Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации
Волгограда

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Тракторозаводский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2011-2012 годы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)			Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы
		всего	в том числе по годам		наименование индикатора/показателя	единица измерения	значение индикатора/показателя
			2011	2012			2010 год	2011 год	2012 год	в результате реализации Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель - повышение качества жизни населения Тракторозаводского района (далее - район) посредством обеспечения эффективной деятельности администрации Тракторозаводского района Волгограда (далее - администрация района) и подведомственных муниципальных учреждений
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения	Всего, в том числе:	103416,0	54197,4	49218,6	Доля населения района, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях	%	30,66	32,79	34,93	34,93
	бюджет Волгограда	45353,3	23957,5	21395,8
	консолидированный бюджет Волгоградской области	58062,7	30239,9	27822,8	Количество творческих коллективов, принявших участие в конкурсах, фестивалях различных уровней	ед.	6	7	9	16
1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района	Бюджет Волгограда	41320,1	21711,8	19608,3	Количество жителей района, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях	чел.	43000	46000	49000	49000
					Количество самодеятельных творческих коллективов, студий, кружков, любительских объединений и клубов, работающих на территории района	ед.	129	129	132	132
1.2. Обеспечение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни	Бюджет Волгограда	3292,0	1727,0	1565,0	Количество проведенных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	ед.	94	94	106	200
					Количество оборудованных внутридворовых спортивных площадок на территории района	ед.	32	33	34	67
1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений	Всего, в том числе:	58803,9	30758,6	28045,3	Количество приемных семей	ед.	7	10	12	12
	бюджет Волгограда	741,2	518,7	222,5	Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними жителями района	ед.	143	132	130	262
	консолидированный бюджет Волгоградской области	58062,7	30239,9	27822,8
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района	Бюджет Волгограда	62613,7	32023,8	30589,9	Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации промышленных и бытовых отходов, на 10000 жителей	ед.	3,2	2,9	2,6	2,6
2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда	Бюджет Волгограда	9223,8	6603,2	2620,6	Площадь муниципального жилого фонда, на которой выполнен ремонт	кв. м	421,7	3131	3130,6	6261,6
2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района	Бюджет Волгограда	11303,8	5283,0	6020,8	Площадь территории озеленения	га	142,6	142,6	142,6	142,6
2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории	Бюджет Волгограда	8341,3	3528,0	4813,3	Объем вывезенного мусора	куб. м	2500	3854	6093	9947
2.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий	Бюджет Волгограда	33744,8	16609,6	17135,2	Уровень достижения установленных показателей по задаче	%	-	100	100	100
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления	Бюджет Волгограда	9463,2	4728,2	4735,0	Количество действующих территориальных общественных самоуправлений на территории района на 10000 жителей района	ед.	0,99	1,21	1,35	1,35
3.1. Организация благоустройства территорий территориальных общественных самоуправлений (ТОС) района	Бюджет Волгограда	2893,2	1393,2	1500,0	Площадь благоустроенной территории	га	7,3	10	13	13
3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС	Бюджет Волгограда	6570,0	3335,0	3235,0	Доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, от общего количества ТОС	%	100	100	100	100
					Количество проведенных мероприятий	ед.	38	42	44	86
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей	Бюджет Волгограда	8264,0	4193,0	4071,0	Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации района в пользу потребителя (в процентах от общего числа заявлений (обращений) по вопросу защиты прав потребителей)	%	98	99	99	99
4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей	Бюджет Волгограда	851,0	432,0	419,0	Количество рассмотренных заявлений граждан	ед.	1012	1128	1130	2258
4.2. Предоставление земельных участков в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли	Бюджет Волгограда	2874,0	1458,0	1416,0	Площадь предоставленных в аренду участков	тыс. кв. м	2,07	2,11	2,11	2,11
4.3. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли	Бюджет Волгограда	2718,0	1379,0	1339,0	Количество размещенных объектов мелкорозничной торговли	ед.	263	328	328	328
4.4. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, "днях качества", городских и областных конкурсах	Бюджет Волгограда	1821,0	924,0	897,0	Количество мероприятий, в которых приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса района	ед.	36	40	40	80
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений	Всего, в том числе:	2563,5	1205,4	1358,1	Количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей района	ед.	18,46	17	16	16
	бюджет Волгограда	1652,0	759,0	893,0
	консолидированный бюджет Волгоградской области	911,5	446,4	465,1	Количество зарегистрированных административных правонарушений на 1000 жителей района	ед.	21,29	21	20,6	20,6
5.1. Организация работы комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях	Консолидированный бюджет Волгоградской области	911,5	446,4	465,1	Объем наложенных штрафов	тыс. руб.	2904	2950	3005	5955
5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины	Бюджет Волгограда	1652,0	759,0	893,0	Количество выходов дружинников на дежурство	Человеко-выходы	253	255	260	515
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств	Всего, в том числе:	44933,3	23689,7	21243,6	Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа	%	10	11	12	12
	бюджет Волгограда	36834,6	19933,0	16901,6
	консолидированный бюджет Волгоградской области всего, в том числе:	8098,7	3756,7	4342,0	Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок	%	21,29	22	22,4	22,4
	средства федерального бюджета	8098,7	3756,7	4342,0
6.1. Размещение муниципального заказа	Бюджет Волгограда	563,0	286,0	277,0	Количество расторгнутых контрактов по причинам, связанным с некачественной разработкой конкурсной, аукционной документации, запросов котировок	ед.	0	0	0	0
6.2. Координация деятельности подведомственных учреждений					Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных муниципальных учреждений района	тыс. руб.	4160	4165	4170	8335
6.3. Организация работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды	Бюджет Волгограда	2173,0	1103,0	1070,0	Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы задолженности	%	94	95	96	96
6.4. Регистрация актов гражданского состояния	Консолидированный бюджет Волгоградской области всего, в том числе:	7996,7	3756,7	4240,0	Объем поступлений государственной пошлины	тыс. руб.	1400	1410	1420	2830
	средства федерального бюджета	7996,7	3756,7	4240,0
6.5. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	Всего, в том числе:	34200,6	18544,0	15656,6	Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы	%	-	100	100	100
	бюджет Волгограда	34098,6	18544,0	15554,6
	консолидированный бюджет Волгоградской области всего, в том числе:	102,0	0,0	102,0
	средства федерального бюджета	102,0	0,0	102,0
Итого по Программе	Всего, в том числе:	231253,7	120037,5	111216,2
	бюджет Волгограда	164180,8	85594,5	78586,3
	консолидированный бюджет Волгоградской области всего, в том числе:	67072,9	34443,0	32629,9
	средства федерального бюджета	8098,7	3756,7	4342,0