Приложение

Приложение

к приказу управления муниципальным

имуществом администрации

городского округа - город Волжский

Волгоградской области

от 29 июня 2012 г. N 868-р

Ведомственная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2012-2014 годы

Паспорт

Наименование ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2012-2014 годы

Наименование главного распорядителя средств

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель: увеличение доходов городского бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью.

Задачи:

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом с использованием всех современных методов и финансовых инструментов;

- оформление в муниципальную собственность бесхозяйного имущества

Основные мероприятия ведомственной целевой программы

Содержание и охрана имущества муниципальной имущественной казны, приобретение имущества в муниципальную собственность, регистрация права собственности, оценка и техническая инвентаризация объектов недвижимости, проведение работ по проверке состояния переданного в аренду имущества

Сроки реализации ведомственной целевой программы

2012-2014 гг.

Источник финансирования

Источником финансирования данной Программы является бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области. Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с городским положением о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год

Управление ведомственной целевой программой и контроль за ходом ее реализации

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области осуществляет контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы "Муниципальный сектор экономики" на 2012-2014 гг.

Управление предоставляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области отчет о результатах реализации мероприятий программы, достижения показателей результативности до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Оперативная информация о кассовом исполнении ведомственной целевой программы Управление представляет в управление финансов и управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы с оценкой эффективности реализации ведомственной целевой программы Управление предоставляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ожидаемый конечный результат

Экономический эффект от повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом - 98332622 рубля в 2012-2014 гг.,

в т.ч.: 2012 г. - 29878752 рубля;

2013 г. - 34141581 рубль;

2014 г. - 34312289 рублей.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Ведомственная целевая программа "Муниципальный сектор экономики" на 2012-2014 годы направлена на организацию управления муниципальной собственностью.

Организация управления муниципальной собственностью представляет собой совокупность действий городского округа, а именно определение муниципальной политики в области муниципальной собственности; учреждение субъектов, осуществляющих непосредственное владение муниципальной собственностью; учет объектов муниципальной собственности (инвентаризация, классификация объектов, учет в реестрах объектов и сделок с ними); распределение объектов муниципальной собственности между хозяйствующими субъектами; непосредственное управление в различных формах (разграничение муниципальной собственности, гражданско-правовые сделки, управление пакетами акций, банкротство и пр.).

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства городского бюджета и внебюджетных фондов, а также имущественные права муниципальных образований. В свою очередь, муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности. Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от имени муниципального образования в рамках своих полномочий владеет, пользуется и распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество во временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам государственной власти субъекта Российской Федерации) и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами. Органы местного самоуправления могут создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.

Единые правила и процедуры принятия решения по распоряжению объектами движимого и недвижимого имущества основываются на следующих принципах:

- безусловный приоритет возмездного вида пользования с определением исключительных случаев предоставления объектов на безвозмездной основе;

- прозрачность действий по предоставлению в пользование объектов недвижимого имущества с обязательной публикацией списка объектов для всех заинтересованных лиц. При наличии 2 и более заявителей предоставление в пользование объектов осуществляется путем проведения торгов;

- упрощение процедуры оформления прав пользования объектами недвижимого имущества и сокращение ее сроков;

- организация охраны и содержания неиспользуемой муниципальной собственности для поддержания данных объектов в привлекательном виде для инвесторов;

- обеспечение учреждениями контроля за использованием муниципальной собственности, переданной им по договорам оперативного управления, хозяйственного ведения, доверительного управления, аренды и т.п.

Во исполнение Приказа Минфина России от 05.09.2008 N 92н "Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации" управление муниципальным имуществом осуществляет полномочия администратора доходов бюджетной системы Российской Федерации по следующим доходам бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области:

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений;

- доходы от перечислений в бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, в распоряжении муниципальных унитарных предприятий.

По состоянию на 01.09.2011 управлением муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области сдано в аренду 73575,29 кв. м нежилых помещений, уровень доходов от сдачи в аренду муниципального имущества приведен в таблице N 1.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества в 2010 г., в 2011 г. и план по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества на 2012-2014 гг.

Таблица N 1

Наименование	Кол-во действ. договоров аренды на 01.09.10	Кол-во действ. договоров аренды на 01.09.11	Сдано кв. м площадей в аренду на 01.09.11	Поступление в бюджет от арендной платы (руб.)			План на 2012-2014 (руб.)
				факт в 2010	факт на 01.09.10	факт на 01.09.11
1	2	3	4	5	6	7	8
Аренда муниципального имущества	455	348	73575,29	61566274,29	39508871,50	20567718,35	77449908,00
Итого	455	348	73575,29	61566274,29	39508871,50	20567718,35	77449908,00

Для максимально возможного повышения доходности объектов муниципальной собственности на сегодняшний день необходимо:

а) сформировать объекты управления, исключив возможность распоряжения одной частью объекта без другой в случаях, когда они составляют единое целое (земельные участки и расположенные на них здания и сооружения и т.д.);

б) создать условия для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики путем максимального вовлечения движимого и недвижимого муниципального имущества в гражданский оборот, в том числе путем предоставления на максимально льготных условиях инвесторам объектов незавершенного строительства;

в) выявить излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество муниципальных учреждений (исходя из использования его исключительно для выполнения тех функций, для которых создано учреждение). Изъять указанное имущество;

г) обеспечить профессиональную подготовку муниципальных служащих, осуществляющих управление муниципальной собственностью;

д) продолжить сплошную инвентаризацию объектов движимого и недвижимого имущества, результатом которой станет получение информации, позволяющей оперативно провести рыночную оценку объектов на основе учета их основных характеристик и использования методов статистической обработки информации о рыночных стоимостных характеристиках реальных объектов движимого и недвижимого имущества;

е) с учетом данных реестра муниципальной собственности провести регистрацию права на проинвентаризированные и оцененные объекты недвижимости.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов настоящего приложения приводится в соответствии с источником

3. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является увеличение доходов городского бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом с использованием всех современных методов и финансовых инструментов;

- оформление в муниципальную собственность бесхозяйного имущества.

4. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача	Целевой индикатор	Ед. измерения	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6
1. Цель - увеличение доходов городского бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью
1.1. Задача - повышение эффективности управления муниципальным имуществом с использованием всех современных методов и финансовых инструментов	Увеличение доходов от сдачи в аренду муниципального имущества к уровню доходов, полученных за предшествующий год	%	2,54	1	0,5
	Увеличение отчислений в доход городского бюджета от прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий, к общему объему отчислений за предшествующий год	%	10,00	93,71	0,50
1.2. Задача - оформление в муниципальную собственность бесхозяйного имущества	Доля объектов имущества, принятого в муниципальную собственность в качестве бесхозяйного от общего количества выявленных бесхозяйных объектов	%	100	0	0

5. Перечень мероприятий программы, показатели результативности выполнения программы

N п/п	Наименование затрат	Объем финансирования, руб.				Показатели результативности выполнения мероприятий
		Итого				Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2012 г.	2013 г.	2014 г.			За 2010 год	2012 год	2013 год	2014 год
1. Цель - увеличение доходов городского бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью
1.1. Задача - повышение эффективности управления муниципальным имуществом с использованием всех современных методов и финансовых инструментов
1.1.1.	Содержание имущества муниципальной имущественной казны (коммунальные услуги) (0113 0920300 971 223)	1659902,00	491105,00	554458,00	614339,00	количество объектов муниципальной казны	шт.	5	9	9	9
1.1.2.	Содержание муниципальной казны (0113 0920300 971 225)	7655000,00	6365000,00	645000,00	645000,00	количество объектов муниципальной казны	шт.	8	31	30	30
1.1.3.	Содержание и охрана муниципальной имущественной казны (0113 0920300 971 226)	22930840,00	7496772,00	7404651,00	8029417,00	количество объектов муниципальной казны	шт.	8	30	30	30
1.1.4.	Приобретение инженерных коммуникаций мини-котельных в п. Краснооктябрьский (0502 3510500 971 310)	2314933,00	2314933,00	0,00	0,00	количество приобретенных инженерных коммуникаций	шт.	8	22	0	0
1.1.5.	Оценка объектов недвижимости (0113 0900200 971 226)	2555000,00	685000,00	935000,00	935000,00	количество оцененных объектов	шт.	145	137	187	187
1.1.6.	Техническая инвентаризация (0113 0900200 971 226)	7175000,00	2925000,00	2125000,00	2125000,00	количество изготовленных технических паспортов	шт.	224	663	425	425
1.1.7.	Проведение работ по проверке состояния переданного в аренду имущества (0113 0920300 971 226)	15543391,00	4823811,00	5359790,00	5359790,00	количество проверок	шт.	4	10	10	10
1.1.8	Ремонт помещений и приобретение рентген-установки для BOO ООО "Всероссийское общество инвалидов" (0113 0920300 971 225)	300000,00	300000,00	0,00	0,00	количество объектов	шт.	0	1	0	0
1.1.9	Ремонт помещений, приобретение рентген-установки для BOO ООО "Всероссийское общество инвалидов" и оборудования для Волжской городской Думы (0113 0920300 971 310)	5700000,00	5700000,00	0,00	0,00	количество объектов	шт.	0	2	0	0
1.1.10	Оценка объектов недвижимости для продажи (0113 0920300 975 226)	1050000,00	450000,00	300000,00	300000,00	Количество объектов	шт.	73	58	30	30
1.1.11	Публикации в СМИ об объектах муниципальной казны, подлежащих продаже (1204 4508500 975 226)	530000,00	230000,00	150000,00	150000,00	Количество объявлений	шт.	96	90	80	80
1.1.12	Межевание земельных участков и кадастровый учет (0113 0920300 975 226)	80000,00	0,00	50000,00	30000,00	Площадь земельных участков	га	1,478	0	0,5	0,3
2. Задача - оформление в муниципальную собственность бесхозяйного имущества
2.1.1	Публикации в СМИ (1204 4508500 971 226)	50000,00	50000,00	0,00	0,00	количество опубликованных объявлений	шт.	0	12	0	0
2.1.2.	Оценка объектов недвижимости (0113 0900200 971 226)	250000,00	250000,00	0,00	0,00	количество оцененных объектов	шт.	0	50	0	0
Итого по программе		67294066,00	32081621,00	17523899,00	18188546,00

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2012 год

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, руб.	Нормативные правовые документы, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат	Расчет затрат	Направление расходования средств	Наименование показателя результативности	Значение показателя результативности и методика его расчета
1	1.1.1. Содержание имущества муниципальной имущественной казны (коммунальные услуги)	491105,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	439271,00 руб. (сумма договора на тепловую энергию на 2011 г.) х 1,118 (индекс роста тарифов на тепловую энергию)	Приобретение тепловой энергии	Количество объектов	9 объектов включено в договор на поставку тепловой энергии
2	1.1.2. Содержание муниципальной казны	6365000,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	1) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, стоимость 1 кв. м 20 руб., 17245,48 кв. м х 20 руб. = 344909,60 руб.	1) Содержание и ремонт общедомового имущества;	Количество объектов	1) 17245,48 кв. м свободной муниципальной собственности в жилых домах на дату 01.09.2011;
				2) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 50 объектов х 2000 руб. = 100000,00 руб.	2) уборка территории, прилегающей к помещениям муниципальной собственности;		2) 50 объектов свободной муниципальной собственности на дату 01.09.2011;
				3) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 2 участка х 100000 руб. = 200000,00 руб.	3) ремонт инженерных коммуникаций при чрезвычайных ситуациях;		3) аварийный ремонт поврежденных инженерных коммуникаций;
				4) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 29 объектов х 180000 руб. = 5220000,00 руб.	4) проведение ремонтных работ при переводе жилых помещений в нежилые и наоборот.		4) 29 объектов муниципальной собственности, которые необходимо перевести из жилых в нежилые и наоборот, на дату 1.09.2011
				5) из уровня цен на 01.01.2011, 1 объект х 500000,0 руб.	5) ремонт муниципального имущества, находящегося в казне города		5) 1 объект муниципальной собственности, в котором необходимо провести ремонт, на дату 01.05.2012
3	1.1.3. Содержание и охрана муниципальной имущественной казны	7496772,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	1) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, стоимость 1 часа 85 руб. 365 дней х 24 час х 85 руб./час х 2 объекта = 1489200,00 руб.	1) охрана муниципальной имущественной казны;	Количество объектов	1) 2 объекта муниципальной собственности, которые необходимо охранять на дату 01.09.2011;
				2) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 10 объектов х 46800 руб. = 468000,00 руб.	2) установка пожарной и охранной сигнализации;		2) 10 объектов муниципальной собственности, в которых необходимо установить ОПС на дату 01.09.2011;
				3) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 200 объектов х 5000 руб. = 1000000,00 руб.	3) страхование муниципальной собственности;		3) 200 объектов муниципальной собственности на дату 01.09.2011;
				4) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 29 объектов х 30000 руб. = 870000,00 руб.	4) проведение работ по переводу жилых помещений в нежилые и наоборот;		4) 9 нежилых помещений в жилые помещения и 20 жилых помещений в нежилые на дату 01.09.2011;
				5) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 20 объектов х 10000 руб. = 200000,00 руб.	5) проведение работ по обследованию металлических конструкций муниципальной собственности после перепланировки;		5) 20 объектов после перепланировки;
				6) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 25 объектов х 10000 руб. = 250000,00 руб.	6) получение актов (приложение к охранному обязательству) технического состояния памятников истории и культуры;		6) 25 объектов памятников истории и культуры, которые необходимо охранять на дату 01.09.2011;
				7) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 24000,00 руб.	7) аварийное открывание дверей, замена стекол и замков;		7) свободные объекты муниципальной собственности;
				8) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 9130,21 кв. м х 350,00 руб. = 3195572,00 руб.	8) изготовление энергетических паспортов, на отдельно стоящие здания, находящиеся в казне		8) 9130,21 кв. м (37 объектов)отдельно стоящие здания, находящиеся в казне
4	1.1.4. Приобретение инженерных коммуникаций мини-котельных в п. Краснооктябрьский	2314933,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 2314933,00 руб. по отчету оценки за 22 ед. инженерных коммуникаций	Увеличение основных средств	Количество объектов	22 шт. инженерных коммуникаций, присоединенных к мини-котельным в п. Краснооктябрьский на дату 01.09.2011
5	1.1.5. Оценка объектов недвижимости	685000,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	1) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 108 объектов х 5000 руб. = 540000,0 руб.	Определение рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого муниципального имущества	Количество объектов	1) 108 объектов, которые необходимо оценить для внесения в реестр муниципальной собственности, на дату 01.09.2011
				2) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 29 объектов х 5000 руб. = 145000,0 руб.			2) 29 свободных объектов муниципальной собственности для сдачи в аренду на дату 01.09.2011
6	1.1.6. Техническая инвентаризация	2925000,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 663 объекта х 4411,76 руб.	Проведение технической инвентаризации недвижимого имущества муниципальной собственности	Количество изготовленных технических паспортов	1 техпаспорт/объект х 663 объектов недвижимого муниципального имущества, подлежащих технической инвентаризации, на дату 01.09.2011
7	1.1.7. Проведение работ по проверке состояния переданного в аренду имущества	4823811,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 10 проверок х 482381,10 руб.	Проведение работ по проверке состояния переданного в аренду имущества	Количество проверок	10 мес. х 1 проверку/мес. = 10 проверок на дату 01.09.2011
8	1.1.8. Ремонт помещений, приобретение рентген-установки для BOO ООО "Всероссийское общество инвалидов"	300000,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 1 объект х 300000,0 руб.	Ремонт помещений для BOO ООО "Всероссийское общество инвалидов"	Количество объектов	На 1 объекте необходимо сделать ремонт
9	1.1.9. Ремонт помещений и приобретение рентген-установки для BOO ООО "Всероссийское общество инвалидов" и оборудования для Волжской городской Думы	5700000,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	1) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 1 шт. х 200000,0 руб. = 200000,0 руб.	Приобретение рентген-установки для BOO ООО "Всероссийское общество инвалидов"	Количество объектов	1) 1 шт. рентген-установки
				2) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 1 комп. х 5500000,00 руб. = 5500000,00 руб.	2) Приобретение комплекса оборудования для голосования для Волжской городской Думы		2) Один комплект оборудования для Волжской городской Думы
10	1.1.10. Оценка объектов недвижимости для продажи	450000,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 58 объектов х 7758,62 руб. = 450000,00 руб.	Определение рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого муниципального имущества	Количество объектов	58 объектов для продажи на 01.09.2011
11	1.1.11. Публикации в СМИ об объектах муниципальной казны, подлежащих продаже	230000,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 90 объявлений х 2555 руб. = 230000,00 руб.	Публикация объявлений в СМИ	Количество публикаций	90 публикаций по 58 объектам имущества казны подлежащих продаже на дату 01.09.2011
12	2.1.1. Публикации в СМИ	50000,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011. 12 объявлений формата А5 х 4166 руб.	Публикация объявлений в СМИ	Количество публикаций	12 публикаций по 50 объектам бесхозяйного имущества на дату 01.09.2011
13	2.1.2. Оценка объектов недвижимости	250000,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 50 объектов х 5000 руб.	Определение рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого муниципального имущества	Количество объектов	50 объектов бесхозяйного имущества для внесения в реестр муниципальной собственности на дату 01.09.2011

ГАРАНТ:

Нумерация разделов настоящего приложения приводится в соответствии с источником

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2013 год

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, руб.	Нормативные правовые документы, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат	Расчет затрат	Направление расходования средств	Наименование показателя результативности	Значение показателя результативности и методика его расчета
1	1.1.1. Содержание имущества муниципальной имущественной казны (коммунальные услуги)	554458,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	491105,00 руб. (сумма договора на тепловую энергию на 2011) х 1,129 (индекс роста тарифов на тепловую энергию)	Приобретение тепловой энергии	Количество объектов	9 объектов включено в договор на поставку тепловой энергии на дату 01.09.2011
2	1.1.2. Содержание муниципальной казны	645000,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	1) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, стоимость 1 кв. м 20 руб., 17245,48 кв. м. х 20 руб. = 344909,60 руб.	1) Содержание и ремонт общедомового имущества;	Количество объектов	1) 17245,48 кв. м свободной муниципальной собственности в жилых домах на дату 01.09.2011;
				2) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 50 объектов х 2000 руб. = 100000,00 руб.	2) уборка территории, прилегающей к помещениям муниципальной собственности;		2) 50 объектов свободной муниципальной собственности на дату 01.09.2011;
				3) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 2 участка х 100000 руб. = 200000,00 руб.	3) ремонт инженерных коммуникаций при чрезвычайных ситуациях		3) аварийный ремонт поврежденных инженерных коммуникаций
3	1.1.3. Содержание и охрана муниципальной имущественной казны	7404651,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	1) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, стоимость 1 часа 85 руб., 365 дней х 24 час х 85 руб./час х 2 объекта = 1489200,00 руб.	1) охрана муниципальной имущественной казны;	Количество объектов	1) 2 объекта муниципальной собственности, которые необходимо охранять на дату 01.09.2011;
				2) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 10 объектов х 46800 руб. = 468000,00 руб.	2) установка пожарной и охранной сигнализации;		2) 10 объектов муниципальной собственности, в которых необходимо установить ОПС на дату 01.09.2011;
				3) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 747 объектов х 5000 руб. = 3735000,00 руб.	3) страхование муниципальной собственности;		3) 747 объектов муниципальной собственности на дату 01.09.2011;
				4) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 20 объектов х 10000 руб. = 200000,00 руб.	4) проведение работ по обследованию металлических конструкций муниципальной собственности после перепланировки;		4) 20 объектов после перепланировки на дату 01.09.2011;
				5) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 24000,00 руб.	5) аварийное открывание дверей, замена стекол и замков;		5) свободные объекты муниципальной собственности на дату 01.09.2011
				6) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 4252,72 кв. м. х 350,0 руб. = 1488451,00	6) изготовление энергетических паспортов, на отдельно стоящие здания, находящиеся в казне		6) 4252,72 кв. м (37 объектов) отдельно стоящие здания, находящиеся в казне
4	1.1.5. Оценка объектов недвижимости	935000,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	1) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 158 объектов х 5000 руб. = 790000,0 руб.	Определение рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого муниципального имущества	Количество объектов	1) 158 объектов, которые необходимо оценить для внесения в реестр муниципальной собственности на дату 01.09.2011
				2) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 29 объектов х 5000 руб. = 145000,0 руб.			2) 29 свободных объектов муниципальной собственности для сдачи в аренду на дату 01.09.2011
5	1.1.6. Техническая инвентаризация	2125000,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 425 объектов х 5000 руб.	Проведение технической инвентаризации недвижимого имущества муниципальной собственности	Количество изготовленных технических паспортов	1 техпаспорт/объект х 425 объектов недвижимого муниципального имущества, подлежащих технической инвентаризации, на дату 01.09.2011
6	1.1.7. Проведение работ по проверке состояния переданного в аренду имущества	5359790,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 10 проверок в год х 535979 руб.	Проведение работ по проверке состояния переданного в аренду имущества	Количество проверок	10 мес. х 1 проверку/мес. = 10 проверок
7	1.1.10. Оценка объектов недвижимости для продажи	300000,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 30 объектов х 10000,0 руб. = 300000,00 руб.	Определение рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого муниципального имущества	Количество объектов	30 объектов для продажи на 01.09.2011
8	1.1.11. Публикации в СМИ об объектах муниципальной казны, подлежащих продаже	150000,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 80 объявлений х 1875 руб. = 150000,00 руб.	Публикация объявлений в СМИ	Количество публикаций	80 публикаций по 30 объектам имущества казны подлежащих продаже на дату 01.09.2011
9	1.1.12. Межевание земельных участков и кадастровый учет	50000,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 0,5 га земельного участка х 100000 руб. = 50000,00 руб.	Межевание земельных участков и кадастровый учет	Площадь земельных участков	0,5 га земельных участков подлежащих продаже на дату 01.09.2011

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2014 год

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, руб.	Нормативные правовые документы, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат	Расчет затрат	Направление расходования средств	Наименование показателя результативности	Значение показателя результативности и методика его расчета.
1	1.1.1. Содержание имущества муниципальной имущественной казны (коммунальные услуги)	614339,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	554458,00 руб. (сумма договора на тепловую энергию на 2011) х 1,108 (индекс роста тарифов на тепловую энергию)	Приобретение тепловой энергии	Количество объектов	9 объектов включено в договор на поставку тепловой энергии на дату 01.09.2011
2	1.1.2. Содержание муниципальной казны	645000,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	1) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011 стоимость 1 кв. м 20 руб., 17245,48 кв. м х 20 руб. = 344909,60 руб.	1) Содержание и ремонт общедомового имущества;	Количество объектов	1) 17245,48 кв. м свободной муниципальной собственности в жилых домах на дату 01.09.2011;
				2) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 50 объектов х 2000 руб. = 100000,00 руб.	2) уборка территории, прилегающей к помещениям муниципальной собственности;		2) 50 объектов свободной муниципальной собственности на дату 01.09.2011;
				3) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 2 участка х 100000 руб. = 200000,00 руб.	3) ремонт инженерных коммуникаций при чрезвычайных ситуациях		3) аварийный ремонт поврежденных инженерных коммуникаций
3	1.1.3. Содержание и охрана муниципальной имущественной казны	8029417,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	1) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011 стоимость 1 часа 85 руб., 365 дней х 24 час х 85 руб./час х 2 объекта = 1489200,00 руб.	1) охрана муниципальной имущественной казны;	Количество объектов	1) 2 объекта муниципальной собственности, которые необходимо охранять, на дату 01.09.2011;
				2) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 10 объектов х 46800 руб. = 468000,00 руб	2) установка пожарной и охранной сигнализации;		2) 10 объектов муниципальной собственности, в которых необходимо установить ОПС, на дату 01.09.2011;
				3) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 747 объектов х 5000 руб. = 3735000,00 руб.	3) страхование муниципальной собственности;		3) 747 объектов муниципальной собственности на дату 01.09.2011;
				4) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 20 объектов х 10000 руб. = 200000,00 руб.	4) проведение работ по обследованию металлических конструкций муниципальной собственности после перепланировки;		4) 20 объектов после перепланировки на дату 01.09.2011;
				5) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 24000,00 руб.	5) аварийное открывание дверей, замена стекол и замков		5) свободные объекты муниципальной собственности на дату 01.09.2011
				6) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011 6037,76 кв. м х 350,0 руб. = 2113217,00 руб.	6) изготовление энергетических паспортов, на отдельно стоящие здания, находящиеся в казне		6) 6037,76 кв. м (37 объектов) отдельно стоящие здания, находящиеся в казне
4	11.5. Оценка объектов недвижимости	935000,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	1) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 158 объектов х 5000 руб. = 790000,0 руб.	Определение рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого муниципального имущества	Количество объектов	1) 158 объектов, которые необходимо оценить для внесения в реестр муниципальной собственности, на дату 01.09.2011
				2) Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 29 объектов х 5000 руб. = 145000,0 руб.			2) 29 свободных объектов муниципальной собственности для сдачи в аренду на дату 01.09.2011
5	1.1.6. Техническая инвентаризация	2125000,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 425 объектов х 5000 руб.	Проведение технической инвентаризации недвижимого имущества муниципальной собственности	Количество изготовленных технических паспортов	1 техпаспорт/объект х 425 объектов недвижимого муниципального имущества, подлежащих технической инвентаризации на дату 01.09.2011
6	1.1.7. Проведение работ по проверке состояния переданного в аренду имущества	5359790	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 10 проверок х 535979 руб.	Проведение работ по проверке состояния переданного в аренду имущества	Количество проверок	10 мес. х 1 проверку/мес. = 10 проверок
7	1.1.10. Оценка объектов недвижимости для продажи	300000,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 30 объектов х 15000,0 руб. = 300000,00 руб.	Определение рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого муниципального имущества	Количество объектов	30 объектов для продажи на 01.09.2011
8	1.1.11. Публикации в СМИ об объектах муниципальной казны, подлежащих продаже	150000,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 90 объявлений х 2555 руб. = 150000,00 руб.	Публикация объявлений в СМИ	Количество публикаций	80 публикаций по 30 объектам имущества казны подлежащих продаже на дату 01.09.2011
9	1.1.12. Межевание земельных участков и кадастровый учет	30000,00	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 3 ст. 15	Из уровня цен, сложившихся на 01.01.2011, 0,3 га земельного участка х 100000 руб. = 30000,00 руб.	Межевание земельных участков и кадастровый учет	Площадь земельных участков	0,3 га земельных участков подлежащих продаже на дату 01.09.2011

7. Механизм реализации

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области осуществляет контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы "Муниципальный сектор экономики" на 2012-2014 гг.

Сотрудники управления ежемесячно проводят сверку расчетов с арендаторами муниципального имущества, ежеквартально проводят анализ технико-экономических показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.

Управление муниципальным имуществом ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области отчет о реализации ведомственной целевой программы. Оперативная информация о кассовом исполнении ведомственной целевой программы управление муниципальным имуществом представляет в управление финансов и управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы с оценкой эффективности реализации ведомственной целевой программы управление муниципальным имуществом предоставляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

8. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В соответствии с данной Программой в 2012-2014 гг. от использования муниципального имущества планируется получить в городской бюджет 97649856 руб. Расчет прогноза поступления средств от сдачи в аренду нежилых помещений в 2012 году и на плановый период 2013 и 2014 гг. приведен в таблице N 2.

Таблица N 2

Наименование групп договоров аренды и их планируемое движение	Арендная плата с учетом льгот в месяц, руб.	Арендная плата с учетом льгот в год, руб.	Примечание
По состоянию на 01.09.2011 арендная плата за имущество составляет (с учетом базовой ставки 261,78)	2080650,46	24967805,52
Выпадающая арендная плата по объектам, включенным в программу приватизации	511668,80	6140025,6	(минус)
Выпадающая арендная плата по объектам в связи с расторжением договоров (отказ от аренды)	10000,0	120000,0	(минус)
Передача в аренду свободных помещений, включенных в перечень поддержки СМСП	50000,0	600000,0	(плюс)
Итого на 2012 год в ценах 2011 года	1608981,66	19307779,92
Примечание
На 2012 год (с учетом базовой ставки 261,78)	2133571,00	25602852,00	Базовая ставка установлена в соответствии с Городским Положением от 27.12.2010 N 120-ВГД
На 2013 год (с учетом базовой ставки 261,78)	2154906,71	25858881,00
На 2014 год	2165681,24	25988175,00

При сдаче в аренду муниципального имущества в 2012 году поступит денежных средств в бюджет городского округа - город Волжский по кварталам:

в 1-м квартале - 6400713,00 руб.;

во 2-м квартале - 6400713,00 руб.;

в 3-м квартале - 6400713,00 руб.;

в 4-м квартале - 6400713,00 руб.

Итого: 25602852,00 рубля.

При сдаче в аренду муниципального имущества в 2013 году поступит денежных средств в бюджет городского округа - город Волжский по кварталам:

в 1-м квартале - 6464720,25 руб.;

во 2-м квартале - 6464720,25 руб.;

в 3-м квартале - 6464720,25 руб.;

в 4-м квартале - 6464720,25 руб.

Итого: 25858881,00 рубль.

При сдаче в аренду муниципального имущества в 2014 году поступит денежных средств в бюджет городского округа - город Волжский по кварталам:

в 1-м квартале - 6497043,75 руб.;

во 2-м квартале - 6497043,75 руб.;

в 3-м квартале - 6497043,75 руб.;

в 4-м квартале - 6497043,75 руб.

Итого: 25988175,00 рублей.

В соответствии с данной Программой при ожидаемом отчислении в доход городского бюджета от прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий, в 2012-2014 годах планируется получить 20882714 руб., в т.ч.:

- при ожидаемом отчислении в доход городского бюджета от прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий, в 2012 году поступит денежных средств по кварталам:

во 2-м квартале - 1425300,00 руб.;

в 3-м квартале - 1425300,00 руб.;

в 4-м квартале - 1425300,00 руб.

Итого: 4275900,00 рублей;

- при ожидаемом отчислении в доход городского бюджета от прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий, в 2013 году поступит денежных средств по кварталам:

во 2-м квартале - 2760900,00 руб.;

в 3-м квартале - 2760900,00 руб.;

в 4-м квартале - 2760900,00 руб.

Итого: 8282700,00 рублей;

- при ожидаемом отчислении в доход городского бюджета от прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий, в 2014 году поступит денежных средств по кварталам:

во 2-м квартале - 2774704,00 руб.;

в 3-м квартале - 2774704,00 руб.;

в 4-м квартале - 2774706,00 руб.

Итого: 8324114,00 рублей.

Прогноз поступления средств от использования муниципального имущества на 2012-2014 гг.

Таблица N 3

Наименование программы	Ожидаемый экономический эффект (руб.)
	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1. Сдача в аренду муниципального имущества	25602852,00	25858881,00	25988175,00
2. Ожидаемые отчисления в бюджет от прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий, в доход городского бюджета	4275900,00	8282700,00	8324114,00
Всего	29878752,00	34141581,00	34312289,00

Увеличение ежегодных поступлений запланировано с 2012 года, при этом:

- от сдачи в аренду муниципального имущества:

в 2012 году - на 2,54 процента (по отношению к базовому 2011 году);

в 2013 году - на 1,00 процент (по отношению к 2012 году);

в 2014 году - на 0,50 процента (по отношению к 2013 году);

- от ожидаемых отчислений в бюджет от прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий:

в 2012 году - на 10,00 процентов (по отношению к базовому 2011 году);

в 2013 году - на 93,71 процента (по отношению к 2012 году);

в 2014 году - на 0,50 процента (по отношению к 2013 году).

Заместитель главы администрации, начальник управления

Э.М. Кузьмина