Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации Волгограда

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Наименование мероприятия	В том числе по годам		Расчет затрат по мероприятиям
	2011	2012
1	2	3	4
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории Тракторозаводского района (далее - район), социальная поддержка населения	54197,4	49218,6
1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района	21711,8	19608,3	В 2011 году содержание и мероприятия подведомственных муниципальных бюджетных учреждений культуры: "Дворец культуры Тракторозаводского района", "Детский специализированный киноцентр "Ударник" Волгограда", "Дом культуры "Мелиоратор" - 21 млн. 050 тыс. рублей. Заработная плата - 12 млн. 317 тыс. 100 рублей, начисления на заработную плату - 4 млн. 216 тыс. рублей, услуги связи - 71 тыс. рублей, коммунальные услуги - 2 млн. 706 тыс. 100 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 1 млн. 016 тыс. 300 рублей, прочие услуги - 605 тыс. 200 рублей, увеличение стоимости основных средств - 43 тыс. 600 рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 58 тыс. 200 рублей, мероприятия культуры - 661 тыс. 800 рублей. В 2012 году содержание и мероприятия подведомственных муниципальных бюджетных учреждений культуры: "Дворец культуры Тракторозаводского района", "Детский специализированный киноцентр "Ударник" Волгограда", "Дом культуры "Мелиоратор" - 18 млн. 797 тыс. 700 рублей. Заработная плата - 11 млн. 508 тыс. 500 рублей, начисления на заработную плату - 3 млн. 478 тыс. рублей, услуги связи - 72 тыс. рублей, коммунальные услуги - 1 млн. 979 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 538 тыс. 600 рублей, прочие услуги - 343 тыс. рублей, прочие расходы - 457 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 33 тыс. 200 рублей, мероприятия культуры - 442 тыс. 400 рублей
1.2. Обеспечение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни	1727,0	1565,0	В 2011 году 503 тыс. рублей на проведение районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 912 тыс. рублей - фонд оплаты труда сотрудников администрации Тракторозаводского района Волгограда, курирующих данные вопросы (две штатные единицы), начисления на оплату труда - 312 тыс. рублей. В 2012 году 378 тыс. рублей на проведение районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 912 тыс. рублей - фонд оплаты труда сотрудников администрации Тракторозаводского района Волгограда, курирующих данные вопросы (две штатные единицы), начисления на оплату труда - 275 тыс. рублей
1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений	30758,6	28045,3	В 2011 году 1 млн. 934 тыс. рублей - выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей, 1 млн. 018 тыс. рублей - оплата труда приемного родителя, 90 тыс. 100 рублей - выплаты патронатной семье на содержание подопечных детей, 346 тыс. рублей - оплата труда патронатного воспитателя, 23 млн. 400 тыс. рублей - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей, 200 тыс. рублей - социальные выплаты, 2 млн. 081 тыс. 700 рублей - содержание сотрудников органов опеки - 5 человек (заработная плата, начисления, услуги связи и т.д.), 969 тыс. рублей - содержание сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних - 2 человека (заработная плата, начисления, услуги связи и т.д.). В 2012 году 2 млн. 180 тыс. рублей - выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей, 1 млн. 779 тыс. 600 рублей - оплата труда приемного родителя, 58 тыс. рублей - выплаты патронатной семье на содержание подопечных детей, 74 тыс. рублей - оплата труда патронатного воспитателя, 18 млн. 896 тыс. рублей - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей, 3 млн. 747 тыс. 900 рублей - содержание сотрудников органов опеки - 5 человек (заработная плата, начисления, услуги связи и т.д.), 1 млн. 087 тыс. 300 рублей - содержание сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних - 2 человека (заработная плата, начисления, услуги связи и т.д.)
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района	32023,8	30589,9
2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда	6603,2	2620,6	В 2011 году 5 млн. 818 тыс. рублей - капитальный ремонт жилого фонда муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Тракторозаводского района Волгограда", 785 тыс. 200 рублей - проектные работы на ремонт муниципального жилого фонда администрации Тракторозаводского района Волгограда. В 2012 году 1 млн. 820 тыс. 600 рублей - капитальный ремонт жилого фонда муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Тракторозаводского района Волгограда", 800 тыс. рублей - проектные работы на ремонт муниципального жилого фонда администрации Тракторозаводского района Волгограда
2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района	5283	6020,8	В 2011 году заключены договоры (от 31 декабря 2010 г. N 2/зел, от 31 декабря 2010 г. N 3/зел) на уборку зеленых зон ул. им. Дзержинского, Парка Памяти, территории дворца культуры Тракторозаводского района на сумму 197 тыс. 400 рублей, муниципальный контракт от 11 апреля 2011 г. N 1 на текущее содержание объектов озеленения общего пользования (32 объекта) на сумму 4 млн. 722 тыс. 500 рублей, 363 тыс. 100 рублей - договоры на озеленение. В 2012 году заключены гражданско-правовые договоры (от 06 февраля 2012 г. N 0129300014911003798-0095207-03, от 16 июля 2012 г. N 0129300014912001096-0095207-01) на текущее содержание объектов озеленения общего пользования (41 объект) на сумму 5 млн. 782 тыс. 916 рублей, договоры на уборку зеленых зон общего пользования Тракторозаводского района на сумму 237 тыс. 884 рубля
2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории	3528,0	4813,3	В 2011 году 1 млн. 726 тыс. рублей - ликвидация свалок общим объемом 3695,9 куб. м, стоимость ликвидации 1 куб. м свалок - 467 рублей, 125 тыс. рублей - строительство контейнерных площадок, 449 тыс. рублей - приобретение контейнеров, 99 тыс. рублей - приобретение и установка видеокамер, 364 тыс. рублей - затраты на отлов безнадзорных животных, 465 тыс. рублей - проведение праздничных мероприятий, 300 тыс. рублей - устройство мест отдыха у воды. В 2012 году 1 млн. 584 тыс. 200 рублей - ликвидация свалок общим объемом 3695,9 куб. м, стоимость ликвидации 1 куб. м свалок - 429 рублей, 2 млн. 100 тыс. 100 рублей - мероприятия в целях поддержания района в удовлетворительном состоянии, 364 тыс. рублей - затраты на отлов безнадзорных животных, 465 тыс. рублей - проведение праздничных мероприятий, 300 тыс. рублей - устройство мест отдыха у воды
2.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий	16609,6	17135,2	В 2011 году заработная плата сотрудников муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Тракторозаводского района Волгограда" - 10 млн. 673 тыс. 100 рублей, начисления на заработную плату - 3 млн. 653 тыс. рублей, услуги связи - 222 тыс. 700 рублей, коммунальные услуги - 1 млн. 110 тыс. рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 104 тыс. 400 рублей, прочие работы, услуги - 287 тыс. рублей, выплаты по исполнительным листам - 397 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов 162 тыс. 200 рублей. В 2012 году заработная плата сотрудников муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Тракторозаводского района Волгограда" - 10 млн. 166 тыс. 900 рублей, начисления на заработную плату - 3 млн. 073 тыс. 500 рублей, услуги связи - 167 тыс. 300 рублей, коммунальные услуги - 1 млн. 372 тыс. 600 рублей, транспортные услуги - 52 тыс. 900 рублей, работы, услуги по содержанию имущества - 132 тыс. рублей, прочие работы, услуги - 247 тыс. рублей, выплаты по исполнительным листам - 397 тыс. рублей, увеличение стоимости основных средств - 2 тыс. 500 рублей, увеличение стоимости материальных запасов 247 тыс. 500 рублей, прочие расходы - 1 млн. 276 тыс. рублей
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления	4728,2	4735,0
3.1. Организация благоустройства территории территориальных общественных самоуправлений района (ТОС)	1393,2	1500,0	В 2011 году заключены договоры на изготовление и доставку 30 контейнеров для сбора отходов - 99 тыс. рублей, четырех бункеров для сбора отходов на сумму 99 тыс. 600 рублей, изготовление и установку 14 информационных щитов на сумму 95 тыс. 100 рублей, на строительство контейнерных площадок 199 тыс. 900 рублей, 400 тыс. рублей - на приобретение оборудования спортивных и детских площадок, установка малых архитектурных форм, устройство съездов к контейнерным площадкам - 200 тыс. рублей, на ликвидацию несанкционированных свалок - 100 тыс. рублей, устройство площадок для установки контейнеров - 205 тыс. 100 рублей. В 2012 году заключены договоры на поставку бункеров-накопителей для сбора отходов - 99 тыс. 600 рублей, на благоустройство ул. Чекистов в виде щебенения дороги от дома N 175 до дома N 205 на территории Тракторозаводского района на сумму 99 тыс. 960 рублей, на поставку и установку малых архитектурных форм для оборудования детских игровых площадок по адресам: ТОС "Александрина", ТОС "Мечта", ТОС "Альянс" на сумму 99 тыс. 990 рублей, на устройство контейнерных площадок на территории ТОС "Лячин", ТОС "Мечта", ТОС "Линейный" и подъездных путей к контейнерным площадкам на территории ТОС "Авангард", ТОС "Альянс" в Тракторозаводском районе на сумму 199 тыс. 500 рублей, на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных в Тракторозаводском районе на сумму 99 тыс. 738 рублей, на благоустройство подъездных путей к контейнерным площадкам, расположенным по ул. Привокзальной, 70, ул. 62-й Армии, 1, ул. им. Дундича, 148 на территории Тракторозаводского района, на сумму 96 тыс. 867 рублей
3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС	3335,0	3235,0	В 2011 году 2 млн. 485 тыс. рублей - фонд оплаты труда сотрудников отдела по работе с территориями и ТОС (6 штатных единиц), начисления на оплату труда 850 тыс. рублей. В 2012 году 2 млн. 485 тыс. рублей - фонд оплаты труда сотрудников отдела по работе с территориями и ТОС (6 штатных единиц), начисления на оплату труда 750 тыс. рублей
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей	4193,0	4071,0
4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей	432,0	419,0	В 2011 году 321 тыс. 800 рублей - фонд оплаты труда сотрудника отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию, курирующего вопросы защиты прав потребителей (1 штатная единица), 110 тыс. 200 рублей - начисления на оплату труда. В 2012 году 321 тыс. 800 рублей - фонд оплаты труда сотрудника отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию, курирующего вопросы защиты прав потребителей (1 штатная единица), 97 тыс. 200 рублей - начисления на оплату труда
4.2. Предоставление земельных участков в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли	1458,0	1416,0	В 2011 году 1 млн. 086 тыс. рублей - фонд оплаты труда сотрудников отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию (3 штатные единицы), начисления на оплату труда - 372 тыс. рублей. В 2012 году 1 млн. 086 тыс. рублей - фонд оплаты труда сотрудников отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию (3 штатные единицы), начисления на оплату труда - 330 тыс. рублей
4.3. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли	1379,0	1339,0	В 2011 году 1 млн. 027 тыс. рублей - фонд оплаты труда сотрудников отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию (2 штатные единицы), 352 тыс. рублей - начисления на оплату труда. В 2012 году 1 млн. 027 тыс. рублей - фонд оплаты труда сотрудников отдела по развитию пред