Приложение N 1. Перечень мероприятий

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Система образования городского округа -

город Волжский" на 2012-2014 годы

5. Перечень мероприятий

Наименование мероприятий	Объем финансирования, руб.				Показатели результативности выполнения программы
	Всего	В том числе по годам			Наименование показателя	ед. изм.	Значение показателя
		2012 год	2013 год	2014 год			Базовый год (2010)	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1. Цель: обеспечение качества, доступности и эффективности образования городского округа - город Волжский Волгоградской области
1.1. Задача: Обеспечение доступности дошкольного образования
1.1.1. Содержание муниципальных учреждений дошкольного образования (07 01 420 9900 000) (07 01 ДЯОГО)	2050399406,15	598184024,07	646961164,08	805254218,00	Число функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений	ед.	54	56	56	58
					Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	чел.	11786	12519	11266	11818
бюджет городского округа	1488547606,15	598184024,07	646961164,08	243402418,00
областной бюджет	561851800,00			561851800,00
1.1.2. Поддержка муниципальных дошкольных образовательных учреждений (07 09 436 0100 000)	24480000,00	6852000,00	9486000,00	8142000,00	Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях	чел.	445	445	280	35
бюджет городского округа	16338000,00	6852000,00	9486000,00
областной бюджет	8142000,00			8142000,00
1.2. Задача: Создание условий для повышения качества, доступности и эффективности общего образования в общеобразовательных учреждениях городского округа - город Волжский
1.2.1. Содержание муниципальных учреждений общего образования (07 02 421 9900 000) (07 02 ДЯОГО)	1226683119,94	131905513,92	112305413,02	982472193,00	Число зарегистрированных муниципальных общеобразовательных учреждений	ед.	38	38	37	37
					Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	ед.	24261	24913	25404	25591
бюджет городского округа	381194417,94	131905513,92	112305413,02	136983491,00
областной бюджет	845488702,00			845488702,00
1.2.2. Поддержка немуниципальных общеобразовательных учреждений (07 09 436 0100 000)	6362100,00	600000,00	0,00	5762100,00	Число обучающихся в немуниципальных общеобразовательных учреждениях	чел.	212	212		178
бюджет городского округа	600000,00	600000,00
областной бюджет	5762100,00			5762100,00
1.2.3. Содержание муниципального образовательного учреждения школы-интерната (07 02 422 9900 000) (07 02 ДЯОГО)	54848693,33	15587590,33	15303090,00	23958013,00	Число воспитанников муниципального общеобразовательного учреждения школы-интерната согласно комплектованию	чел.	177	182	176	175
бюджет городского округа	47356195,33	15587590,33	15303090,00	16465515,00
областной бюджет	7492498,00			7492498,00
1.3. Задача: Обеспечение доступности дополнительного образования
1.3.1. Содержание муниципальных учреждений дополнительного образования (07 02 423 9900 000) (07 02 ДЯОГО)	280127593,19	90493917,63	88429885,56	101203790,00	Число действующих муниципальных учреждений дополнительного образования	ед.	7	6	6	6
					Число детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, согласно комплектованию	чел.	18404	17582	18124	18325
1.4. Задача: Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в период школьных каникул
1.4.1. Содержание муниципальных загородных и пришкольных оздоровительных лагерей (07 07 432 9900 000)	14202534,00	14202534,00	0,00	0,00	Число зарегистрированных муниципальных загородных оздоровительных лагерей	ед.	3	3
					Количество детей и подростков, отдохнувших в муниципальных загородных оздоровительных лагерях	чел.	2742	2850
					Количество детей и подростков, отдохнувших в пришкольных оздоровительных лагерях	чел.	8449	5000
1.5. Задача: Создание условий для повышения доступности непрерывного профессионального образования
1.5.1. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (07 09 452 9900 000) (07 09 ДЯОГО)	7984650,00	2468354,00	2512088,00	3004208,00	Количество обучающихся по программам начального профессионального образования	чел.	177	169	124	125
1.5.2. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп педагогического отделения) (07 04 427 9900 000) (07 04 ДЯОГО)	39327596,00	12439826,00	13151090,00	13736680,00	Количество обучающихся в группах педагогического отделения по программам среднего профессионального обучения	чел.	245	239	263	280
1.5.3. Содержание Волжского института экономики, педагогики и права (групп высшего образования) (07 06 430 9900 000) (07 06 ДЯОГО)	61367127,00	17709552,00	20274225,00	23383350,00	Количество обучающихся по программам высшего образования	чел.	326	319	313	320
1.6. Задача: Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере образования
1.6.1. Управление в установленном порядке всеми находящимися в муниципальной собственности учреждениями образования 07 09 0020400	9054964,00		9054964,00		Процент фактического выполнения целевых программ к объему выделенных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на текущий финансовый год	%			89,3
Итого	3774837783,61	890443311,95	917477919,66	1966916552,00
бюджет городского округа	2346100683,61	890443311,95	917477919,66	538179452,00
областной бюджет	1428737100,00	0,00	0,00	1428737100,00
Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2012 по долгосрочной целевой программе "Система образования городского округа - город Волжский" на 2010-2012 годы	31069938,74	31069938,74
Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2013			100624682,91
Всего с учетом кредиторской задолженности	3906532405,26	921513250,69	1018102602,57	1966916552,00
бюджет городского округа	2477795305,26	921513250,69	1018102602,57	538179452,00
областной бюджет	1428737100,00	0,00	0,00	1428737100,00