Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
Волгограда

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Наименование мероприятий	Исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.)		Примечание
		код функциональной классификации расходов	код целевой статьи расходов	код вида расходов	код операций сектора государственного управления	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей	Муниципальное учреждение культуры (МУК) "Детский городской парк Волгограда", администрация Ворошиловского района Волгограда	0801	4407700	611	241		6308,6	Фонд оплаты труда и начисления, прочие расходы
	МУК "Детский городской парк Волгограда", администрация Ворошиловского района Волгограда	0801 0104	4409900 0020400	001 500	211 211	1950,5	571,7	Заместитель начальника контрольно-организационного отдела администрации Ворошиловского района Волгограда
	МУК "Детский городской парк Волгограда", администрация Ворошиловского района Волгограда	0801 0104	4409900 0020400	001 500	213 213	632,9	172,7	Начисления на фонд оплаты труда
	МУК "Детский городской парк Волгограда"	0801	4409900	001	221	20,2
	МУК "Детский городской парк Волгограда"	0801	4409900	001	223	132,2
	МУК "Детский городской парк Волгограда"	0801	4409900	001	224	60,0
	МУК "Детский городской парк Волгограда"	0801	4409900	001	225	28,2
	МУК "Детский городской парк Волгограда", администрация Ворошиловского района Волгограда	0801 0801	4409900 4508500	001 013	226 226	677,3	191,0	Оформление мероприятий
	МУК "Детский городской парк Волгограда", администрация Ворошиловского района Волгограда	0801 0801 0801	4409900 4409502 4508500	001 013 001	290 290 290	478,4	181,0	Подарочная продукция
	МУК "Детский городской парк Волгограда"	0801	4409900	001	310	34,8
	МУК "Детский городской парк Волгограда", администрация Ворошиловского района Волгограда	0801 0801	4409900 4508500	001 013	340 340	27,8	8,8	Приобретение материальных запасов
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0801	4508500	013	222	37,7	15,2	Транспортные услуги
	Итого					4080,0	7449,0
1.2. Обеспечение условий для развития на территории района физической культуры и массового спорта в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни	Администрация Ворошиловского района Волгограда	1102	5129700	079	226	114,0	117,0	Выплаты спортивным судьям
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	1102	5129700	079	290	227,0	155,8	Питание спортсменов и приобретение призов
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	211	292,2	276,0	Фонд оплаты труда специалиста 1-й категории контрольно-организационного отдела администрации Ворошиловского района Волгограда
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	213	99,9	83,4	Начисления на фонд оплаты труда
	Итого					733,1	632,2
1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	211	1781,8	2230,8	Фонд оплаты труда отдела опеки и попечительства - 5 штатных единиц (1 млн. 579 тыс. 900 рублей), фонд оплаты труда комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - 2 штатные единицы (650 тыс. 900 рублей)
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	212	1,0	0,3	Командировочные
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	213	627,8	676,3	Начисления на фонд оплаты труда
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	221	8,4	8,4	Услуги связи
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	225	3,0	5,0	Содержание имущества
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	226	23,5	6,5	Командировочные
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	290	13,5	10,0	Призы, награды
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	310	191,4
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	340	60,0	63,4	Приобретение канцелярских товаров для отдела опеки и попечительства
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	1004	5201301	005	262		10487,0	Выплаты приемной семье и семьям опекунов на содержание подопечных детей
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	1004 1004	5201311 5201320	005 005	262 262	13277,8
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	1004	5201302	005	226		1746,3	Выплаты вознаграждения за труд патронатным воспитателям
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	1004 1004	5201312 5201314	005 005	226 226	1764,0
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	1004	5201313	005	262	66,6
	Итого					17818,8	15234,0
2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда	Муниципальное бюджетное учреждение "Жилищно-коммунальное хозяйство Ворошиловского района Волгограда" (МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда")	0501	3500200	611	241		392,5	Капитальный ремонт
	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда"	0501	3501000	612	241		645,6	Текущий ремонт
	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда"	0505	0027700	611	241		1492,4	Фонд оплаты труда и начисления
	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда"	0501	3500200	500	225	1592,6
	Итого					1592,6	2530,5
2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда"	0503	6000300	611	241		6886,5	Озеленение
	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда"	0503	6000300	500	225	6162,5
	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда"	0503 0503 0503	6000300 6000500 6000300	500 612 612	310 241 241	1859,0	2737,3 512,0	Содержание пешеходных тротуаров. Парк "Радомский"
	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда"	0503	6000500	611	241		460,0	Содержание фонтанов и проведение праздничных мероприятий
	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда"	0503 0503	6000500 6000500	500 500	225 340	458,6
	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда"	0503 0503	6000500 6000500	500 500	225 226	370,0
	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда"	0503	6000500	500	225	60,0
	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда"	0505	0027700	611	241		3887,6	Фонд оплаты труда и начисления
	Итого					8910,1	14483,4
2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории района	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда"	0503	6000500	611	241		1328,7	Свалки, отлов собак
	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда"	0503 0503	6000500 6000500	500 500	225 310	2100,1
	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда"	0503 0503	6000500 6000500	500 500	225 310	349,0
	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда"	0505	0027700	611	241		2615,0	Фонд оплаты труда и начисления
	Итого					2449,1	3943,7
2.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда"	0505	0027700	611	241		2249,9	Фонд оплаты труда с начислениями и прочие расходы
	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда"	0505	0029900	001	211	9184,5
	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда"	0505	7960000	612	241		30,0	Изготовление энергетического паспорта
	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда"	0505	0029900	001	212	1,0
	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда"	0505	0029900	001	213	3161,1
	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда"	0505	0029900	001	221	160,0
	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда"	0505	0029900	001	223	241,0
	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда"	0505	0029900	001	226	2,0
	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда"	0505	0029502	001	290	365,1
	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда"	0505	0029900	001	340	73,5
	Итого					13188,2	2279,9
3.1. Организация благоустройства территории территориального общественного самоуправления (ТОС) района	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	211	900,1	886,0	Фонд оплаты труда двух специалистов отдела по работе с территориями и ТОС
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	213	307,8	267,6	Начисления на фонд оплаты труда
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0503	6000500	500	225	1347,8	750,0	Уборка территории от случайного мусора 300 тыс. рублей, вывоз веток и травы 200 тыс. рублей, снос и обрезка деревьев 60 тыс. рублей, очистка нагорной канавы 60 тыс. рублей, покос камыша 50 тыс. рублей, устройство асфальтобетонной площадки 80 тыс. рублей.
		0409	6000200	500	225		60,0	Устройство щебеночного покрытия 60 тыс. рублей
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0503	6000500	500	226	77,0	30,0	Прочие услуги
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0503	6000500	500	310	633,2	580,0	Оборудование детских площадок 240 тыс. рублей, устройство спортивных площадок 160 тыс. рублей, ограждение оврага 40 тыс. рублей, устройство контейнерной площадки 40 тыс. рублей, приобретение контейнеров 100 тыс. рублей.
		0409	6000200	500	310		80,0	Устройство пешеходных тротуаров 80 тыс. рублей
	Итого					3265,9	2653,6
3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	211	924,8	894,7	Фонд оплаты труда двух специалистов отдела по работе с территориями и ТОС
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	213	316,3	270,2	Начисления на фонд оплаты труда
	Итого					1241,1	1164,9
4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	211	855,9	846,2	Фонд оплаты труда двух специалистов отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользования
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	213	292,7	255,6	Начисления на фонд оплаты труда
	Итого					1148,6	1101,8
4.2. Предоставление земельных участков в аренду для размещения объектов нестационарной мелкорозничной торговли	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	211	659,2	634,6	Фонд оплаты труда двух специалистов отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользования
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	213	225,4	191,6	Начисления на фонд оплаты труда
	Итого					884,6	826,2
4.3. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли и общественного питания	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	211	1052,7	670,0	Фонд оплаты труда двух специалистов отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользования
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	213	360,0	202,3	Начисления на фонд оплаты труда
	Итого					1412,7	872,3
5.1. Организация работы комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	211	277,1	312,5	Фонд оплаты труда секретаря административной комиссии
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	213	94,8	94,4	Начисления на фонд оплаты труда
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	221	68,5	45,7	Знаки почтовой оплаты
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	340	6,0	12,5	Приобретение материалов
	Итого					446,4	465,1
5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0314	2470000	500	221	3,0	4,0	Услуги связи
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0314	2470000	500	226	834,0	813,0	Вознаграждение
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0314	2470000	500	310		25,0	Приобретение оргтехники
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0314	2470000	500	340	50,0	51,0	Форма (50 тыс. рублей), канцелярские товары (1 тыс. рублей)
	Итого					887,0	893,0
6.1. Регистрация актов гражданского состояния	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0113	0013800	500	211	1682,6	1801,9	Фонд оплаты труда отдела ЗАГС (6 штатных единиц)
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0113	0013800	500	213	564,5	544,2	Начисления на фонд оплаты труда
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0113	0013800	500	221	24,8	40,0	Услуги связи (10 тыс. рублей), конверты (30 тыс. рублей)
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0113	0013800	500	223	96,7	101,0	Коммунальные услуги
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0113	0013800	500	225	51,4	379,9	Техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации 46 тыс. 300 рублей, техническое обслуживание оргтехники 10 тыс. рублей, капитальный ремонт 323 тыс. 600 рублей
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0113	0013800	500	226	77,0	84,0	Охрана
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0113	0013800	500	310	36,8	24,0	Приобретение основных средств
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0113	0013800	500	340	19,0	15,0	Приобретение материальных запасов
	Итого					2552,8	2990,0
6.2. Размещение муниципального заказа	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	211	557,7	580,7	Фонд оплаты труда одного работника финансово-экономического отдела (ФЭО)
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	213	190,7	175,4	Начисления на фонд оплаты труда
	Итого					748,4	756,1
6.3. Организация работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	211	323,9	344,0	Фонд оплаты труда одного работника ФЭО
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	213	110,8	103,9	Начисления на фонд оплаты труда
	Итого					434,7	447,9
6.4. Организация приема граждан главой администрации Ворошиловского района Волгограда, заместителями главы администрации Ворошиловского района Волгограда	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	211	608,0	608,0	Фонд оплаты труда одного работника контрольно-организационного отдела
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	213	207,9	183,6	Начисления на фонд оплаты труда
	Итого					815,9	791,6
6.5. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104 0104	0020400 0020800	500 500	211 211	8749,4	8966,1	Фонд оплаты труда сотрудников администрации Ворошиловского района Волгограда 20 единиц (8 млн. 253 тыс. 200 рублей). Фонд оплаты труда главы администрации Ворошиловского района Волгограда (1 млн. 178 тыс. рублей)
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	212	5,0	4,5	Пособие на детей до трех лет
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104 0104	0020400 0020800	500 500	213 213	2443,2	2230,9	Начисления на фонд оплаты труда
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	002040	500	221	497,4	455,0	Услуги стационарной, сотовой и специальной связи 333 тыс. рублей, знаки почтовой оплаты 122 тыс. рублей.
		0105	0014000	500	221		43,0	Почтовые конверты
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104 0113 0105	0020400 0014300 0014000	500 500 500	222 222 221	364,8	9,2	Транспортные услуги
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104 0113	0020400 0014300	500 500	223 223	2051,6	1646,0	Коммунальные расходы
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0113	0014300	500	224	220,0
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	225	1084,6	371,2	Вывоз мусора 51 тыс. рублей, обслуживание оргтехники 60 тыс. рублей, техническое обслуживание охранной сигнализации, пожарной сигнализации 35 тыс. рублей, аварийные работы 20 тыс. рублей, ремонт помещения 92 тыс. 900 рублей, содержание имущества 112 тыс. 300 рублей
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	226		1278,5	Охрана 1 млн. 118 тыс. 300 рублей, услуги программного обеспечения 81 тыс. рублей, прочие 79 тыс. 200 рублей.
		0113 0113	0092300 0014300	013 500	226 226	1933,4	312,0	Услуги средств массовой информации
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104 0104	0020400 0029502	500 500	226 226		264,0	Налог на окружающую среду 14 тыс. рублей, государственная пошлина 50 тыс. рублей, налог на имущество 200 тыс. рублей.
		0113	0092300	013	290	331,3	20,0	Грамоты, благодарственные письма
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	310	185,8	25,6	Приобретение основных средств
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	340	192,8	190,0	Приобретение материальных запасов
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0105	0014000	500	340		30,1	Приобретение материальных запасов
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	1003	5140100	005	262	200,0	200,0	Единовременная помощь
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0309	2180400	500	226		250,0	Противопожарные мероприятия
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	7960000	500	225		147,4	Изготовление энергетического паспорта
	Итого					18259,3	16443,5
	Всего					80869,3	75958,7