Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации
Волгограда

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие системы образования на территории города-героя Волгограда в 2011-2012 годах", индикаторов и показателей результативности ее выполнения

Наименование мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)			Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы
		всего	в том числе по годам		наименование индикатора/показателя		значение индикатора/показателя
			2011	2012		единица измерения	2010	2011	2012	В результате реализации Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: обеспечение системного развития дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования в муниципальном образовании город-герой Волгоград, создание современных условий для обеспечения доступности качественного образования
Задача 1: увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, улучшение условий обучения и воспитания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Итого, в том числе:	3886976,1	1882650,8	2004325,3	Доля детей 3-7 лет, реализующих право на получение дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях	%	79,2	82	86	86
	Собственные средства бюджета Волгограда	3549218,4	1556991,7	1992226,7	Доля детей 3-6 лет, реализующих право на получение дошкольного образования в вариативных формах в муниципальных образовательных учреждениях	%	1,9	2,8	3,8	3,8
	Областной бюджет	337757,7	325659,1	12098,6
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Итого, в том числе:	3886976,1	1882650,8	2004325,3	Численность детей, нуждающихся в предоставлении мест в дошкольных образовательных учреждениях среди возрастной группы 4-6 лет	Чел.	28108	15175	1400	1400
	Собственные средства бюджета Волгограда	3549218,4	1556991,7	1992226,7	Рост количества дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования	Мест	635	3000	3000	6000
	Областной бюджет	337757,7	325659,1	12098,6
Задача 2: создание условий в муниципальных общеобразовательных учреждениях для предоставления доступного, качественного общего образования	Итого, в том числе:	6203202,8	2903521,6	3299681,2	Доля школьников, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам	%	0	0	23,3	23,3
	Собственные средства бюджета Волгограда	1135864,4	558175,2	577689,2
	Областной бюджет	5067338,4	2345346,4	2721992,0
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Итого, в том числе:	6203202,8	2903521,6	3299681,2	Численность детей, обучающихся по программам общего образования	Чел.	80825	83493	83655	83655
	Собственные средства бюджета Волгограда	1135864,4	558175,2	577689,2	Средняя наполняемость классов	Чел.	24	24,5	24,6	24,6
	Областной бюджет	5067338,4	2345346,4	2721992,0
Задача 3: создание условий для увеличения доли детей, получающих дополнительное образование спортивной, патриотической, краеведческой и иной направленности	Итого, в том числе:	674667,3	363358,0	311309,3	Доля детей, получающих дополнительное образование спортивной, патриотической, краеведческой и иной направленности	%	49,39	41,99	40,99	40,99
	Собственные средства бюджета Волгограда	670152,3	358843,0	311309,3
	Областной бюджет	4515,0	4515,0	0,0
Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях дополнительного образования	Итого, в том числе:	674667,3	363358,0	311309,3	Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования	Чел.	39921	35055	34289	34289
	Собственные средства бюджета Волгограда	670152,3	358843,0	311309,3
	Областной бюджет	4515,0	4515,0	0,0
Задача 4: развитие системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование уровня профессионального мастерства педагогических, научно-педагогических и других работников муниципальных образовательных учреждений	Итого, в том числе:	12000,0	6000,0	6000,0	Доля педагогов, принявших участие в конкурсе профессионального мастерства	%	10	10,5	11	11
	Собственные средства бюджета Волгограда	12000,0	6000,0	6000,0
Обеспечение условий для развития системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование уровня профессионального мастерства педагогических, научно-педагогических и других работников муниципальных образовательных учреждений	Итого, в том числе:	12000,0	6000,0	6000,0	Численность педагогических работников, получающих премию главы Волгограда	Чел.	120	120	120	240
	Собственные средства бюджета Волгограда	12000,0	6000,0	6000,0
Задача 5: создание условий для общественной деятельности, социальной адаптации, формирования здорового образа жизни в среде обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных учреждений	Итого, в том числе:	2919,0	1359,0	1560,0	Доля обучающихся и воспитанников, принимающих участие в городских массовых мероприятиях	%	12,8	13,1	14,9	14,9
	Собственные средства бюджета Волгограда	2919,0	1359,0	1560,0
Организация и проведение городских массовых мероприятий	Итого, в том числе:	2919,0	1359,0	1560,0	Численность обучающихся, воспитанников, принявших участие в городских массовых мероприятиях	Чел.	10348	10956	12620	23576
	Собственные средства бюджета Волгограда	2919,0	1359,0	1560,0
Задача 6: сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений	Итого, в том числе:	57420,4	29073,6	28346,8	Доля педагогических работников, повышающих квалификацию, в том числе на семинарах в муниципальном образовательном учреждении "Центр повышения квалификации"	%	80	85	90	90
	Собственные средства бюджета Волгограда	57343,8	28997,0	28346,8
	Областной бюджет	76,6	76,6	0,0
Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проведения аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений	Итого, в том числе:	57420,4	29073,6	28346,8	Численность педагогических работников, повышающих квалификацию, в том числе на семинарах в муниципальном образовательном учреждении "Центр повышения квалификации"	Чел.	12875	12987	13751	26738
	Собственные средства бюджета Волгограда	57343,8	28997,0	28346,8
	Областной бюджет	76,6	76,6	0,0
Задача 7: совершенствование управления муниципальной системой образования Волгограда, координации и организационно-методического руководства отраслью "Образование"	Итого, в том числе:	388654,6	188285,0	200369,6	Доля муниципальных образовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование	%	38,48	38,48	43,6	43,6
	Собственные средства бюджета Волгограда	386861,8	187024,0	199837,8
	Областной бюджет	1792,8	1261,0	531,8
Материально-техническое, информационное и финансовое обеспечение деятельности департамента по образованию администрации Волгограда	Итого, в том числе:	388654,6	188285,0	200369,6	Сумма финансовых средств, привлеченных дополнительно из федерального и областного бюджета в рамках реализации программ и проектов	Тыс. руб.	60416,95	263050,6	300786,0	563836,6
	Собственные средства бюджета Волгограда	386861,8	187024,0	199837,8
	Областной бюджет	1792,8	1261,0	531,8
Итого по Программе	Итого, в том числе:	11225840,2	5374248,0	5851592,2
	Собственные средства бюджета Волгограда	5814359,7	2697389,9	3116969,8
	Областной бюджет	5411480,5	2676858,1	2734622,4