Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 15 августа 2012 г. N 1752-п "Об утверждении ведомственной городской целевой программы "Развитие системы дошкольного образования городского округа - город Камышин" на 2012-2013 годы"

В целях активизации работы по реконструкции и капитальному ремонту дошкольных образовательных учреждений, созданию дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях и сокращению их дефицита, руководствуясь постановлением Главы городского округа - город Камышин от 23.03.2009 года N 508-п "О городских целевых программах" и пунктом 7 статьи 22 Устава городского округа - город Камышин, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную городскую целевую программу "Развитие системы дошкольного образования городского округа - город Камышин" на 2012-2013 годы.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа - город Камышин В.С. Подхватилина.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа - город Камышин

А.И. Чунаков

Ведомственная городская целевая программа
"Развитие системы дошкольного образования городского округа - город Камышин" на 2012-2013 годы
(утв. постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 15 августа 2012 г. N 1752-п)

Паспорт ведомственной городской целевой программы

Наименование программы	"Развитие системы дошкольного образования городского округа - город Камышин" на 2012-2013 годы (далее по тексту - Программа)
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Комитет по образованию Администрации городского округа - город Камышин
Цели и задачи	Цель: Создание условий для повышения доступности дошкольного образования на территории городского округа - город Камышин Задачи: 1) развитие сети муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений; 2) сокращение дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях, возникшего за счет ранее закрытых и перепрофилированных дошкольных образовательных учреждений; 3) укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений
Целевые индикаторы и показатели	1) снижение количества детей, нуждающихся в дошкольных образовательных услугах в 2012 году - с 2511 до 2391 ребенка, в 2013 году - с 2391 до 2271 ребенка; 2) увеличение процента охвата дошкольным образованием детей в возрасте до 7 лет в 2012 году - до 90%, в 2013 году - до 91,2%; 3) укрепление материально-технической базы двух муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений
Характеристика программных мероприятий	1) реконструкция и капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений; 2) подготовка и открытие дополнительных групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях; 3) создание дополнительных мест в действующих группах дошкольных образовательных учреждений
Сроки реализации	2012-2013 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования мероприятий из бюджета городского округа - город Камышин составляет 25000,0 тыс. рублей, в том числе: на 2012 год - 3800,0 тыс. рублей; на 2013 год - 21200,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	1) увеличение количества мест в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях в 2012 году - до 4328 мест, в 2013 году - до 4448; 2) снижение очередности в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения на 120 мест ежегодно; 3) увеличение процента охвата дошкольным образованием детей в возрасте до 7 лет в 2012 году - до 90%, в 2013 году - до 91,2%; 4) укрепление материально-технической базы двух муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

В 2006-2011 годах после капитального ремонта были открыты дошкольные образовательные учреждения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 24, муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 45, муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 2, муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 4. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях за данный период возросло на 590 мест.

В 2010 году Комитетом по образованию Администрации городского округа - город Камышин проведена инвентаризация зданий дошкольных образовательных учреждений. В ходе инвентаризации установлено, что за период с 1992 года на территории городского округа перепрофилировано 19 зданий дошкольных образовательных учреждений:

1) утрачены безвозвратно 6 учреждений, так как размещались в приспособленных помещениях и были закрыты в 1996 году как несоответствующие санитарно-гигиеническим требованиям;

2) перепрофилированы 3 здания, в них размещены иные образовательные учреждения (муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 2", муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа", муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа N 5");

3) перепрофилированы 6 зданий и не подлежат возвращению в муниципальную собственность ввиду того, что они переведены в разряд жилых помещений, переданы в государственную собственность, в собственность Русской православной церкви, или утратили земельный участок.

По итогам инвентаризации установлено, что возможно возвращение в муниципальную собственность 4-х дошкольных образовательных учреждений, в том числе в 2012 году - 1 дошкольное образовательное учреждение.

В итоге, на 1 января 2012 года на территории городского округа - город Камышин функционирует 30 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рассчитанных на 4208 мест. Дошкольные учреждения посещают 4723 ребенка. Очередность в дошкольных образовательных учреждениях на 1 июля 2012 года составляет 3320 детей, в том числе к разряду остронуждающихся могут быть отнесены 260 детей. Таким образом, несмотря на предпринимаемые усилия, проблема дефицита мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города остается по прежнему острой и требует дальнейшего решения.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью программы является обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования на территории городского округа - город Камышин.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

1) развитие сети муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений;

2) сокращение дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях, возникшего за счет ранее закрытых и перепрофилированных дошкольных образовательных учреждений;

3) укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

1) Увеличение количества мест в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях в 2012 году - до 4328, в 2013 году - до 4448;

2) снижение очередности в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения на 120 мест ежегодно;

3) увеличение процента охвата дошкольным образованием детей в возрасте до 7 лет в 2012 году - до 90%, в 2013 году - до 91,2%;

4) укрепление материально-технической базы двух муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Таблица 1 - Перечень и описание программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий (направление расходования средств)	Исполнитель	Объем финансирования (тыс. рублей)
			всего	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6
1. Реконструкция дошкольных образовательных учреждений
1.1.	Субсидии на содержание имущества и уплату налога на имущество:		250,0	250,0
	Разработка проектно-сметной документации и проведение строительной экспертизы проекта ремонта здания дошкольного образовательного учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 5" (далее по тексту - МБДОУ Д/с N 5)	250,0	250,0
1.2.	Субсидии на капитальный и текущий ремонт недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества:		9870,7	870,7	9000,0
	Проведение ремонта здания дошкольного образовательного учреждения	МБДОУ Д/с N 5	9870,7	870,7	9000,0*
1.3.	Субсидии на материально-техническое обеспечение:		14599,3	2399,3	12200,0
1.3.1	Приобретение строительных материалов	МБДОУ Д/с N 5	2399,3	2399,3
1.3.2	Укомплектование дошкольного образовательного учреждения оборудованием и инвентарем	МБДОУ Д/с N 5	12200,0		12200,0*
2. Подготовка и открытие дополнительных групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях
2.1.	Субсидии на капитальный и текущий ремонт недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества:		280,0	280,0
	Проведение ремонта групп дошкольного образовательного учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 1"	280,0	280,0
	Итого		25000,0	3800,0	21200,0

______________________________

* Финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2013 году в сумме 21200,0 тыс. рублей будет обеспечиваться за счет распределения условно утвержденных расходов.

5. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2012-2013 годах. Реализация Программы осуществляется в 2 этапа, каждый из которых соответствует календарному году Программы.

6. Описание социальных, экономических и иных последствий реализации программы

Программа предусматривает решение важной социальной проблемы города - обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования в городском округе - город Камышин.

Социально-экономический эффект от реализации Программы достигается за счет осуществления мероприятий, позволяющих развить сеть муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений на территории городского округа - город Камышин, сокращение дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях, возникшего за счет ранее закрытых и перепрофилированных дошкольных образовательных учреждений, укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений.

Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы представлены в таблице 2:

Таблица 2 - Индикаторы оценки эффективности реализации Программы

N	Наименование индикаторов	Единица измерения	Планируемое значение индикаторов
			2011 год (базовый)	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6
1.	Количество детей, нуждающихся в дошкольных образовательных услугах	кол-во детей	2511	2391	2271
2.	Охват дошкольным образованием детей в возрасте до 7 лет	%	86,9	90	91,2
3.	Количество мест муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений	кол-во мест	4208	4328	4448

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

При оценке эффективности расходования бюджетных средств, в течение реализации Программы, необходимо учитывать не только непосредственные результаты каждого отдельного мероприятия, но и общий системный эффект. Оценка эффективности реализации программы осуществляется комитетом по образованию Администрации городского округа - город Камышин ежеквартально, в течение всего срока действия программы на основе использования системы целевых показателей (индикаторов). Она обеспечит мониторинг динамики изменений ситуации с доступностью дошкольного образования на территории городского округа - город Камышин за оцениваемый период. Реализация Программы признается высокоэффективной при достижении и перевыполнении всех установленных показателей.

8. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности Программы проводится на основе комплексного критерия А - уровень проработки индикаторов и показателей оценки результативности ведомственной Программы. Расчет комплексного критерия А производится путем суммирования количественно определенных индикаторов экономической и социальной эффективности программы в соответствии с таблицей индикаторов:

Оценка эффективности расходования бюджетных средств в течение всего срока реализации ведомственной городской целевой Программы определяется по следующей формуле:

Увп = Аф/Ап x 100%

где:

Увп - уровень выполнения Программы, в процентах;

Аф - количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов Программы;

Ап - планируемое количество баллов.

Вывод об эффективности реализации Программы делается на основе значения А оценки целевой Программы.

Программа признается эффективной, если критерий А равен 90-100%.

Программа признается умеренно эффективной, если критерий А более 80% и менее 90%; программа признается адекватной, если критерий А в пределах между 70 и 80%.

Программа признается неэффективной, если критерий А менее 70%.

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа - город Камышин на сумму 12800,0 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 3 - Объем финансирования по годам

N	Мероприятия программы	Объем финансирования (тыс. рублей)
		всего	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5
1.	Реконструкция дошкольных образовательных учреждений	24720,	3520,0	21200,0
2.	Подготовка и открытие дополнительных групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях	280,0	280,0
	Итого	25000,0	3800,0	21200,0

10. Система управления реализацией Программы

Информация о реализации Программы предоставляется Комитетом по образованию Администрации городского округа - город Камышин ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, в Комитет экономического развития Администрации городского округа - город Камышин, и ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в Управление финансов Администрации городского округа - город Камышин.