Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 8 октября 2009 г. N 8641 "Об утверждении муниципальной адресной инвестиционной программы "Жилищно-гражданское строительство" на 2010-2012 годы"
- Приложение. Муниципальная адресная инвестиционная программа "Жилищно-гражданское строительство" на 2010-2012 годы
- Приложение. Ресурсное обеспечение
Приложение. Ресурсное обеспечение
Приложение
инвестиционной программе
"Жилищно-гражданское
строительство" на 2010-2012 годы
4. Ресурсное обеспечение
|
N п.п |
Наименование мероприятия |
Финансовые затраты, руб. |
Показатели результативности выполнения мероприятия |
|||||||
|
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
всего |
Наименование показателя |
ед. изм. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Капитальные вложения на безвозмездной основе |
10573500,00 |
22758871,00 |
|
33332371,00 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа |
10573500,00 |
22758871,00 |
|
33332371,00 |
|||||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
1.1 |
Коммунальное строительство |
4300000,00 |
1100000,00 |
|
5400000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа |
4300000,00 |
1100000,00 |
|
5400000,00 |
|||||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
1.1.1 |
Очистные сооружения промывочных вод на ВЗС (0502 1020102 003) |
4300000,00 |
|
|
4300000,00 |
Количество проектов |
шт. |
1 |
|
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
4300000,00 |
|
|
4300000,00 |
|||||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
1.1.2 |
Строительство хозпитьевого водопровода по ул. Толстого п. Краснооктябрьский (0502 1020102 003) |
|
1100000,00 |
|
1100000,00 |
Количество проектов |
шт. |
|
1 |
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
|
1100000,00 |
|
1100000,00 |
Протяженность трубопровода |
м |
|
640 |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
1.2 |
Строительство объектов благоустройства |
3400000,00 |
14055000,00 |
|
17455000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
3400000,00 |
14055000,00 |
|
17455000,00 |
|||||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
1.2.1 |
Строительство уличного освещения (0503 1020102 003) |
500000,00 |
12155000,00 |
|
12655000,00 |
Количество проектов |
шт. |
1 |
|
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
500000,00 |
12155000,00 |
|
12655000,00 |
Протяженность трассы |
м |
400 |
1000 |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
1.2.2 |
Обустройство полигона под размещение ТБО (0503 1020102 003) |
2900000,00 |
|
|
2900000,00 |
Количество проектов |
% |
1 |
|
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
2900000,00 |
|
|
2900000,00 |
|||||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
1.2.3 |
Проектные и изыскательские работы по электроснабжению (п. Паромный ул. Тихая) (0503 1020102 003) |
|
150000,00 |
|
150000,00 |
Количество проектов |
шт. |
|
1 |
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
|
150000,00 |
|
150000,00 |
|||||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
1.2.4 |
Электроснабжение ТИЗ "Северный" (0503 1020102 003) |
|
1000000,00 |
|
1000000,00 |
Протяженность трассы |
м |
|
2000 |
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
|
1000000,00 |
|
1000000,00 |
|||||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
1.2.5 |
Мероприятия по энергосбережению МУ ДОД "ДЮСШ по водным видам спорта" (0503 1020102 003) |
|
300000,00 |
|
300000,00 |
Доля выполненных работ от общего объема работ |
% |
|
100 |
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
|
300000,00 |
|
300000,00 |
|||||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
1.2.6 |
Освещение парковой зоны в 10 мкр. между ул. Пушкина и ул. Химиков (0503 1020102 003) |
|
450000,00 |
|
450000,00 |
Протяженность трассы |
м |
|
300 |
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
|
450000,00 |
|
450000,00 |
|||||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
1.3 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
2873500,00 |
296548,00 |
|
3170048,00 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа |
2873500,00 |
296548,00 |
|
3170048,00 |
|||||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
1.3.1 |
Расчистка русла реки Ахтуба, разработка проектно-сметной документации (0603 1020102 003) |
2863000,00 |
296548,00 |
|
3159548,00 |
Количество проектов |
шт. |
1 |
1 |
|
|
|
бюджет городского округа |
2863000,00 |
296548,00 |
|
3159548,00 |
|||||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
1.3.2 |
Берегоукрепление пос. Краснооктябрьский (0603 1020102 003) |
10500,00 |
|
|
10500,00 |
Изготовление технического паспорта |
шт. |
1 |
|
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
10500,00 |
|
|
10500,00 |
|||||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
1.4 |
Дошкольное образование |
|
5189154,00 |
|
5189154,00 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа |
|
5189154,00 |
|
5189154,00 |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
Реконструкция детских садов по устройству вторых эвакуационных выходов (0701 1020102 003) |
|
3189154,00 |
|
3189154,00 |
Доля выполненных работ от общего объема работ |
% |
|
100 |
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
|
3189154,00 |
|
3189154,00 |
|||||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
1.4.2 |
Проектные и изыскательские работы по усилению несущих конструкций МОУ д/с N 24 (0701 4209900 001) |
|
2000000,00 |
|
2000000,00 |
Количество проектов |
шт. |
|
1 |
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
|
2000000,00 |
|
2000000,00 |
|||||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
1.5 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
2118169,00 |
|
2118169,00 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
|
2118169,00 |
|
2118169,00 |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1 |
Реконструкция медицинского блока в оздоровительном лагере "Сокол" (0707 1020102 003) |
|
2118169,00 |
|
2118169,00 |
Доля выполненных работ от общего объема работ |
% |
|
100 |
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
|
2118169,00 |
|
2118169,00 |
|||||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
2 |
Капитальные вложения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней |
880851706,31 |
335492629,27 |
146514000,00 |
1362858335,58 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа |
166333303,75 |
163707044,27 |
51285000,00 |
381325348,02 |
|||||
|
|
областной бюджет |
93857134,99 |
71187162,00 |
95229000,00 |
260273296,99 |
|||||
|
|
федеральный бюджет |
620661267,57 |
100598423,00 |
|
721259690,57 |
|||||
|
2.1 |
Дошкольное образование |
67969436,66 |
21835994,56 |
146514000,00 |
236319431,22 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа |
39523242,51 |
21835994,56 |
51285000,00 |
112644237,07 |
|||||
|
|
областной бюджет |
1599000,00 |
|
95229000,00 |
96828000,00 |
|||||
|
|
федеральный бюджет |
26847194,15 |
|
|
26847194,15 |
|||||
|
2.1.1 |
Детский сад N 38 в 14 мкр.** (0701 1020102 003 - город) |
64701744,15 |
21835994,56 |
|
86537738,71 |
Мощность |
кол. мест |
|
240 |
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
37854550,00 |
21835994,56 |
|
59690544,56 |
|||||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
|
федеральный бюджет |
26847194,15 |
|
|
26847194,15 |
|||||
|
2.1.2 |
Детский сад N 51 |
1668692,51 |
|
|
1668692,51 |
Оплата СМР по определению |
% |
100 |
|
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
1668692,51 |
|
|
1668692,51 |
|||||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
2.1.3 |
Проведение проектно-изыскательских работ для строительства пристройки к МДОУ детский сад N 30 "Аленушка" пос. Краснооктябрьский |
1599000,00 |
|
|
1599000,00 |
Проектно-изыскательские работы |
шт. |
1 |
|
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
|
|
|
|
|||||
|
|
областной бюджет |
1599000,00 |
|
|
1599000,00 |
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
2.1.4 |
Строительство детского сада 37 мкр. (0701 1020102 003) |
|
|
85700000,00 |
85700000,00 |
Количество проектов |
шт. |
|
|
1 |
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
|
|
30000000,00 |
30000000,00 |
Доля выполненных работ от общего объема работ |
% |
|
|
50 |
|
|
областной бюджет |
|
|
55700000,00 |
55700000,00 |
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
2.1.5 |
Реконструкция детского сада по ул. Горького (0701 1020102 003) |
|
|
60814000,00 |
60814000,00 |
Количество проектов |
шт. |
|
|
1 |
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
|
|
21285000,00 |
21285000,00 |
Доля выполненных работ от общего объема работ |
% |
|
|
100 |
|
|
областной бюджет |
|
|
39529000,00 |
39529000,00 |
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
2.2 |
Здравоохранение |
23941002,42 |
18928932,00 |
|
42869934,42 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
8166072,00 |
18928932,00 |
|
27095004,00 |
|||||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
|
федеральный бюджет |
15774930,42 |
|
|
15774930,42 |
|||||
|
2.2.1 |
Детский инфекционный корпус на 60 коек (0901 1020102 003) |
2166072,00 |
1428932,00 |
|
3595004,00 |
Доля выполненных СМР |
% |
1,3 |
|
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
2166072,00 |
1428932,00 |
|
3595004,00 |
|||||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
Доля выполненных СМР по консервации объекта |
|
100 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
2.2.2 |
Детский консультативно-диагностический корпус (09 01 795 00 00 003 - город) (0901 1001301 003 - федерация) |
21774930,42 |
|
|
21774930,42 |
Доля выполненных СМР от общего объема СМР |
% |
4,5 |
|
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
6000000,00 |
|
|
6000000,00 |
|||||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
|
федеральный бюджет |
15774930,42 |
|
|
15774930,42 |
|||||
|
2.2.3 |
Детская поликлиника N 1 пл. Труда** (на 120 посещений) (0902 1020102 003 - город) |
|
17500000,00 |
|
17500000,00 |
Доля выполненных СМР от общего объема СМР |
% |
|
10 |
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
|
17500000,00 |
|
17500000,00 |
|||||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
2.3 |
Физкультура и спорт |
137285499,99 |
110082534,52 |
|
247368034,51 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
54368000,00 |
43135234,52 |
|
97503234,52 |
|||||
|
|
областной бюджет |
82917499,99 |
66947300,00 |
|
149864799,99 |
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
2.3.1 |
Спортивный комплекс по ул. Дружбы, 48б. Физкультурно-оздоровительный комплекс (1102 5221800 003) |
57717500,00 |
96755000,00 |
|
154472500,00 |
Доля выполненных СМР от общего объема СМР |
% |
35 |
50 |
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
21000000,00 |
33900000,00 |
|
54900000,00 |
|||||
|
|
областной бюджет |
36717500,00 |
62855000,00 |
|
99572500,00 |
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
2.3.2 |
Физкультурно-оздоровительный комплекс по месту жительства между 30 и 37 микрорайонами (1102 5221800 003) |
79567999,99 |
4654557,26 |
|
84222557,25 |
Доля выполненных работ от общего объема работ |
% |
100 |
100 |
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
33368000,00 |
562257,26 |
|
33930257,26 |
|||||
|
|
областной бюджет |
46199999,99 |
4092300,00 |
|
50292299,99 |
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
2.3.3. |
Реконструкция футбольного поля по ул. Пушкина, 168 "а" (1102 1005801 003) |
|
8672977,26 |
|
8672977,26 |
Доля выполненных СМР от общего объема СМР |
% |
|
100 |
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
|
8672977,26 |
|
8672977,26 |
|||||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
2.4 |
Жилищное строительство |
616410717,24 |
184645168,19 |
|
801055885,43 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
46841039,24 |
79806883,19 |
|
126647922,43 |
|||||
|
|
областной бюджет |
7919635,00 |
4239862,00 |
|
12159497,00 |
|||||
|
|
федеральный бюджет |
561650043,00 |
100598423,00 |
|
662248466,00 |
|||||
|
2.4.1 |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Волжского (0501 0980202 003 - городской, областной бюджеты 0501 0980102 003 - Фонд содействия реформирования ЖКХ) |
609941717,24 |
574396246,10 |
|
791182933,24 |
Доля выполненных СМР от общего объема СМР |
% |
100 |
50 |
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
43672039,24 |
77262446,00 |
|
120934485,24 |
Доля снесенных домов от общего объема домов признанных аварийными |
% |
|
100 |
|
|
|
областной бюджет |
4619635,00 |
4239862,00 |
|
8859497,00 |
Доля приобретенных жилых помещений |
% |
|
100 |
|
|
|
Фонд содействия реформированию ЖКХ |
561650043,00 |
492893938,10 |
|
661388951,00 |
|||||
|
2.4.2 |
Проведение мероприятий по устранению дефектов, выявленных при эксплуатации жилого дома N 110 по пр. Ленина (0501 1020102 003) |
6469000,00 |
2544437,19 |
|
9013437,19 |
Доля выполненных СМР от общего объема СМР |
% |
50 |
50 |
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
3169000,00 |
2544437,19 |
|
5713437,19 |
|||||
|
|
областной бюджет |
3300000,00 |
|
|
3300000,00 |
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
2.5 |
Общее образование |
27524050,00 |
|
|
27524050,00 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
11134950,00 |
|
|
11134950,00 |
|||||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
|
федеральный бюджет |
16389100,00 |
|
|
16389100,00 |
|||||
|
2.5.1 |
Проведение противоаварийных мероприятий в здании МОУ школа-интернат основного общего образования им. 37 Гвардейской стрелковой дивизии (07 02 436 1500 003) |
5572950,00 |
|
|
5572950,00 |
Доля выполненных работ от общего объема работ |
% |
100,0 |
|
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
5572950,00 |
|
|
5572950,00 |
|||||
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
2.5.2 |
Проведение противоаварийных мероприятий в здании МОУ СОШ 19 с углубленным изучением отдельных предметов (07 02 436 15 00 003) |
21951100,00 |
|
|
21951100,00 |
Доля выполненных работ от общего объема работ |
% |
100 |
|
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
5562000,00 |
|
|
5562000,00 |
|||||
|
|
областной бюджет |
0,00 |
|
|
0,00 |
|||||
|
|
федеральный бюджет |
16389100,00 |
|
|
16389100,00 |
|||||
|
2.6 |
Коммунальное строительство |
7721000,00 |
1421000,00 |
|
9142000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
6300000,00 |
|
|
6300000,00 |
|||||
|
|
областной бюджет |
1421000,00 |
1421000,00 |
|
2842000,00 |
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
2.6.1 |
Расходы по программе "Жилище" (обустройство инфраструктуры земельных участков под жилищное строительство) Инженерные сети 14 мкр. (0502 7950000 003) |
7721000,00 |
1421000,00 |
|
9142000,00 |
Доля выполненных СМР от общего объема работ |
% |
7,85 |
|
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
6300000,00 |
|
|
6300000,00 |
|||||
|
|
областной бюджет |
1421000,00 |
1421000,00 |
|
2842000,00 |
|||||
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|||||
|
Итого: |
891425206,31 |
358251500,27 |
146514000,00 |
1396190706,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
176906803,75 |
186465915,27 |
51285000,00 |
414657719,02 |
|||||
|
|
областной бюджет |
93857134,99 |
71187162,00 |
95229000,00 |
260273296,99 |
|||||
|
|
федеральный бюджет |
620661267,57 |
100598423,00 |
|
721259690,57 |
|||||
* Средства выделены на выполнение наказов избирателей в соответствии с распоряжением Главы Администрации Волгоградской области от 05.10.2010 N 1011-р
** В соответствии со ст. 217 Бюджетного Кодекса РФ, произведена передвижка с мероприятия "Детская поликлиника N 1 на пл. Труда" г. Волжского (0902 102010203), на мероприятие "Детский сад N 38 в 14 мкр." (0701 1020102 003) в сумме 17500000,0 руб.
ГАРАНТ:
Нумерация разделов настоящего приложения приводится в соответствии с источником
4.2. Информация по неиспользованным остаткам денежных средств
|
N п.п. |
Наименование мероприятия |
Неиспользованный остаток, руб. |
|||
|
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
всего |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Дошкольное образование |
|
|
|
|
|
1.1. |
Проведение проектно-изыскательских работ для строительства пристройки к МДОУ детский сад N 30 "Аленушка" пос. Краснооктябрьский |
|
1599000,00 |
|
1599000,00 |
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
1599000,00 |
|
1599000,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
2 |
Физкультура и спорт |
|
|
|
|
|
2.1 |
Физкультурно-оздоровительный комплекс по месту жительства между 30 и 37 микрорайонами |
|
0,40 |
|
0,40 |
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
0,40 |
|
0,40 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
3 |
Жилищное строительство |
|
|
|
|
|
3.1 |
Проведение мероприятий по устранению дефектов, выявленных при эксплуатации жилого дома N 110 по пр. Ленина |
|
358080,81 |
|
358080,81 |
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
358080,81 |
|
358080,81 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа - г. Волжский |
|
1957081,21 |
|
1957081,21 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
1957081,21 |
|
1957081,21 |