Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
Волгограда

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N п/п	Мероприятия Программы	Обоснование затрат в 2011 году с пояснениями	Нормативная правовая база обоснования затрат в 2011 году	Обоснование затрат в 2012 году с пояснениями	Нормативная правовая база обоснования затрат в 2012 году
1	2	3	4	5	6
1.	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях. Всего затрат: 3886976,1 тыс. рублей. 2011 год - 11882650,8 тыс. рублей, 2012 год - 2004325,3 тыс. рублей	Обеспечение деятельности 235 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе расходы: на оплату труда и начисления на оплату труда - 1351816,3 тыс. рублей; на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 431318,9 тыс. рублей; приобретение основных средств и материальных запасов - 99515,6 тыс. рублей	Решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства"; решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда"; решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1249 "О бюджете Волгограда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"	Обеспечение деятельности 235 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 1797290,7 тыс. рублей; субсидия на иные цели - 207034,6 тыс. рублей	Федеральный закон от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"; постановление администрации Волгограда от 01 июня 2011 г. N 1330 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из бюджета Волгограда муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием"; решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства"; решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда"; решение Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2011 г. N 56/1665 "О бюджете Волгограда на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов"
2.	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Всего затрат: 6203202,8 тыс. рублей; 2011 год - 2903521,6 тыс. рублей; 2012 год - 3299681,2 тыс. рублей	Обеспечение деятельности 160 муниципальных общеобразовательных учреждений, 8 межшкольных учебных комбинатов, в том числе расходы: на оплату труда и начисления на оплату труда - 2359869,7 тыс. рублей; на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 406228,2 тыс. рублей; приобретение основных средств и материальных запасов - 137423,7 тыс. рублей	Решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства"; решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда"; решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1249 "О бюджете Волгограда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"; решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/733 "Об утверждении системы оплаты труда и стимулирования работников образовательных учреждений Волгограда, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, участвующих в апробации новых систем оплаты труда в рамках реализации комплексного проекта модернизации образования Волгоградской области"; Закон Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. N 1143-ОД "О порядке определения нормативов финансирования общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ"	Обеспечение деятельности 160 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 8 муниципальных бюджетных учреждений межшкольных учебных комбинатов, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 2838871,9 тыс. рублей; субсидия на иные цели - 460809,3 тыс. рублей	Федеральный закон от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"; постановление администрации Волгограда от 01 июня 2011 г. N 1330 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из бюджета Волгограда муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием"; решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства"; решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда"; решение Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2011 г. N 56/1665 "О бюджете Волгограда на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов"; решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/733 "Об утверждении системы оплаты труда и стимулирования работников образовательных учреждений Волгограда, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, участвующих в апробации новых систем оплаты труда в рамках реализации комплексного проекта модернизации образования Волгоградской области"; Закон Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. N 1143-ОД "О порядке определения нормативов финансирования общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ"
3.	Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях дополнительного образования Волгограда. Всего затрат: 674667,3 тыс. рублей; 2011 год - 363358,0 тыс. рублей; 2012 год - 311309,3 тыс. рублей	Обеспечение деятельности 41 муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей, в том числе расходы: на оплату труда и начисления на оплату труда - 300717,0 тыс. рублей; на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 61636,0 тыс. рублей; приобретение основных средств и материальных запасов - 1005,0 тыс. рублей	Решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства"; решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда"; решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1249 "О бюджете Волгограда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"	Обеспечение деятельности 40 муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в том числе расходы: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания - 292043,2 тыс. рублей; субсидия на иные цели - 15134,1 тыс. рублей; обеспечение деятельности 1 муниципального казенного образовательного учреждения, в том числе расходы: на оплату труда и начисления на оплату труда - 3719,0 тыс. рублей; на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 337,0 тыс. рублей; приобретение основных средств и материальных запасов - 76,0 тыс. рублей	Федеральный закон от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"; постановление администрации Волгограда от 01 июня 2011 г. N 1330 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из бюджета Волгограда муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием"; решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства"; решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда"; решение Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2011 г. N 56/1665 "О бюджете Волгограда на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов"
4.	Обеспечение условий для развития системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование уровня профессионального мастерства педагогических, научно-педагогических и других работников учреждений системы образования. Всего затрат: 12000,0 тыс. рублей; 2011 год - 6000,0 тыс. рублей; 2012 год - 6000,0 тыс. рублей	Выплата премий 120 педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в размере 50 тыс. рублей каждая на общую сумму 6000,00 тыс. рублей	Решение Волгоградской городской Думы от 06 февраля 2008 г. N 57/1437 "О муниципальных конкурсах "Лучшие муниципальные дошкольные образовательные учреждения и муниципальные образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста Волгограда", "Лучшие педагоги дополнительного образования Волгограда"; постановление главы Волгограда от 26 февраля 2008 г. N 380 "Об учреждении премий главы Волгограда для лучших муниципальных образовательных учреждений Волгограда и лучших учителей муниципальных образовательных учреждений Волгограда"; постановление администрации Волгограда от 30 июня 2011 г. N 1614 "Об учреждении премии администрации Волгограда для лучших учителей образовательных учреждений Волгограда в 2011 году"; постановление администрации Волгограда от 13 мая 2011 г. N 1161 "Об учреждении премий администрации Волгограда для лучших педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений Волгограда и муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Волгограда в 2011 году"; решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1249 "О бюджете Волгограда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"	Выплата премий 120 педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в размере 50 тыс. рублей каждая на общую сумму 6000,00 тыс. рублей	Решение Волгоградской городской Думы от 06 февраля 2008 г. N 57/1437 "О муниципальных конкурсах "Лучшие муниципальные дошкольные образовательные учреждения и муниципальные образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста Волгограда", "Лучшие педагоги дополнительного образования Волгограда"; постановление главы Волгограда от 26 февраля 2008 г. N 380 "Об учреждении премий главы Волгограда для лучших муниципальных образовательных учреждений Волгограда и лучших учителей муниципальных образовательных учреждений Волгограда"; решение Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2011 г. N 56/1665 "О бюджете Волгограда на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов"
5.	Организация и проведение городских массовых мероприятий. Всего затрат - 2919,0 тыс. рублей; 2011 год - 1359,0 тыс. рублей; 2012 год - 1560,0 тыс. рублей	Проведение 49 городских массовых мероприятий на общую сумму 1359,0 тыс. рублей	Решение Волгоградской городской Думы от 16 февраля 2011 г. N 42/1311 "О переименовании комитета по образованию администрации Волгограда в департамент по образованию администрации Волгограда и об утверждении Положения о департаменте по образованию администрации Волгограда"; решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1249 "О бюджете Волгограда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"	Проведение 49 городских массовых мероприятий на общую сумму 1560,0 тыс. рублей	Решение Волгоградской городской Думы от 16 февраля 2011 г. N 42/1311 "О переименовании комитета по образованию администрации Волгограда в департамент по образованию администрации Волгограда и об утверждении Положения о департаменте по образованию администрации Волгограда"; решение Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2011 г. N 56/1665 "О бюджете Волгограда на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов"
6.	Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и проведения аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда. Всего затрат: 57420,4 тыс. рублей; 2011 год - 29053,6 тыс. рублей; 2012 год - 28346,8 тыс. рублей	Обеспечение деятельности муниципального образовательного учреждения "Центр повышения квалификации", в том числе расходы: на оплату труда и начисления на оплату труда - 25555,0 тыс. рублей; на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 3181,6 тыс. рублей; приобретение основных средств и материальных запасов - 337,0 тыс. рублей	Решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства"; решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда"; решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1249 "О бюджете Волгограда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"	Обеспечение деятельности муниципального казенного образовательного учреждения "Центр повышения квалификации", в том числе расходы: на оплату труда и начисления на оплату труда - 25017,0 тыс. рублей; на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 2763,8 тыс. рублей; приобретение основных средств и материальных запасов - 566,0 тыс. рублей	Федеральный закон от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"; решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/731 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства"; решение Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009 г. N 25/732 "Об установлении муниципальной надбавки работникам учреждений муниципальной системы образования Волгограда"; решение Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2011 г. N 56/1665 "О бюджете Волгограда на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов"
7.	Материально-техническое, информационное и финансовое обеспечение деятельности департамента по образованию администрации Волгограда. Всего затрат: 388654,6 тыс. рублей; 2011 год - 188285,0 тыс. рублей; 2012 год - 200369,6 тыс. рублей	Обеспечение эффективного управления развитием системы образования в Волгограде (деятельность департамента по образованию администрации Волгограда, 8 территориальных управлений департамента по образованию администрации Волгограда, 8 централизованных бухгалтерий и 8 групп технического надзора за капитальным и текущим ремонтом), в том числе расходы: на оплату труда и начисления на оплату труда - 166005,0 тыс. рублей; на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 19551,0 тыс. рублей; приобретение основных средств и материальных запасов - 2729,0 тыс. рублей	Решение Волгоградской городской Думы от 14 июля 2010 г. N 35/1056 "Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Волгограда и избирательной комиссии Волгограда"; решение Волгоградской городской Думы от 20 сентября 2006 г. N 34/768 "Об условиях оплаты труда работников централизованных бухгалтерий и групп технического надзора за капитальным и текущим ремонтом при комитете по образованию администрации Волгограда и при органах управления образованием администраций районов Волгограда"; решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1249 "О бюджете Волгограда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"	Обеспечение деятельности департамента по образованию администрации Волгограда, 8 территориальных управлений департамента по образованию администрации Волгограда, 8 муниципальных казенных учреждений Центров по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Волгограда, в том числе расходы: на оплату труда и начисления на оплату труда - 178690,1 тыс. рублей; на содержание имущества, оплату налогов, прочие услуги и работы - 18738,2 тыс. рублей; на приобретение основных средств и материальных запасов - 2941,3 тыс. рублей	Решение Волгоградской городской Думы от 14 июля 2010 г. N 35/1056 "Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Волгограда и избирательной комиссии Волгограда"; решение Волгоградской городской Думы от 20 сентября 2006 г. N 34/768 "Об условиях оплаты труда работников централизованных бухгалтерий и групп технического надзора за капитальным и текущим ремонтом при комитете по образованию администрации Волгограда и при органах управления образованием администраций районов Волгограда"; решение Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2011 г. N 56/1665 "О бюджете Волгограда на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов"

Расчет расходов на 2011 год и 2012 год произведен исходя из потребности в муниципальных услугах, включенных в реестр расходных обязательств главных распорядителей.