Приложение 1

Приложение 1

к постановлению администрации

Волгограда

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Краснооктябрьский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2011-2012 годы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)			Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы
		всего	в том числе по годам		наименование индикатора/показателя	единица измерения	значение индикатора/показателя
			2011	2012			2010 год	2011 год	2012 год	в результате реализации Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: повышение качества жизни населения Краснооктябрьского района Волгограда путем обеспечения эффективной деятельности администрации Краснооктябрьского района Волгограда (далее - администрация района) и подведомственных муниципальных учреждений
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения	Всего, в том числе:	89626,6	47199,5	42427,1	Доля населения района, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях	%	1,4	1,5	1,5	1,5
	бюджет Волгограда	34693,0	19290,1	15402,9
	областной бюджет	52510,6	25486,4	27024,2
	федеральный бюджет	2423,0	2423,0	0,0
					Доля населения района, на постоянной основе посещающего подведомственные муниципальные учреждения культуры, досуга, физической культуры и спорта	%	11	11,4	11,5	11,5
1.1. Повышение информированности населения о социально значимых проектах в поддержку семьи, материнства и детства	Бюджет Волгограда	2777,0	1477,0	1300,0	Количество мероприятий	ед.	9	9	9	18
1.2. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, досуга и отдыха жителей района	Всего, в том числе:	29113,7	16136,8	12976,9	Количество жителей района, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях	чел.	46000	47000	48000	95000
	бюджет Волгограда	28771,9	15795,0	12976,9
	областной бюджет	341,8	341,8	0,0
					Количество самодеятельных творческих коллективов, студий, кружков, любительских объединений и клубов, работающих на территории района	ед.	113	113	113	113
					Количество жителей района, посещающих подведомственные муниципальные учреждения, оказывающие культурно-досуговые услуги и услуги дополнительного образования	чел.	2160	2200	2250	2250
1.3. Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни	Бюджет Волгограда	2325,8	1422,4	903,4	Количество жителей района, посещающих подведомственные муниципальные учреждения физической культуры и спорта	чел.	15066	15100	15150	15150
					Количество оборудованных внутридворовых спортивных площадок на территории района	ед.	21	25	30	30
1.4. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, профилактика безнадзорности и правонарушений	Всего, в том числе:	55410,1	28163,3	27246,8	Количество детей, переданных в приемные семьи и иные формы опеки и попечительства	чел.	327	317	320	320
	бюджет Волгограда	818,3	595,7	222,6
	областной бюджет	52168,8	25144,6	27024,2
	федеральный бюджет	2423,0	2423,0	0,0
					Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними жителями района	ед.	144	120	110	230
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района	Всего, в том числе:	86733,5	50924,6	35808,9
	бюджет Волгограда	85356,5	49547,6	35808,9
	областной бюджет	1377,0	1377,0	0,0
					Доля отремонтированного муниципального жилого фонда к общему количеству домов муниципального жилого фонда	%	0,6	0,7	0,7	0,7
					Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации промышленных и бытовых отходов на 1 тыс. жителей	ед.	0,3	0,2	0,2	0,2
2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда	Бюджет Волгограда	5757,3	1813,6	3943,7	Количество домов муниципального жилого фонда, в которых выполнен ремонт	ед.	5	6	6	12
2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района	Бюджет Волгограда	41429,3	24746,2	16683,1	Площадь территории озеленения	га	404,116	404,116	371,168	371,168
2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории	Бюджет Волгограда	3901,7	2301,8	1599,9	Количество ликвидированных свалок	куб. м	3276,7	5258,5	3835,4	9093,9
2.4. Обеспечение реализации программных мероприятий	Всего, в том числе:	35645,2	22063,0	13582,2	Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения мероприятий	%	-	100	100	100
	бюджет Волгограда	34268,2	20686,0	13582,2
	областной бюджет	1377,0	1377,0	0,0
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (далее - ТОС)	Бюджет Волгограда	11941,7	6406,9	5534,8	Количество действующих товариществ собственников жилья в районе	ед.	33	33	33	33
					Количество действующих ТОС на 10 тыс. жителей района	ед.	0,65	0,7	0,8	0,8
					Величина денежных премий, грантов, полученных комитетами ТОС по результатам конкурсов, смотров в расчете на одно действующее ТОС в районе	тыс. руб.	243,6	243,6	112,0	355,6
3.1. Организация благоустройства территории ТОС	Бюджет Волгограда	3748,2	2248,2	1500,0	Площадь благоустроенной территории	га	269	300	321	321
3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС	Бюджет Волгограда	8193,5	4158,7	4034,8	Доля ТОС, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, от общего количества ТОС	%	100	100	100	100
					Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	ед.	37	51	68	119
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей	Бюджет Волгограда	8828,8	4485,8	4343,0	Доля заявлений (обращений) граждан по вопросу защиты прав потребителей, поступивших в администрацию района по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации района в пользу потребителя (в процентах от общего числа заявлений (обращений)	%	99	99	99	99
					Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям всех видов экономической деятельности	тыс. руб.	5342031,6	5342031,6	5342031,6	10684063,2
4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей	Бюджет Волгограда	2498,6	1268,2	1230,4	Количество рассмотренных заявлений граждан	ед.	1071	1000	900	1900
4.2. Предоставление земельных участков в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли	Бюджет Волгограда	2042,5	1036,7	1005,8	Площадь предоставленных в аренду участков	тыс. кв. м	3,21	3,76	4,0	4,0
4.3. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли	Бюджет Волгограда	2042,5	1036,7	1005,8	Количество размещенных объектов мелкорозничной торговли	ед.	362	274	300	300
4.4. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, "днях качества", городских и областных конкурсах	Бюджет Волгограда	2245,2	1144,2	1101,0	Количество мероприятий, в которых приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса района	ед.	18	18	18	36
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений	Всего, в том числе:	2691,4	1333,3	1358,1	Количество зарегистрированных преступлений на 1 тыс. жителей района	ед.	13,5	12	11	11
	бюджет Волгограда	1780,0	887,0	893,0
	областной бюджет	911,4	446,3	465,1
					Количество зарегистрированных административных правонарушений на 1 тыс. жителей района	ед.	7,3	5,9	5,9	5,9
5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Краснооктябрьского района городского округа Волгоград, созданной решением Волгоградской областной административной комиссии от 20 января 2009 г. N 1-6/09-34 "О территориальной административной комиссии Краснооктябрьского района городского округа Волгоград"	Областной бюджет	911,4	446,3	465,1	Объем наложенных штрафов	тыс. руб.	1253,00	1000,00	1000,00	2000,00
5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины Краснооктябрьского района Волгограда	Бюджет Волгограда	1780,0	887,0	893,0	Количество выходов дружинников на дежурство	чел./ час.	14459	11520	11520	11520
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств	Всего, в том числе:	48739,5	26424,8	22314,7	Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа	%	2,8	2,7	2,7	2,7
	бюджет Волгограда	39740,8	21719,2	18021,6
	федеральный бюджет	8932,6	4639,5	4293,1
	областной бюджет	66,1	66,1	0,0
					Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок	%	23,45	25,0	25,0	25,0
					Количество заявлений (обращений) граждан по вопросам неудовлетворительного исполнения полномочий, возложенных на администрацию района, на 1 тыс. жителей	ед.	0	0	0	0
6.1. Размещение муниципального заказа	Бюджет Волгограда	938,6	459,5	479,1	Количество расторгнутых контрактов по причинам, связанным с некачественной разработкой конкурсной, аукционной документации, запросов котировок	ед.	0	0	0	0
					Количество жалоб на действия постоянной котировочной комиссии Краснооктябрьского района Волгограда, созданной постановлением администрации Краснооктябрьского района Волгограда от 23 января 2008 г. N 61-п "Об организации работы по размещению муниципальных заказов на поставку товаров, работ, услуг", при проведении процедур торгов со стороны участников конкурсов, аукционов, запросов котировок	ед.	0	0	0	0
6.2. Координация деятельности подведомственных учреждений	Бюджет Волгограда	4129,0	2083,5	2045,5	Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных муниципальных учреждений района	тыс. руб.	5900,0	4800,0	4600,0	9400,0
6.3. Организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды администрации Краснооктябрьского района Волгограда, образованной постановлением главы Волгограда от 27 ноября 2006 г. N 3156 "О комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды"	Бюджет Волгограда	905,7	493,2	412,5	Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы задолженности	%	86,1	86,0	86,0	86,0
6.4. Регистрация актов гражданского состояния	Федеральный бюджет	7873,5	3653,5	4220,0	Объем поступлений государственной пошлины	тыс. руб.	1425,8	1450,0	1450,0	2900,0
6.5. Организация приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района	Бюджет Волгограда	1477,2	749,8	727,4	Количество обратившихся на 1 тыс. жителей района	чел.	10	10	10	10
6.6. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	Всего, в том числе:	33415,5	18985,3	14430,2	Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы	%	-	100	100	100
	бюджет Волгограда	32290,3	17933,2	14357,1
	федеральный бюджет	1059,1	986,0	73,1
	областной бюджет	66,1	66,1	0,0
Итого по Программе	Всего, в том числе:	248561,5	136774,9	111786,6
	бюджет Волгограда	182340,8	102336,6	80004,2
	федеральный бюджет	11355,6	7062,5	4293,1
	областной бюджет	54865,1	27375,8	27489,3