Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению администрации
Волгограда
Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Наименование мероприятия |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Экономическое обоснование |
||
2011 год |
2012 год |
2011 год |
2012 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения |
47199,5 |
42427,1 |
|
|
1.1. Повышение информированности населения о социально значимых проектах в поддержку семьи, материнства и детства |
1477,0 |
1300,0 |
Муниципальное учреждение (МУ) "Информационный центр по вопросам семьи, материнства и детства" - 1 млн. 477 тыс. рублей, в том числе: оплата труда - 318 тыс. рублей, начисления на оплату труда - 108 тыс. 800 рублей, услуги связи - 15 тыс. рублей, транспортные услуги - 120 тыс. рублей, коммунальные услуги - 6 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества - 15 тыс. рублей, прочие услуги - 815 тыс. рублей, прочие расходы - 74 тыс. 200 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 5 тыс. рублей |
МУ "Информационный центр по вопросам семьи, материнства и детства" - 1 млн. 300 тыс. рублей, в том числе: оплата труда - 285 тыс. 700 рублей, начисления на оплату труда - 86 тыс. 296 рублей, услуги связи - 15 тыс. рублей, коммунальные услуги - 6 тыс. рублей, транспортные услуги - 13 тыс. 304 рубля, услуги по содержанию имущества - 15 тыс. рублей, прочие услуги - 723 тыс. 700 рублей, прочие расходы - 150 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 5 тыс. рублей |
1.2. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района |
16136,8 |
12976,9 |
Муниципальное учреждение культуры (МУК) "Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда" - 16 млн. 136 тыс. 800 рублей, в том числе: оплата труда - 6 млн. 594 тыс. 800 рублей, начисления на оплату труда - 2 млн. 252 тыс. 900 рублей, услуги связи - 48 тыс. рублей, коммунальные услуги - 3 млн. 252 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества - 2 млн. 252 тыс. 600 рублей, прочие услуги - 940 тыс. рублей, прочие расходы - 17 тыс. 700 рублей, прочие расходы - 341 тыс. 800 рублей (субсидии по налогу на имущество), увеличение стоимости основных средств - 201 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 236 тыс. рублей |
МУК "Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда" - 12 млн. 976 тыс. 900 рублей, в том числе: оплата труда - 7 млн. 435 тыс. рублей, начисления на оплату труда - 2 млн. 245 тыс. 400 рублей, услуги связи - 75 тыс. рублей, коммунальные услуги - 2 млн. 209 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества - 324 тыс. 550 рублей, прочие услуги - 127 тыс. 980 рублей, прочие расходы - 340 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 219 тыс. 970 рублей |
1.3. Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни |
1422,4 |
903,4 |
На проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий предусмотрено 904 тыс. рублей. Заработная плата с начислениями на оплату труда сотрудника контрольно-организационного отдела администрации Краснооктябрьского района Волгограда, ответственного за проведение спортивных мероприятий, составляет: фонд оплаты труда (далее - ФОТ): 10 тыс. 300 рублей х 37,5 оклада = 386 тыс. 300 рублей, начисления на оплату труда: 386 тыс. 300 рублей х 34,2% = 132 тыс. 115 рублей, итого 518 тыс. 415 рублей. Всего 1 млн. 422 тыс. 415 рублей |
На проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий предусмотрено 400 тыс. рублей. Заработная плата с начислениями на оплату труда сотрудника контрольно-организационного отдела администрации Краснооктябрьского района Волгограда, ответственного за проведение спортивных мероприятий, составляет: ФОТ: 10 тыс. 310 рублей х 37,5 оклада = 386 тыс. 625 рублей, начисления на оплату труда: 386 тыс. 625 рублей х 30,2% = 116 тыс. 761 рубль, итого 503 тыс. 376 рублей. Всего 903 тыс. 376 рублей |
1.4. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений |
28163,3 |
27246,8 |
Потребность составляет 28 млн. 163 тыс. 300 рублей, в том числе: 1 млн. 113 тыс. 400 рублей - выплаты приемной семье на содержание подопечных детей; 747 тыс. 100 рублей - вознаграждение за труд приемным родителям; 21 млн. 752 тыс. рублей - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей; 3 млн. 560 тыс. 800 рублей - содержание отдела опеки и попечительства администрации Краснооктябрьского района Волгограда, в том числе: оплата труда - 2 млн. 044 тыс. 100 рублей, прочие выплаты - 600 рублей, начисления на оплату труда - 690 тыс. 600 рублей, услуги связи - 196 тыс. 800 рублей, услуги по содержанию имущества - 120 тыс. рублей, прочие услуги - 39 тыс. 900 рублей, увеличение стоимости основных средств - 257 тыс. 900 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 210 тыс. 900 рублей, 990 тыс. рублей - содержание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Краснооктябрьского района Волгограда, образованной Законом Волгоградской области от 25 июля 2003 г. N 858-ОД "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав" (далее - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав), в том числе: оплата труда - 772 тыс. 300 рублей, прочие выплаты - 200 рублей, начисления на оплату труда - 217 тыс. 500 рублей |
Потребность составляет 27 млн. 246 тыс. 800 рублей, в том числе: 1 млн. 387 тыс. 500 рублей - вознаграждение за труд приемным родителям (патронатному воспитателю); 20 млн. 385 тыс. рублей - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей; 4 млн. 164 тыс. 400 рублей - содержание отдела опеки и попечительства администрации Краснооктябрьского района Волгограда, в том числе: оплата труда - 2 млн. 928 тыс. 400 рублей, прочие выплаты - 600 рублей, начисления на оплату труда - 1 млн. 001 тыс. 500 рублей, услуги связи - 70 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества - 30 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 133 тыс. 900 рублей, 1 млн. 309 тыс. 900 рублей - содержание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе: оплата труда - 920 тыс. 200 рублей, прочие выплаты - 300 рублей, начисления на оплату труда - 314 тыс. 700 рублей, услуги связи - 25 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества - 5 тыс. рублей, прочие работы, услуги - 8 тыс. 400 рублей; увеличение стоимости материальных запасов - 33 тыс. 300 рублей |
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района |
50924,6 |
35808,9 |
|
|
2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда |
1813,6 |
3943,7 |
МУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда" (капитальный ремонт муниципального жилого фонда) - 1 млн. 813 тыс. 600 рублей |
МУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда" (капитальный ремонт муниципального жилого фонда) - 1 млн. 930 тыс. рублей, текущий ремонт - 2 млн. 013 тыс. 700 рублей |
2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района |
24746,2 |
16683,1 |
МУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда": текущее содержание объектов озеленения общего пользования (404 га) - 15 млн. 666 тыс. рублей, посадка деревьев на территории парка им. Ю.А. Гагарина - 1 млн. 500 тыс. рублей, реконструкция территории парка им. Ю.А. Гагарина - 4 млн. 748 тыс. 500 рублей, реконструкция водопровода по ул. им. Германа Титова "Аллея Каштанов" - 1 млн. 600 тыс. рублей, прочее благоустройство - 592 тыс. 700 рублей, проведение праздничных мероприятий - 639 тыс. рублей. Итого 24 млн. 746 тыс. 200 рублей |
МУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда": текущее содержание объектов озеленения общего пользования (371,168 га) - 12 млн. 739 тыс. 500 рублей, прочее благоустройство - 500 тыс. рублей, проведение праздничных мероприятий - 520 тыс. рублей, текущее содержание тротуаров - 2 млн. 923 тыс. 600 рублей. Итого 16 млн. 683 тыс. 100 рублей |
2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории |
2301,8 |
1599,9 |
МУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда": ликвидация свалок - 1 млн. 902 тыс. 800 рублей, приобретение видеокамеры - 99 тыс. рублей, текущее содержание дренажной системы района - 200 тыс. рублей, прочие расходы - 100 тыс. рублей. Итого 2 млн. 301 тыс. 800 рублей |
МУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда": ликвидация свалок - 1 млн. 312 тыс. 600 рублей, прочистка дренажных систем - 287 тыс. 300 рублей. Итого 1 млн. 599 тыс. 900 рублей |
2.4. Обеспечение реализации программных мероприятий |
22063,0 |
13582,2 |
МУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда" - 22 млн. 063 тыс. рублей, в том числе: оплата труда - 14 млн. 320 тыс. 900 рублей, начисления на оплату труда - 4 млн. 407 тыс. 400 рублей, услуги связи - 213 тыс. 300 рублей, коммунальные услуги - 587 тыс. 300 рублей, услуги по содержанию имущества - 298 тыс. 500 рублей, прочие услуги - 422 тыс. 100 рублей, прочие расходы - 236 тыс. рублей, прочие расходы - 1 млн. 377 тыс. рублей (субсидии по налогу на имущество), увеличение стоимости материальных запасов - 200 тыс. 500 рублей |
МУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда" - 13 млн. 582 тыс. 200 рублей, в том числе: оплата труда - 9 млн. 189 тыс. 300 рублей, начисления на оплату труда - 1 млн. 908 тыс. 415 рублей, услуги связи - 221 тыс. 600 рублей, коммунальные услуги - 572 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества - 423 тыс. 200 рублей, прочие услуги - 598 тыс. 300 рублей, прочие расходы - 393 тыс. 585 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 275 тыс. 800 рублей |
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) |
6406,9 |
5534,8 |
|
|
3.1. Организация благоустройства территории ТОС |
2248,2 |
1500,0 |
На благоустройство территории ТОС выделено 2 млн. 248 тыс. 200 рублей, в том числе: работы по озеленению (обрезка и снос деревьев) - 555 тыс. рублей, благоустройство (устройство детских площадок, контейнерных площадок, ремонт контейнерных площадок, приобретение контейнеров, изготовление металлоконструкций, благоустройство территорий ТОС) - 1 млн. 493 тыс. 200 рублей, строительство и содержание автомобильных дорог - 200 тыс. рублей |
Благоустройство территории района - 1 млн. 500 тыс. рублей, в том числе: работы по озеленению (снос деревьев) - 100 тыс. рублей, благоустройство (устройство контейнерных площадок, ремонт контейнерных и детских площадок, приобретение контейнеров, бункеров, детских площадок, ликвидация свалок) - 1 млн. 400 тыс. рублей |
3.2. Проведение культурно-массовых мероприятий с привлечением ТОС |
4158,7 |
4034,8 |
Организацией мероприятия занимается отдел по работе с территориями и ТОС администрации Краснооктябрьского района Волгограда (количество сотрудников в отделе по работе с территориями и ТОС администрации Краснооктябрьского района Волгограда - 7 человек. ФОТ: 82 тыс. 637 рублей х 37,5 оклада = 3 млн. 098 тыс. 888 рублей. Начисления на оплату труда - 3 млн. 098 тыс. 888 рублей х 34,2% = 1 млн. 059 тыс. 820 рублей. Итого 4 млн. 158 тыс. 708 рублей) |
Организацией мероприятия занимается отдел по работе с территориями и ТОС администрации Краснооктябрьского района Волгограда (количество сотрудников в отделе по работе с территориями и ТОС администрации Краснооктябрьского района Волгограда - 7 человек. ФОТ: 82 тыс. 637 рублей х 37,5 оклада = 3 млн. 098 тыс. 888 рублей. Начисления на оплату труда - 3 млн. 98 тыс. 888 рублей х 30,2% = 935 тыс. 864 рубля. Итого 4 млн. 034 тыс. 752 рубля) |
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей |
4485,8 |
4343,0 |
|
|
4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей |
1268,2 |
1230,4 |
Организацией мероприятия занимаются сотрудники отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Краснооктябрьского района Волгограда (количество сотрудников в отделе по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Краснооктябрьского района Волгограда - 2 человека. ФОТ: 25 тыс. 200 рублей х 37,5 оклада = 945 тыс. рублей. Начисления на оплату труда: 945 тыс. рублей х 34,2% = 323 тыс. 190 рублей. Итого 1 млн. 268 тыс. 190 рублей) |
Организацией мероприятия занимаются сотрудники отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Краснооктябрьского района Волгограда (количество сотрудников в отделе по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Краснооктябрьского района Волгограда - 2 человека. ФОТ: 25 тыс. 200 рублей х 37,5 оклада = 945 тыс. рублей. Начисления на оплату труда: 945 тыс. рублей х 30,2% = 285 тыс. 390 рублей. Итого 1 млн. 230 тыс. 390 рублей) |
4.2. Предоставление земельных участков в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли |
1036,7 |
1005,8 |
Организацией мероприятия занимаются сотрудники отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Краснооктябрьского района Волгограда (количество сотрудников в отделе по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Краснооктябрьского района Волгограда - 2 человека. ФОТ: 20 тыс. 600 рублей х 37,5 оклада = 772 тыс. 500 рублей. Начисления на оплату труда: 772 тыс. 500 рублей х 34,2% = 264 тыс. 195 рублей. Итого 1 млн. 036 тыс. 695 рублей) |
Организацией мероприятия занимаются сотрудники отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Краснооктябрьского района Волгограда (количество сотрудников в отделе по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Краснооктябрьского района Волгограда - 2 человека. ФОТ: 20 тыс. 600 рублей х 37,5 оклада = 772 тыс. 500 рублей. Начисления на оплату труда: 772 тыс. 500 рублей х 30,2% = 233 тыс. 295 рублей. Итого 1 млн. 005 тыс. 795 рублей) |
4.3. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли |
1036,7 |
1005,8 |
Организацией мероприятия занимаются сотрудники отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Краснооктябрьского района Волгограда (количество сотрудников в отделе по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Краснооктябрьского района Волгограда - 2 человека. ФОТ: 20 тыс. 600 рублей х 37,5 оклада = 772 тыс. 500 рублей. Начисления на оплату труда: 772 тыс. 500 рублей х 34,2% = 264 тыс. 195 рублей. Итого 1 млн. 036 тыс. 695 рублей) |
Организацией мероприятия занимаются сотрудники отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Краснооктябрьского района Волгограда (количество сотрудников в отделе по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Краснооктябрьского района Волгограда - 2 человека. ФОТ: 20 тыс. 600 рублей х 37,5 оклада = 772 тыс. 500 рублей. Начисления на оплату труда: 772 тыс. 500 рублей х 30,2% = 233 тыс. 295 рублей. Итого 1 млн. 005 тыс. 795 рублей) |
4.4. Организация и проведение презентаций продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, "днях качества", городских и областных конкурсах |
1144,2 |
1101,0 |
Организацией мероприятия занимаются сотрудники отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Краснооктябрьского района Волгограда (количество сотрудников в отделе по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Краснооктябрьского района Волгограда - 2 человека. ФОТ: муниципальный служащий - 16 тыс. 400 рублей х 37,5 оклада = 615 тыс. рублей, немуниципальный служащий - 6 тыс. 600 рублей х 36 окладов = 237 тыс. 600 рублей. Начисления на оплату труда: 852 тыс. 600 рублей х 34,2% = 291 тыс. 589 рублей. Итого 1 млн. 144 тыс. 189 рублей) |
Организацией мероприятия занимаются сотрудники отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Краснооктябрьского района Волгограда (количество сотрудников в отделе по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Краснооктябрьского района Волгограда - 2 человека. ФОТ: муниципальный служащий - 16 тыс. 214 рублей х 37,5 оклада = 608 тыс. 025 рублей, немуниципальный служащий - 6 тыс. 600 рублей х 36 окладов = 237 тыс. 600 рублей. Начисления на оплату труда: 845 тыс. 625 рублей х 30,2% = 255 тыс. 379 рублей. Итого 1 млн. 101 тыс. рублей) |
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений |
1333,3 |
1358,1 |
|
|
5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Краснооктябрьского района городского округа Волгоград, созданной решением Волгоградской областной административной комиссии от 20 января 2009 г. N 1-6/09-34 "О территориальной административной комиссии Краснооктябрьского района городского округа Волгоград" (далее - административная комиссия) |
446,3 |
465,1 |
Содержание и заработная плата с начислениями административной комиссии (1 человек) - 446 тыс. 300 рублей, в том числе: оплата труда - 235 тыс. 700 рублей, начисления на оплату труда - 80 тыс. 600 рублей, услуги связи - 76 тыс. 500 рублей, услуги по содержанию имущества - 10 тыс. рублей, прочие услуги - 3 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 40 тыс. 500 рублей |
Содержание и заработная плата с начислениями административной комиссии (1 человек) - 465 тыс. 100 рублей, в том числе: оплата труда - 312 тыс. 600 рублей, начисления на оплату труда - 106 тыс. 900 рублей, услуги связи - 40 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества - 5 тыс. 600 рублей |
5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины Краснооктябрьского района Волгограда (далее - ДНД) |
887,0 |
893,0 |
Материально-техническое содержание ДНД - 50 тыс. рублей, оплата дежурства дружинников - 837 тыс. рублей |
Материально-техническое содержание ДНД - 80 тыс. рублей, оплата дежурства дружинников - 813 тыс. рублей |
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации Краснооктябрьского района Волгограда и использования бюджетных средств |
26424,8 |
22314,7 |
|
|
6.1. Размещение муниципального заказа |
459,5 |
479,1 |
Размещением муниципального заказа занимается сотрудник финансово-экономического отдела администрации Краснооктябрьского района Волгограда (ФОТ: 9 тыс. 130 рублей х 37,5 оклада = 342 тыс. 375 рублей, начисления на оплату труда: 342 тыс. 375 рублей х 34,2% = 117 тыс. 092 рубля. Всего 459 тыс. 467 рублей) |
Размещением муниципального заказа занимается сотрудник финансово-экономического отдела администрации Краснооктябрьского района Волгограда (ФОТ: 9 тыс. 812 рублей х 37,5 оклада = 367 тыс. 950 рублей, начисления на оплату труда: 367 тыс. 950 рублей х 30,2% = 111 тыс. 121 рубль. Всего 479 тыс. 071 рубль) |
6.2. Координация деятельности подведомственных учреждений |
2083,5 |
2045,5 |
Координацией деятельности занимаются сотрудники финансово-экономического отдела администрации Краснооктябрьского района Волгограда (3 человека. ФОТ: 41 тыс. 400 рублей х 37,5 оклада = 1 млн. 552 тыс. 500 рублей. Начисления на оплату труда: 1 млн. 552 тыс. 500 рублей х 34,2% = 530 тыс. 955 рублей. Итого 2 млн. 083 тыс. 455 рублей) |
Координацией деятельности занимаются сотрудники финансово-экономического отдела администрации Краснооктябрьского района Волгограда (3 человека. ФОТ: 41 тыс. 895 рублей х 37,5 оклада = 1 млн. 571 тыс. 063 рубля. Начисления на оплату труда: 1 млн. 571 тыс. 063 рубля х 30,2% = 474 тыс. 461 рубль. Итого 2 млн. 045 тыс. 524 рубля) |
6.3. Организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды администрации Краснооктябрьского района Волгограда, образованная постановлением главы Волгограда от 27 ноября 2006 г. N 3156 "О комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды" (далее - комиссия по обеспечению поступлений доходов в бюджет Волгограда) |
493,2 |
412,5 |
Организацией работы комиссии по обеспечению поступлений доходов в бюджет Волгограда занимается сотрудник финансово-экономического отдела администрации Краснооктябрьского района Волгограда (ФОТ: 9 тыс. 800 рублей х 37,5 оклада = 367 тыс. 500 рублей. Начисления на оплату труда: 367 тыс. 500 рублей х 34,2% = 125 тыс. 685 рублей. Всего 493 тыс. 185 рублей) |
Организацией работы комиссии по обеспечению поступлений доходов в бюджет Волгограда занимается сотрудник финансово-экономического отдела администрации Краснооктябрьского района Волгограда (ФОТ: 8 тыс. 448 рублей х 37,5 оклада = 316 тыс. 800 рублей. Начисления на оплату труда: 316 тыс. 800 рублей х 30,2% = 95 тыс. 674 рубля. Всего 412 тыс. 474 рубля) |
6.4. Регистрация актов гражданского состояния |
3653,5 |
4220,0 |
На содержание отдела ЗАГС администрации Краснооктябрьского района Волгограда (далее - отдел ЗАГС) - 3 млн. 653 тыс. 500 рублей, в том числе: оплата труда - 2 млн. 505 тыс. 200 рублей, прочие выплаты - 1 тыс. 300 рублей, начисления на оплату труда - 775 тыс. рублей, услуги связи - 12 тыс. 400 рублей, коммунальные услуги - 104 тыс. 600 рублей, услуги по содержанию имущества - 237 тыс. рублей, прочие услуги - 16 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 2 тыс. рублей |
На содержание отдела ЗАГС - 4 млн. 220 тыс. рублей, в том числе: оплата труда - 2 млн. 578 тыс. 400 рублей, прочие выплаты - 600 рублей, начисления на оплату труда - 881 тыс. 800 рублей, услуги связи - 43 тыс. рублей, коммунальные услуги - 236 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества - 371 тыс. рублей, прочие услуги - 20 тыс. рублей, увеличение стоимости основных средств - 37 тыс. 200 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 52 тыс. рублей |
6.5. Организация приема граждан главой администрации Краснооктябрьского района Волгограда, заместителями главы администрации Краснооктябрьского района Волгограда |
749,8 |
727,4 |
Организацией приема занимается сотрудник контрольно-организационного отдела администрации Краснооктябрьского района Волгограда (ФОТ: 14 тыс. 900 рублей х 37,5 оклада = 558 тыс. 700 рублей, начисления на оплату труда: 558 тыс. 700 рублей х 34,2% = 191 тыс. 100 рублей. Итого 749 тыс. 800 рублей) |
Организацией приема занимается сотрудник контрольно-организационного отдела администрации Краснооктябрьского района Волгограда (ФОТ: 14 тыс. 900 рублей х 37,5 оклада = 558 тыс. 700 рублей, начисления на оплату труда: 558 тыс. 700 рублей х 30,2% = 168 тыс. 727 рублей. Итого 727 тыс. 427 рублей) |
6.6. Обеспечение выполнения программных мероприятий |
18985,3 |
14430,2 |
Содержание и заработная плата с начислениями администрации Краснооктябрьского района Волгограда - 16 млн. 849 тыс. 300 рублей, в том числе: оплата труда (17 человек) - 8 млн. 979 тыс. 900 рублей, прочие выплаты - 2 тыс. 300 рублей, начисления на оплату труда - 2 млн. 023 тыс. 900 рублей, услуги связи - 481 тыс. 400 рублей, транспортные услуги - 1 млн. 939 тыс. рублей, коммунальные услуги - 1 млн. 003 тыс. 900 рублей, услуги по содержанию имущества - 839 тыс. 500 рублей, прочие услуги - 1 млн. 183 тыс. 500 рублей, прочие расходы - 137 тыс. 800 рублей, прочие расходы - 66 тыс. 100 рублей (субсидии по налогу на имущество), увеличение стоимости материальных запасов - 192 тыс. рублей, противопожарные мероприятия - 850 тыс. рублей, пособия по социальной помощи населению - 300 тыс. рублей, расходы на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей - 986 тыс. рублей |
Содержание и заработная плата с начислениями администрации Краснооктябрьского района Волгограда - 13 млн. 583 тыс. 600 рублей, в том числе: оплата труда (16 человек) - 8 млн. 033 тыс. рублей, прочие выплаты - 1 тыс. 500 рублей, начисления на оплату труда - 1 млн. 876 тыс. 700 рублей, услуги связи - 454 тыс. 900 рублей, коммунальные услуги - 903 тыс. 500 рублей, услуги по содержанию имущества - 610 тыс. рублей, прочие услуги - 1 млн. 331 тыс. 200 рублей, прочие расходы - 103 тыс. рублей, увеличение стоимости основных средств - 82 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 187 тыс. 800 рублей; противопожарные мероприятия - 250 тыс. рублей, социальное обеспечение населения - 463 тыс. 500 рублей, проведение мероприятий - 60 тыс. рублей, полномочия по составлению (изменению) списков в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации - 73 тыс. 100 рублей |
Итого по Программе |
136774,9 |
111786,6 |
|
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Постановление Администрации Волгограда от 29 декабря 2012 г. N 3723 "О внесении изменений в постановление администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.