроизводственного назначения, приобретение медикаментов, перевязочных и прочих расходных материалов мед. назначения, покупка хозяйственных материалов и канцпринадлежностей, оплата прочих расходов и услуг, страхование гражданской ответственности владельцев трансп. средств, приобретение ГСМ)	99348060	99348060	99348060	298044180	Число детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, согласно комплектованию	чел.	17893	18424	18684
5. Летний оздоровительный отдых	25346521	25346521	25346521	76039563	Количество зарегистрированных муниципальных загородных оздоровительных лагерей	ед.	3	3	3
5.1. Содержание муниципальных загородных и пришкольных оздоровительных лагерей (покупка коммунальных услуг, выплата заработной платы отдельным категориям работников, отчисление ЕСН на заработную плату, оплата расходов на питание детей и подростков, оплата капитального и текущего ремонта объектов непроизводственного назначения, приобретение основных материалов)	25346521	25346521	25346521	76039563	Количество действующих муниципальных загородных оздоровительных лагерей	ед.	2	3	3
					Количество детей и подростков, отдохнувших в муниципальных загородных оздоровительных лагерях	чел.	1860	2160	2160
					Количество детей подростков, отдохнувших в пришкольных оздоровительных лагерях	чел.	4000	4000	4000
6. Профессиональное образование	25772725	25772725	25772725	77318175	Количество муниципальных учреждений профессионального образования	ед.	1	1	1
					Количество учебных корпусов муниципальных учреждений профессионального образования	ед.	4	2	2
6.1. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп профессионального образования) (выплата заработной платы отдельным категориям работников, отчисление ЕСН на заработную плату, оплата услуг по содержанию имущества, оплата прочих расходов и услуг, страхование гражданской ответственности владельцев трансп. средств, приобретение ГСМ)	2339365	2339365	2339365	7018095	Количество обучающихся по программам начального профессионального образования	чел.	130	130	130
6.2. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп педагогического отделения) (покупка коммунальных услуг, выплата заработной платы, отчисление ЕСН на заработную плату, выплата пед. работникам компенсации за приобретение книгоиздательской продукции, выплата пособий детям-сиротам по окончанию обучения, оплата услуг по содержанию имущества, оплата капитального и текущего ремонта объектов непроизводственного назначения, покупка основных материалов, покупка хозяйственных материалов и канцпринадлежностей, оплата прочих расходов и услуг, выплата социальной и академической стипендии)	14361050	14361050	14361050	43083150	Количество обучающихся из категории детей-сирот получающих пособие по окончанию обучения	чел.	2	2	2
6.3. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп высшего образования) (выплата заработной платы, отчисление ЕСН на заработную плату, выплата пособий детям-сиротам по окончанию обучения, оплата прочих расходов и услуг, выплата социальной и академической стипендии)	9072310	9072310	9072310	27216930	Количество обучающихся из категории детей-сирот получающих пособие по окончанию обучения	чел.	7	7	7
Всего:	739967290	737436790	737436790	2214840870